2023年度
漳浦县赤岭畲族乡人民政府
单位预算
第一部分
漳浦县赤岭畲族乡人民政府的主要职责是：
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
（二）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育；
（三）加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；
（四）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治；
（五）承办县人民政府交办的其它事项。
从预算单位构成看，漳浦县赤岭畲族乡人民政府包括1个机关行政科（股）室，详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
赤岭畲族乡人民政府 | 财政核拨 | 41 |
2023年，漳浦县赤岭畲族乡人民政府主要任务是：将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委县政府的部署要求，对照差距、自加压力，主动作为，补齐短板，全力做好以下几方面的工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）抓好疫情常态化防控；
（二）坚持工业发展引领；
（三）加强生态环境建设；
（四）推动畲族文化产业振兴；
（五）持续巩固脱贫攻坚成效。
第二部分
2023年度收支预算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 740.62 | 一、一般公共服务支出 | 569.88 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 77.96 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 36.51 |
十、上年结转结余 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
| 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 0.00 | 十九、住房保障支出 | 56.27 |
| 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 0.00 | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| 0.00 | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
收入合计 | 740.62 | 支出合计 | 740.62 |
2023年度收入预算总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业 收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | 上年结转结余 |
合计 | 740.62 | 740.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 569.88 | 569.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.53 | 62.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.43 | 15.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 56.27 | 56.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023年度支出预算总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 740.62 | 740.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 569.88 | 569.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.53 | 62.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.43 | 15.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 56.27 | 56.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023年度财政拨款收支预算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 740.62 | 一、一般公共服务支出 | 569.88 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 77.96 |
| 0.00 | 九、卫生健康支出 | 36.51 |
| 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
| 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 0.00 | 十九、住房保障支出 | 56.27 |
| 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 0.00 | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| 0.00 | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
收入合计 | 740.62 | 支出合计 | 740.62 |
2023年度一般公共预算拨款支出预算表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 740.62 | 740.62 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 569.88 | 569.88 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.53 | 62.53 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.43 | 15.43 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.66 | 19.66 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.85 | 16.85 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 56.27 | 56.27 | 0.00 |
2023年度政府性基金预算拨款支出预算表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
备注：本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
备注：本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
2023年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | 740.62 | |
301 | 工资福利支出 | 628.03 |
302 | 商品和服务支出 | 97.16 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.43 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 |
311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
312 | 对企业补助 | 0.00 |
313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 |
2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | 740.62 | |
301 | 工资福利支出 | 628.03 |
30101 | 基本工资 | 143.44 |
30102 | 津贴补贴 | 109.11 |
30103 | 奖金 | 181.52 |
30107 | 绩效工资 | 34.85 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.53 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.66 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.85 |
30113 | 住房公积金 | 56.27 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.80 |
302 | 商品和服务支出 | 97.16 |
30201 | 办公费 | 9.00 |
30211 | 差旅费 | 9.60 |
30213 | 维修(护)费 | 3.80 |
30215 | 会议费 | 2.00 |
30216 | 培训费 | 1.30 |
30217 | 公务接待费 | 20.00 |
30228 | 工会经费 | 5.51 |
30229 | 福利费 | 6.89 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.20 |
30239 | 其他交通费用 | 11.96 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 19.90 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.43 |
30302 | 退休费 | 15.43 |
2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
项目 | 预算数 |
合计 | 27.20 |
1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
2、公务接待费 | 20.00 |
3、公务用车购置及运行费 | 7.20 |
其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
（2）公务用车运行费 | 7.20 |
第三部分
2023年度单位预算情况说明
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年,漳浦县赤岭畲族乡人民政府单位收入预算为740.62万元，比上年增加147.87万元，主要原因是人员正常招录和调动相应增加人员经费。其中：一般公共预算拨款收入740.62万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。
相应安排支出预算740.62万元，比上年增加147.87万元，主要原因人员正常招录和调动相应增加人员经费。其中：基本支出740.62万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。
2023年度一般公共预算拨款支出740.62万元，比上年增加147.87万元，增长24.95%，主要原因是：相关公用经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训费等，同时合理保障了行政运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2010301-行政运行569.88万元。主要用于人员工资、津补贴、奖金、绩效等支出支出。
（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出62.53万元。主要用于基本养老保险缴交支出支出。
（三）2089999-其他社会保障和就业支出15.43万元。主要用于其他社会保障和就业支出支出。
（四）2101101-行政单位医疗19.66万元。主要用于医疗保险缴交支出支出。
（五）2101103-公务员医疗补助16.85万元。主要用于公务员医疗保险单位部分缴交支出支出。
（六）2210201-住房公积金56.27万元。主要用于住房公积金单位部分缴交支出支出。
本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
2023年度财政拨款基本支出740.62万元，其中：
（一）人员经费643.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费97.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（一）因公出国（境）经费
2023年预算安排0.00万元，与上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费
2023年预算安排20.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 公务接待费用与去年相近。
（三）公务用车购置及运行费
2023年预算安排7.20万元，其中：公务用车运行费7.20万元，比上年减少3.80万元，降低34.55%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 公务用车数量不变，且运行费用减少。
（一）绩效目标设置情况
2023年漳浦县赤岭畲族乡人民政府共设置绩效目标1个，共涉及财政拨款资金150.00万元。
（二）绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
民族乡发展专项补助绩效目标表
项目资金（万元） | 资金总额： | 150.00 | ||
财政拨款： | 150.00 | |||
其他资金： | 0.00 | |||
总体目标 | 推动民族乡加快发展，推进经济社会事业发展，发展壮大民族乡集体经济，提高少数民族群众生产生活质量和水平。 | |||
绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投入 | 150万元 | |
产出指标 | 时效指标 | 项目完成进度 | 1年 | |
数量指标 | 补助民族乡数量 | 1个 | ||
质量指标 | 项目完成质量情况 | 100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众生产生活质量和水平 | 改善群众生产生活质量和水平 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | |
2.有关情况说明
本单位无其他需要说明的绩效目标情况
（一）机关运行经费
2023年漳浦县赤岭畲族乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出97.16万元，比上年增加12.52万元，增长14.79%。主要原因是：人员增加导致相关机关运行经费增加。
（二）政府采购情况
本单位2023年度没有政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，漳浦县赤岭畲族乡人民政府共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
闽公网安备 35062302000172号
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