2022年度
漳浦县赤岭畲族乡人民政府
决算
目 录
漳浦县赤岭畲族乡人民政府单位的主要职责是：
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育。
（三）加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（四）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
（五）承办县人民政府交办的其它事项。
从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
漳浦县赤岭畲族乡人民政府 | 行政单位 | 38 |
2022年，漳浦县赤岭畲族乡人民政府单位主要任务是：2022年，在乡党委、政府的领导下，在上级财政部门的指导下，在乡人大的监督支持下，以党的十九届五中、六中全会精神、党的二十大精神作为指导，按照全县经济工作会议的部署，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想要求，科学把握新形势新任务新要求，坚持稳字当头、稳中求进，全面落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，优化财政支出结构，推动经济社会发展行稳致远。全乡各项事业取得一定的成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）统一认识，加强领导。为切实加强对政务公开工作的领导，确保政务公开各项工作落到实处，我镇认真研究部署政务信息公开工作，负责政务公开具体事务，为全面推进政府信息公开提供了有效保证。
（二）完善制度，健全工作机制。为进一步提高政务公开的质量，按照“主要领导亲自抓，分管领导具体抓，专门机构抓落实”的工作要求，对政务公开的范围、政务公开的内容、政务公开的形式、政务公开的制度等作了进一步的明确，确保及时、准确、全面公开群众普遍关心、涉及群众切身利益的政府信息。
（三）强化监督，务求实效。推行政务公开，监督检查是关键，一方面我们对政务公开工作进行自查，严把公开内容，对存在问题进行反思与整改；另一方面我们广泛接受社会监督，一年来，我镇未发生行政复议、诉讼及其他突发事件等情况，全镇政府信息公开工作有序推进。
收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | ||
单位：漳浦县赤岭畲族乡人民政府 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2216.12 | 一、一般公共服务支出 | 786.69 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 100.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 61.57 |
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| 九、卫生健康支出 | 65.05 |
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| 十、节能环保支出 | 451.60 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 140.00 |
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| 十二、农林水支出 | 1034.05 |
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 7.20 |
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| 十九、住房保障支出 | 59.15 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 31.99 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.55 |
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| 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
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| 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2316.12 | 本年支出合计 | 2637.85 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 327.14 | 年末结转和结余 | 5.40 |
总计 | 2643.25 | 总计 | 2643.25 |
注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
单位：漳浦县赤岭畲族乡人民政府 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 款 项 | 合计 | 2316.12 | 2316.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 783.30 | 783.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 716.30 | 716.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 715.80 | 715.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 61.57 | 61.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.27 | 46.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.38 | 44.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 65.05 | 65.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 28.94 | 28.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 28.94 | 28.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.11 | 36.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.44 | 19.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 133.25 | 133.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 133.20 | 133.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 133.20 | 133.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1034.05 | 1034.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 435.70 | 435.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 152.70 | 152.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 283.00 | 283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 230.96 | 230.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 86.06 | 86.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 144.90 | 144.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 367.39 | 367.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 257.39 | 257.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 59.15 | 59.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 59.15 | 59.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 59.15 | 59.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 31.99 | 31.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22402 | 消防救援事务 | 31.99 | 31.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 31.99 | 31.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：漳浦县赤岭畲族乡人民政府 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 款 项 | 合计 | 2637.85 | 876.02 | 1761.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 786.69 | 719.19 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 719.69 | 719.19 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 719.19 | 719.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 61.57 | 61.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.27 | 46.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.38 | 44.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 65.05 | 36.11 | 28.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 28.94 | 0.00 | 28.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 28.94 | 0.00 | 28.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.11 | 36.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.44 | 19.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 451.60 | 0.00 | 451.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 133.20 | 0.00 | 133.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 133.20 | 0.00 | 133.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 318.40 | 0.00 | 318.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 218.40 | 0.00 | 218.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1034.05 | 0.00 | 1034.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 435.70 | 0.00 | 435.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 152.70 | 0.00 | 152.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 283.00 | 0.00 | 283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 230.96 | 0.00 | 230.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 86.06 | 0.00 | 86.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 144.90 | 0.00 | 144.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 367.39 | 0.00 | 367.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 257.39 | 0.00 | 257.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 59.15 | 59.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 59.15 | 59.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 59.15 | 59.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 31.99 | 0.00 | 31.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22402 | 消防救援事务 | 31.99 | 0.00 | 31.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 31.99 | 0.00 | 31.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
单位：漳浦县赤岭畲族乡人民政府 | 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 2216.12 | 一、一般公共服务支出 | 786.69 | 786.69 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 100.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 61.57 | 61.57 | 0.00 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 65.05 | 65.05 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 451.60 | 451.60 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 140.00 | 40.00 | 100.00 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 1034.05 | 1034.05 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 59.15 | 59.15 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 31.99 | 31.99 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 2316.12 | 本年支出合计 | 2637.85 | 2537.85 | 100.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 327.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 327.14 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 2643.25 | 总计 | 2643.25 | 2543.25 | 100.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：漳浦县赤岭畲族乡人民政府 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2537.85 | 876.02 | 1661.83 | |
201 | 一般公共服务支出 | 786.69 | 719.19 | 67.50 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 719.69 | 719.19 | 0.50 |
2010301 | 行政运行 | 719.19 | 719.19 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
20132 | 组织事务 | 67.00 | 0.00 | 67.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 67.00 | 0.00 | 67.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 61.57 | 61.57 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.27 | 46.27 | 0.00 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.38 | 44.38 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.30 | 15.30 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.30 | 15.30 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 65.05 | 36.11 | 28.94 |
21004 | 公共卫生 | 28.94 | 0.00 | 28.94 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 28.94 | 0.00 | 28.94 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.11 | 36.11 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.44 | 19.44 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.67 | 16.67 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 451.60 | 0.00 | 451.60 |
21103 | 污染防治 | 133.20 | 0.00 | 133.20 |
2110302 | 水体 | 133.20 | 0.00 | 133.20 |
21104 | 自然生态保护 | 318.40 | 0.00 | 318.40 |
2110402 | 农村环境保护 | 218.40 | 0.00 | 218.40 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
212 | 城乡社区支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
213 | 农林水支出 | 1034.05 | 0.00 | 1034.05 |
21301 | 农业农村 | 435.70 | 0.00 | 435.70 |
2130126 | 农村社会事业 | 152.70 | 0.00 | 152.70 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 283.00 | 0.00 | 283.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 230.96 | 0.00 | 230.96 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 86.06 | 0.00 | 86.06 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 144.90 | 0.00 | 144.90 |
21307 | 农村综合改革 | 367.39 | 0.00 | 367.39 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 257.39 | 0.00 | 257.39 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7.20 | 0.00 | 7.20 |
22001 | 自然资源事务 | 7.20 | 0.00 | 7.20 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 7.20 | 0.00 | 7.20 |
221 | 住房保障支出 | 59.15 | 59.15 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 59.15 | 59.15 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 59.15 | 59.15 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 31.99 | 0.00 | 31.99 |
22402 | 消防救援事务 | 31.99 | 0.00 | 31.99 |
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 31.99 | 0.00 | 31.99 |
229 | 其他支出 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
22999 | 其他支出 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
2299999 | 其他支出 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：漳浦县赤岭畲族乡人民政府 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 720.99 | 302 | 商品和服务支出 | 53.83 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 134.61 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 252.68 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 68.52 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 28.37 | 30204 | 手续费 | 0.11 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.02 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.80 | 30207 | 邮电费 | 4.38 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.67 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.51 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 59.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 91.79 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 101.19 | 30215 | 会议费 | 2.57 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.14 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 22.52 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.60 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.96 | 30229 | 福利费 | 5.12 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.61 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.79 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 100.23 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
| 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
| 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|
| 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|
| 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
人员经费合计 | 822.18 | 公用经费合计 | 53.83 | |||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||
单位：漳浦县赤岭畲族乡人民政府 | 单位：万元 | ||
项目 | 行次 | 决算数 | |
合计 | 1 | 40.11 | |
1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | |
2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 17.59 | |
其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 10.99 | |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 6.61 | |
3. 公务接待费 | 6 | 22.52 | |
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位：漳浦县赤岭畲族乡人民政府 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
单位：漳浦县赤岭畲族乡人民政府 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度本单位收入总计2643.25万元，支出总计2643.25万元，与上年决算数相比，各增加764.57万元，增长40.70%。主要是项目增加。
（二）收入决算情况说明
2022年度收入2316.12万元，比上年决算数增加801.50万元，增长52.92%，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入2216.12万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入100.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
（三）支出决算情况说明
2022年度支出2637.85万元，比上年决算数增加1086.30万元，增长70.01%，具体情况如下：
1.基本支出876.02万元。其中，人员支出822.19万元，公用支出53.83万元。
2.项目支出1761.83万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
2022年度财政拨款收入总计2643.25万元，支出总计2643.25万元，与上年决算数相比，各增加764.57万元，增长40.70%。主要是：项目增加。
2022年度一般公共预算拨款支出2537.85万元，比上年决算数增加986.30万元，增长63.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2010301-行政运行支出719.19万元，较上年决算数减少17.47万元，下降2.37%。主要原因是其他商品服务等日常行政运行支出减少。
（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.50万元，较上年决算数净增加0.50万元。主要原因是本单位今年度增加了其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（三）2013202-一般行政管理事务支出67.00万元，较上年决算数净增加67.00万元。主要原因是新增一般行政管理事务相关经费。
（四）2080503-离退休人员管理机构支出1.89万元，较上年决算数增加0.63万元，增长50.00%。主要原因是本年度离退休人员增加，费用支出增加。
（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出44.38万元，较上年决算数增加2.75万元，增长6.61%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。
（六）2089999-其他社会保障和就业支出15.30万元，较上年决算数净增加15.30万元。主要原因是在职人员工资增加，导致其他社会保障和就业支出随之增长。
（七）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出28.94万元，较上年决算数增加22.88万元，增长377.56%。主要原因是加大力度，开展新冠疫情防控工作，经费增加。
（八）2101101-行政单位医疗支出19.44万元，较上年决算数增加1.23万元，增长6.75%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。
（九）2101103-公务员医疗补助支出16.67万元，较上年决算数增加1.06万元，增长6.79%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。
（十）2110302-水体支出133.20万元，较上年决算数净增加133.20万元。主要原因是本年新增项目，经费支出增加。
（十一）2110402-农村环境保护支出218.40万元，较上年决算数增加132.93万元，增长155.53%。主要原因是增加农村环境保护投入，改善农村人居环境。
（十二）2110499-其他自然生态保护支出100.00万元，较上年决算数净增加100.00万元。主要原因是增加自然生态保护费用支出。
（十三）2120399-其他城乡社区公共设施支出40.00万元，较上年决算数净增加40.00万元。主要原因是本年新增项目，经费支出增加。
（十四）2130126-农村社会事业支出152.70万元，较上年决算数增加30.40万元，增长24.86%。主要原因是增加农村社会事业支出。
（十五）2130199-其他农业农村支出283.00万元，较上年决算数增加190.00万元，增长204.30%。主要原因是本年其他农业农村支出增加。
（十六）2130504-农村基础设施建设支出86.06万元，较上年决算数净增加86.06万元。主要原因是农业农村基础建设投入增加，本年该科目经费增加。
（十七）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出144.90万元，较上年决算数净增加144.90万元。主要原因是中央财政衔接推进乡村振兴补助支出增加。
（十八）2130701-对村级公益事业建设的补助支出110.00万元，较上年决算数增加94.00万元，增长587.50%。主要原因是本年度村级公益事业建设补助支出增加。
（十九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出257.39万元，较上年决算数增加38.15万元，增长17.40%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费增加。
（二十）2200106-自然资源利用与保护支出7.20万元，较上年决算数净增加7.20万元。主要原因是对自然资源的重视度提升，相关支出增加。
（二十一）2210201-住房公积金支出59.15万元，较上年决算数增加26.15万元，增长79.24%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。
（二十二）2240299-其他消防救援事务支出31.99万元，较上年决算数净增加31.99万元。主要原因是购买相关消防配套设施。
（二十三）2299999-其他支出0.55万元，较上年决算数减少0.08万元，下降12.70%。主要原因是其他经费支出减少。
（二十四）2013204-公务员事务支出0.00万元，较上年决算数减少0.30万元，下降100%。主要原因是本年减少公务员奖励金经费。
（二十五）2069999-其他科学技术支出0.00万元，较上年决算数减少58.26万元，下降100%。主要原因是本年减少其他科学支出支出。
（二十六）2080208-基层政权建设和社区治理支出0.00万元，较上年决算数减少22.56万元，下降100%。主要原因是本年减少相关基层政权建设和社区治理经费支出。
（二十七）2080801-死亡抚恤支出0.00万元，较上年决算数减少17.34万元，下降100%。主要原因是本年度需要支付抚恤金的人数有所减少。
（二十八）2130799-其他农村综合改革支出0.00万元，较上年决算数减少64.00万元，下降100%。主要原因是减少农村公共运行工作经费补助支出。
2022年度政府性基金支出100.00万元，比上年决算数净增加100.00万元，增长100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2120804-农村基础设施建设支出50.00万元，较上年决算数净增加50.00万元。主要原因是本年加大农村基数设施建设投入，支出增加。
（二）2120814-农业生产发展支出50.00万元，较上年决算数净增加50.00万元。主要原因是本年增加农业生产发展投入，支出增加。
2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出876.02万元，其中：
（一）人员经费822.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费53.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出40.11万元，完成全年预算的63.67%；较上年增加8.88万元，增长28.43%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待预算较多，实际支出较少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：当年购置一辆公务用车，导致支出增加。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生出国（境）活动。
（二）公务用车购置及运行费支出17.59万元，完成全年预算的76.48%；较上年增加10.16万元，增长136.74%。其中：
公务用车购置费支出10.99万元，完成全年预算的84.54%；较上年净增加10.99万元。2022年度公务用车购置1辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：上一年度报废一辆公务车，本年度购置一辆公务用车，实际支出金额少于全年预算金额。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上一年度报废一辆公务车，本年度购置一辆公务用车。
公务用车运行费支出6.61万元，完成全年预算的66.10%；较上年减少0.82万元，下降11.04%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务用车运行减少，费用减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务用车运行减少，费用减少。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。
（三）公务接待费支出22.52万元，完成全年预算的56.30%；较上年减少1.28万元，下降5.38%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待费减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务接待费减少。累计接待315批次、2411人次。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度28个项目实施单位自评，分别是乡村振兴试点示范资金县级配套等项目，涉及财政拨款资金共计1136.52万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）
（一）机关运行经费
2022年度机关运行经费支出53.83万元，比上年决算数减少21.85%，主要是:落实过紧日子要求压减支出。
（二）政府采购情况
本单位2022年度政府采购支出总额7.41万元，其中：政府采购货物支出7.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.41 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.41万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 ；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政
预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
专项名称 | 赤岭乡生产道路建设工程-玳瑁山茶场段 | |||||||||
主管部门 |
| 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 2022年度中央水库移民扶持资金：赤岭乡生产道路建设工程-玳瑁山茶场段 | |||||||||
主要成效 |
| |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 58.00 |
| — | 0.00 |
| ||||
其他资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 后期扶持受益移民人口 | ≥207人 | 207 | 12 | 12 |
| |||
质量指标 | 项目验收合格率 | =100百分比 | 98 | 12 | 11.76 | - | ||||
时效指标 | 截至2022年底项目资金完成率 | =80百分比 | 60 | 12 | 9 | - | ||||
成本指标 | 项目支出控制在预算范围内的项目比例 | =100百分比 | 90 | 14 | 12.6 | - | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入 | ≥1380元 | 1300 | 7 | 6.59 | - | |||
社会效益指标 | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口 | ≥16人 | 16 | 8 | 8 |
| ||||
生态效益指标 | 项目扶持受益移民村 | ≥1个 | 1 | 7 | 7 |
| ||||
可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例 | =100百分比 | 95 | 8 | 7.6 | - | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥80百分比 | 75 | 10 | 9.38 | - | |||
总分值、评价总分 (S) | 83.93 |
| ||||||||
评价等级 | 良（90>S≧80） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
项目管理问题 | 项目未完工 | 及时完工 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
专项名称 | 2022年第一季度离任村主干生活补助资金 | |||||||||
主管部门 |
| 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 2022年第一季度离任村主干生活补助资金 | |||||||||
主要成效 |
| |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 3.78 | 3.78 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 3.78 | 3.78 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 3.78 | 15.12万元 | 3.78 | 12 | 10 |
| |||
质量指标 | 3.78 | 15.12万元 | 3.78 | 12 | 10 |
| ||||
时效指标 | 3个月 | 12个月月 | 3 | 12 | 11 |
| ||||
成本指标 | 无 | 无无 | 3.78 | 14 | 12 |
| ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无无 | 无 | 7 | 6 |
| |||
社会效益指标 | 无 | 无无 | 无 | 8 | 7 |
| ||||
生态效益指标 | 无 | 无无 | 无 | 7 | 8 |
| ||||
可持续影响指标 | 无 | 无无 | 无 | 8 | 7 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意无 | 满意 | 10 | 10 |
| |||
总分值、评价总分 (S) | 91 |
| ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
专项名称 | 2022年度省级乡村振兴试点村项目 | |||||||||
主管部门 |
| 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 在赤岭乡大行村实施乡村振兴试点示范项目建设 | |||||||||
主要成效 |
| |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 60.00 |
| — | 0.00 |
| ||||
其他资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 集体经济年经营性收入 | 提高null | 提高 | 15 | 15 |
| |||
可持续影响指标 | 提升村庄规划管理 | 是null | 是 | 15 | 15 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对乡村振兴项目满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 实施乡村振兴项目数 | ≥3个 | 3 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 竣工乡村振兴项目验收合格率 | ≥3% | 0 | 10 | 0 | 项目未验收 | ||||
时效指标 | 实施乡村振兴项目时间 | ≤1年 | 1.5 | 10 | 0 | 项目未完成 | ||||
成本指标 | 完成乡村振兴项目投资 | ≥180万元 | 0 | 10 | 0 | 项目未完成 | ||||
总分值、评价总分 (S) | 60 |
| ||||||||
评价等级 | 中（80>S≧60） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
项目管理问题 | 项目未及时完成 | 督促项目及时完成 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
专项名称 | 县道X533赤岭桥改造工程项目建设 | |||||||||
主管部门 |
| 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 县道X533赤岭桥改造工程项目建设 | |||||||||
主要成效 |
| |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 95.00 | 95.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 95.00 | 95.00 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 桥梁改造 | 1座 | 1 | 12 |
|
| |||
质量指标 | 项目交工验收 | 100百分比 | 100 | 12 |
|
| ||||
时效指标 | 规定时间内完工 | 1年 | 1 | 12 |
|
| ||||
成本指标 | 项目成本 | 95万元 | 95 | 14 |
|
| ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 降低群众出行成本 | 降低群众出行成本百分比 | 降低 | 9 | 9 |
| |||
社会效益指标 | 提高群众安全出行水平 | 提高群众安全出行水平百分比 | 提高 | 7 | 7 |
| ||||
生态效益指标 | 完善基础设施 | 完善基础设施百分比 | 完善 | 7 | 7 |
| ||||
可持续影响指标 | 提高群众安全出行水平 | 提高群众安全出行水平百分比 | 提高 | 7 | 7 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意百分比 | 100 | 10 |
|
| |||
总分值、评价总分 (S) | 40 |
| ||||||||
评价等级 | 差（60>S） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
资金管理问题 | 未及时下达 | 及时下达 | ||||||||
资金管理问题 | 未及时下达 | 及时下达 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
专项名称 | 民族乡数字云平台建设 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 通过本次建设漳浦县赤岭畲族乡民族云展厅，助力县域民族团结进步品牌的打造，带动产业发展，促进各民族交往交流交融，努力将互联网打造成促进民族团结进步的重要增量，探索一条新时期民族团结进步工作新模式新道路。 | |||||||||
主要成效 |
| |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 40.00 | 40.00 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 |
|
|
| — | 0 |
| ||||
上年结转资金 |
|
|
| — | 0 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 云平台系统个数 | =1个 | 1 | 12 | 12 |
| |||
质量指标 | 云平台完成情况 | ≥100% | 100 | 12 | 12 |
| ||||
时效指标 | 云平台完成时间 | =100% | 100 | 12 | 12 |
| ||||
成本指标 | 云平台投入成本 | =40万元 | 40 | 14 | 14 |
| ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 云平台创造产值情况 | ≥100万元 | 100 | 30 | 30 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥90% | 80 | 10 | 8.89 | - | |||
总分值、评价总分 (S) | 98.89 |
| ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
专项名称 | 漳浦县蔡坑水库整治工程 | |||||||||
主管部门 |
| 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 漳浦县蔡坑水库整治工程于2020年4月启动施工，于2021年8月竣工并通过验收，水库水质达到三类标准，治理成效显著。 | |||||||||
主要成效 |
| |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 133.20 | 133.20 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 133.20 | 133.20 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 水库整治 | =1座 | 1 | 12 | 12 |
| |||
质量指标 | 工程竣工验收 | 100百分比 | 100 | 12 | 12 |
| ||||
时效指标 | 一年 | =1年 | 1 | 12 | 12 |
| ||||
成本指标 | 工程成本 | =133.2万元 | 133.2 | 14 | 14 |
| ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高群众收入 | 提高群众收入百分比 | 提高 | 7 | 6 |
| |||
社会效益指标 | 改善水库及周边环境 | 改善水库及周边环境百分比 | 改善 | 8 | 7 |
| ||||
生态效益指标 | 改善水库生态环境 | 改善水库生态环境百分比 | 改善 | 7 | 6 |
| ||||
可持续影响指标 | 推动人居环境可持续发展 | 推动人居环境可持续发展百分比 | 推动 | 8 | 7 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意百分比 | 满意 | 10 | 9 |
| |||
总分值、评价总分 (S) | 95 |
| ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
专项名称 | 赤岭乡民族发展专项补助 | |||||||||
主管部门 |
| 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 推动民族乡加快发展，推进经济社会事业发展，发展壮大民族村集体经济，提高少数民族群众生产生活质量和水平。 | |||||||||
主要成效 |
| |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 150.00 | 86.06 | 10 | 57.37 | 0 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 150.00 | 86.06 | — | 57.37 |
| ||||
其他资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 补助民族乡数量 | =1个 | 1 | 12 | 12 |
| |||
质量指标 | 项目完成质量情况 | =100百分比 | 80 | 12 | 9.6 | - | ||||
时效指标 | 项目完成进度 | ≤1年 | 0.8 | 12 | 12 |
| ||||
成本指标 | 项目总投入 | =150万元 | 87 | 14 | 8.12 | - | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众生产生活质量和水平 | 改善群众生产生活质量和水平/ | 改善 | 15 | 15 |
| |||
生态效益指标 | 人居环境情况 | 改善人居环境/ | 改善 | 15 | 15 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100%百分比 | 95 | 10 |
|
| |||
总分值、评价总分 (S) | 71.72 |
| ||||||||
评价等级 | 中（80>S≧60） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
资金管理问题 | 资金未及时下达 | 及时下达资金 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
专项名称 | 第一季度社区居委会办公经费补助 | |||||||||
主管部门 |
| 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 第一季度各社区居委会办公经费补助 | |||||||||
主要成效 |
| |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 2.00 | 2.00 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 2 | 8万元 | 2 | 12 | 12 |
| |||
质量指标 | 2 | 8万元 | 2 | 12 | 12 |
| ||||
时效指标 | 3个月 | 12个月月 | 3 | 14 | 12 |
| ||||
成本指标 | 2 | 8万元 | 2 | 12 | 12 |
| ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无无 | 无 | 7 | 6 |
| |||
社会效益指标 | 无 | 无无 | 无 | 8 | 7 |
| ||||
生态效益指标 | 无 | 无无 | 无 | 7 | 6 |
| ||||
可持续影响指标 | 无 | 无无 | 无 | 8 | 7 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意无 | 满意 | 10 | 8 |
| |||
总分值、评价总分 (S) | 92 |
| ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
专项名称 | 漳浦县2022年森林生态效益补偿补助资金 | |||||||||
主管部门 |
| 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 省级以上重点生态公益林管护补助面积23172亩 | |||||||||
主要成效 |
| |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 34.86 | 0.00 | 10 | 0.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 34.86 |
| — | 0.00 |
| ||||
其他资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 生态公益林林分蓄积量变化 | ≥100% | 100 | 7 | 7 |
| |||
社会效益指标 | 公益林保护积极性 | 提升null | 提升 | 8 | 8 |
| ||||
生态效益指标 | 生态公益林林分结构优化 | 优化null | 优化 | 7 | 7 |
| ||||
可持续影响指标 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 改善null | 改善 | 8 | 8 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 省级以上公益林管护补助面积 | =23172亩 | 23172 | 14 | 14 |
| |||
质量指标 | 省级以上公益林绿化率变化 | ≥100% | 100 | 12 | 12 | - | ||||
时效指标 | 省级以上公益林管护时间 | =1年 | 1 | 12 | 12 |
| ||||
成本指标 | 省级以上公益林（经济林和竹林）补助标准 | =21.75亩 | 21.75 | 6 | 6 |
| ||||
省级以上公益林（乔木和其他林）补助标准 | =22.75亩 | 22.75 | 6 | 6 |
| |||||
总分值、评价总分 (S) | 100 |
| ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
专项名称 | 蔡坑饰面用花岗岩矿山地质环境保护与治理恢复工程2 | |||||||||
主管部门 |
| 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
主要成效 |
| |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 12.16 | 12.16 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 12.16 | 12.16 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 矿区整治数 | =1个 | 1 | 12 | 12 |
| |||
质量指标 | 项目环境监测合格率 | ≥90% | 90 | 12 | 12 |
| ||||
时效指标 | 项目完成进度 | =100% | 90 | 12 | 10.8 | - | ||||
成本指标 | 资金总投入 | =656600元 | 656600 | 14 | 14 |
| ||||
效益指标 | 生态效益指标 | 有效改善地方生态环境的作用及效果的建设项目数占比 | ≥100% | 95 | 30 | 28.5 | - | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 90 | 10 | 9.47 | - | |||
总分值、评价总分 (S) | 96.77 |
| ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
专项名称 | 第一季度各行政村办公经费补助 | |||||||||
主管部门 |
| 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 2022年第一季度各行政村办公经费补助 | |||||||||
主要成效 |
| |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 18.00 | 18.00 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 18 | 72万元 | 18 | 12 | 12 |
| |||
质量指标 | 18 | 72万元 | 18 | 12 | 12 |
| ||||
时效指标 | 3个月 | 12个月月 | 3 | 12 | 12 |
| ||||
成本指标 | 无 | 无无 | 无 | 14 | 14 |
| ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无无 | 无 | 8 | 6 |
| |||
社会效益指标 | 无 | 无无 | 无 | 7 | 5 |
| ||||
生态效益指标 | 无 | 无无 | 无 | 7 | 6 |
| ||||
可持续影响指标 | 无 | 无无 | 无 | 8 | 6 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意满意 | 满意 | 10 | 8 |
| |||
总分值、评价总分 (S) | 91 |
| ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
专项名称 | 全省民族乡村实用技术（技能）民族文化创意培训班 | |||||||||
主管部门 |
| 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 推动我省畲族医药产业在推进各族群众实现共同富裕中发挥更加积极作用，有效整合各方资源，促进畲族医药与康养、特色文化旅游等产业融合发展，激发市场活力，推动民族乡村群众在家门口实现就业创业。 | |||||||||
主要成效 |
| |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 20.00 | 20.00 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 |
|
|
| — | 0 |
| ||||
上年结转资金 |
|
|
| — | 0 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | =80人 | 80 | 12 | 12 |
| |||
质量指标 | 培训完成率 | =100% | 80 | 12 | 9.6 | - | ||||
时效指标 | 培训计划完成及时率 | =100% | 90 | 12 | 10.8 | - | ||||
成本指标 | 培训经费总投入 | =20万元 | 20 | 14 | 14 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 培训完成率 | =100% | 90 | 30 | 27 | - | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥90% | 85 | 10 | 9.44 | - | |||
总分值、评价总分 (S) | 92.84 |
| ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
专项名称 | 乡村振兴试点示范资金县级配套 | |||||||||
主管部门 |
| 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 |
| |||||||||
主要成效 |
| |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 60.00 |
| — | 0.00 |
| ||||
其他资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | ≥300人 | 300 | 12 | 12 |
| |||
质量指标 | 建筑质量标准达标率 | ≥90% | 70 | 12 | 9.33 | - | ||||
时效指标 | 预算支出完成率 | ≥100% | 100 | 12 | 12 | - | ||||
成本指标 | 资金总投入 | =600000元 | 0 | 14 | 0 | - | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 资金使用率 | =100% | 100 | 30 | 30 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 |
| |||
总分值、评价总分 (S) | 73.33 |
| ||||||||
评价等级 | 中（80>S≧60） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
项目管理问题 | 项目未及时完成 | 及时完成 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
专项名称 | 退休干部公用经费 | |||||||||
主管部门 |
| 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 |
| |||||||||
主要成效 |
| |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 0.90 | 0.90 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | =10人 | 10 | 12 | 12 |
| |||
质量指标 | 支出预算完成率 | ≥100% | 100 | 12 | 12 |
| ||||
时效指标 | 项目资金使用完成的及时性 | =100% | 100 | 12 | 12 |
| ||||
成本指标 | 资金总投入 | =9000元 | 9000 | 14 | 14 |
| ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 退休干部生活补贴 | =75元/月 | 60 | 30 | 24 | - | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | =100% | 95 | 10 | 9.5 | - | |||
总分值、评价总分 (S) | 93.5 |
| ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
专项名称 | 赤岭畲族乡前园村后潭人社前道路硬化 | |||||||||
主管部门 |
| 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 改善及方便后潭人与学平自然村村民的出行条件，采用邀标方式，由市、县民族专项补助。 | |||||||||
主要成效 |
| |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 10.00 | 10.00 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 硬化公里数 | =0.331公里 | 0.331 | 12 | 12 |
| |||
质量指标 | 项目交工验收 | =100百分比 | 100 | 12 | 12 |
| ||||
时效指标 | 规定时间内完工 | =1年 | 1 | 12 | 12 |
| ||||
成本指标 | 项目投入成本 | =10万元 | 10 | 14 | 14 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众安全出行水平 | =100百分比 | 90 | 30 | 27 | - | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | =100百分比 | 90 | 10 | 9 | - | |||
总分值、评价总分 (S) | 96 |
| ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
专项名称 | 2022年农村公益事业财政奖补项目建设资金 | |||||||||
主管部门 |
| 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 推进农村公益事业建设 | |||||||||
主要成效 |
| |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 110.00 |
| — | 0.00 |
| ||||
其他资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 增强项目村基层党组织凝聚力战斗力 | 有所增强null | 增强 | 15 | 15 |
| |||
生态效益指标 | 改善农村人居环境 | 有效改善null | 改善 | 15 | 15 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | ≥90% | 90 | 5 | 5 |
| |||
项目区基层干部满意度 | ≥90% | 90 | 5 | 5 |
| |||||
产出指标 | 数量指标 | 支持农村公益设施建设数量 | ≥7个 | 7 | 12 | 12 |
| |||
质量指标 | 农村公益事业建设工程验收合格率 | =100% | 100 | 12 | 12 |
| ||||
时效指标 | 截至2022年底，年度农村总额和改革转移支付资金执行率 | =100% | 0 | 12 |
| - | ||||
成本指标 | 投入资金 | =110万元 | 110 | 14 | 14 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 78 |
| ||||||||
评价等级 | 中（80>S≧60） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
资金管理问题 | 未及时支付 | 及时支付 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
专项名称 | 2022年第二季度省级预算内投资正向激励奖励资金 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 2022年第二季度省级预算内投资正向激励奖励资金 | |||||||||
主要成效 |
| |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 |
| 0.00 | — | 0 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目村基层党组织凝聚力战斗力 | 有所增强null | 增强 | 15 | 15 |
| |||
生态效益指标 | 农村人居环境 | 有所改善null | 改善 | 15 | 15 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 支持农村人居环境建设数量 | =1个 | 1 | 12 | 12 |
| |||
质量指标 | 支持农村人居环境建设工程验收合格率 | =100% | 100 | 12 | 12 |
| ||||
时效指标 | 年度正向激励奖励资金执行率 | =100% | 0 | 12 | 0 | - | ||||
成本指标 | 投入资金 | =20万元 | 20 | 14 | 14 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 78 |
| ||||||||
评价等级 | 中（80>S≧60） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
资金管理问题 | 资金下达不及时 | 及时下达资金 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
专项名称 | 省党建专项经费 | |||||||||
主管部门 |
| 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 省党建专项经费 | |||||||||
主要成效 |
| |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 5.00 |
| — | 0.00 |
| ||||
其他资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 补助村数量 | =1个 | 1 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 支出预算完成率 | =100% | 0 | 10 |
| 未及时下达 | ||||
时效指标 | 项目资金使用完成的及时性 | =100% | 0 | 10 |
| 未及时下达 | ||||
成本指标 | 资金总投入 | =5万元 | 0 | 10 |
| 未及时下达 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | =0起 | 0 | 30 | 30 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
总分值、评价总分 (S) | 60 |
| ||||||||
评价等级 | 中（80>S≧60） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
资金管理问题 | 资金未及时下达 | 及时下达资金 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
专项名称 | 山平村大路边顶厝往尾楼及棋杆道路硬化 | |||||||||
主管部门 |
| 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 本项目起点位于旗杆楼前蓝开文田西侧，终点位于大路边社蓝少川厝西北侧。道路总里程长为0.759公里，路面宽为4米，路基宽5米，路面结构采用15cm级配碎石垫层+18cm水泥混凝土路面，总硬化面积为3118.52平方米，设置单柱式交通标志9个，警示柱8根等安保设施。 | |||||||||
主要成效 |
| |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 10.00 | 10.00 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 道路硬化数 | =1条 | 1 | 12 | 12 |
| |||
质量指标 | 项目交工验收合格率 | =100百分比 | 100 | 12 | 12 |
| ||||
时效指标 | 截至2022年底项目资金完成率 | ≥80百分比 | 100 | 12 | 12 |
| ||||
成本指标 | 项目支出控制在预算范围内的项目比 | =100百分比 | 95 | 14 | 13.3 | - | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 降低群众出行成本 | 降低群众出行成本百分比 | 降低 | 10 | 9 |
| |||
社会效益指标 | 提高群众安全出行指数 | 提高群众安全出行指数百分比 | 提高 | 10 | 8 |
| ||||
可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例 | =100百分比 | 98 | 10 | 9.8 | - | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障单位满意度 | =100% | 95 | 10 | 9.5 | - | |||
总分值、评价总分 (S) | 95.6 |
| ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
专项名称 | 疫情防控补助经费 | |||||||||
主管部门 |
| 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 落实上级应对新型冠状病毒感染肺炎疫情指示精神，持续开展疫情防控工作，保护群众生命安全。 | |||||||||
主要成效 |
| |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 15.00 | 15.00 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 疫情防控经费使用情况 | =15万元 | 15 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 疫情防控工作完成质量 | =100百分比 | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 完成疫情防控工作时间 | =1年 | 1 | 10 | 10 |
| ||||
成本指标 | 落实疫情防控工作成本 | =15万元 | 15 | 10 | 10 |
| ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保持经济增速基本稳定 | 保持经济增速基本稳定百分比 | 保持 | 7 | 5 |
| |||
社会效益指标 | 保障群众生命财产安全 | 保障群众生命财产安全百分比 | 保障 | 7 | 5 |
| ||||
生态效益指标 | 保证环境卫生不收污染 | 保证环境卫生不收污染百分比 | 保证 | 8 | 6 |
| ||||
可持续影响指标 | 促进社会平稳发展 | 促进社会平稳发展百分比 | 促进 | 8 | 6 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意百分比 | 满意 | 10 | 8 |
| |||
总分值、评价总分 (S) | 90 |
| ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
专项名称 | 石椅村晚熟荔枝示范园建设 | |||||||||
主管部门 |
| 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 打造赤岭乡特色产业，推动乡村振兴建设。 | |||||||||
主要成效 |
| |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 40.00 | 40.00 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 新建面积 | =50亩 | 50 | 12 | 12 |
| |||
质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100 | 12 | 12 |
| ||||
时效指标 | 完工及时率 | =100% | 90 | 12 | 10.8 | - | ||||
成本指标 | 项目投入成本 | =40万元 | 40 | 14 | 14 |
| ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 示范园带动增加收入情况 | =100% | 90 | 30 | 27 | - | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 85 | 10 | 9.44 | - | |||
总分值、评价总分 (S) | 95.24 |
| ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
专项名称 | 石椅村种玉堂停车场建设 | |||||||||
主管部门 |
| 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 石椅村种玉堂停车场建设项目主要工作内容：1.花岗岩板材铺设；2.地沟；3.石材台阶修补；4.路灯拆除安装 | |||||||||
主要成效 |
| |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 10.00 | 10.00 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 停车场数量 | =1个 | 1 | 12 | 12 |
| |||
质量指标 | 停车场交工验收合格率 | =100百分比 | 98 | 12 | 11.76 | - | ||||
时效指标 | 规定时间内完工 | ≥1年 | 1 | 12 | 12 |
| ||||
成本指标 | 项目成本 | =10万元 | 10 | 14 | 14 |
| ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 停车场可容纳车辆数 | ≥20辆 | 20 | 7 | 7 |
| |||
社会效益指标 | 便利种玉堂参观者出行 | 便利种玉堂参观者出行人 | - | 8 | 5 |
| ||||
生态效益指标 | 完善基础设施建设 | 完善基础设施建设百分比 | 完善 | 7 | 6 |
| ||||
可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例 | =100百分比 | 95 | 8 | 7.6 | - | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意百分比 | 满意 | 10 | 9 |
| |||
总分值、评价总分 (S) | 94.36 |
| ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
专项名称 | 税收分成款 | |||||||||
主管部门 |
| 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 税收分成款 | |||||||||
主要成效 |
| |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 50.00 | 40.38 | 10 | 80.76 | 7 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 50.00 | 40.38 | — | 80.76 |
| ||||
其他资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障人数 | =36人 | 36 | 30 | 30 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 90 | 10 | 9.47 | - | |||
产出指标 | 数量指标 | 部门业务费总投入 | =50万元 | 40.38 | 10 | 8.08 | - | |||
质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
支出预算完成率 | =100% | 80 | 10 | 8 | - | |||||
时效指标 | 资金支付时限 | =100年 | 100 | 10 | 10 |
| ||||
成本指标 | 基本支出预算支出率 | =100% | 80 | 10 | 8 | - | ||||
总分值、评价总分 (S) | 90.55 |
| ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
专项名称 | 税收分成款2 | |||||||||
主管部门 |
| 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 税收分成款2 | |||||||||
主要成效 |
| |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 9.62 | 9.62 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 9.62 | 9.62 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障人数 | =36人 | 36 | 30 | 30 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 部门业务费总投入 | =9.621万元 | 9.621 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
支出预算完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| |||||
时效指标 | 资金支付时限 | =1年 | 1 | 10 | 10 |
| ||||
成本指标 | 基本支出预算支出率 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 100 |
| ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
专项名称 | 2021年各社区服务群众专项经费 | |||||||||
主管部门 |
| 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 2021年各社区服务群众专项经费 | |||||||||
主要成效 |
| |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 5.00 | 5.00 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 5 | 5万元 | 5 | 12 | 12 |
| |||
质量指标 | 5 | 5万元 | 5 | 12 | 10 |
| ||||
时效指标 | 12个月 | 12个月月 | 12 | 12 | 10 |
| ||||
成本指标 | 无 | 无无 | 5 | 14 | 12 |
| ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无无 | 无 | 7 | 6 |
| |||
社会效益指标 | 无 | 无无 | 无 | 8 | 7 |
| ||||
生态效益指标 | 无 | 无无 | 无 | 7 | 6 |
| ||||
可持续影响指标 | 无 | 无无 | 无 | 8 | 7 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意无 | 无 | 10 | 10 |
| |||
总分值、评价总分 (S) | 90 |
| ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
专项名称 | 赤岭乡生产道路建设工程-油坑村段 | |||||||||
主管部门 |
| 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 油坑村生产道路硬化长1.4449公里，水泥混凝土路面厚18㎝,宽3.5米 | |||||||||
主要成效 |
| |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 100.00 |
| — | 0.00 |
| ||||
其他资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入（元） | ≥1000元 | 1000 | 6 | 6 |
| |||
提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） | ≥1.8% | 1.8 | 6 | 6 |
| |||||
社会效益指标 | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） | ≥12人 | 12 | 6 | 6 |
| ||||
生态效益指标 | 项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)（个） | ≥1个 | 1 | 6 | 6 |
| ||||
可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例（%） | ≥100% | 50 | 6 | 3 | 未完成 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） | ≥80% | 80 | 5 | 5 |
| |||
交办的信访事项及时处理率（%） | ≥100% | 100 | 5 | 5 |
| |||||
产出指标 | 数量指标 | 后期扶持受益移民人数 | ≥1087人 | 1087 | 10 | 10 |
| |||
其他项目（个） | ≥1个 | 1 | 10 | 10 |
| |||||
质量指标 | 培训合格率 | ≥100% | 100 | 8 | 8 |
| ||||
项目(不含移民培训)验收合格率(%) | ≥100% | 80 | 8 | 6.4 | 未验收 | |||||
时效指标 | 截至2022年底，项目资金完成率(%) | ≥80% | 0 | 5 | 0 | 未支付 | ||||
截至2023年3月底，项目资金完成率(%) | ≥100% | 0 | 5 | 0 | 未支付 | |||||
成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） | ≥100% | 100 | 4 | 4 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 75.4 |
| ||||||||
评价等级 | 中（80>S≧60） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
项目管理问题 | 项目未及时完成 | 督促项目及时完成 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
专项名称 | 小型水罐消防车及器材装备经费 | |||||||||
主管部门 |
| 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 我乡消防基础设施落后，火灾形势严峻。为提升乡镇初起火灾扑救能力，最大限度减少人民群众生命财产损失，建议采取县财政出资、乡镇作为业主自行采购的方式，采购一辆2.5吨小型水罐消防车及相关器材。该项目尚未实施，项目风险也较低。 | |||||||||
主要成效 |
| |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 32.00 | 31.99 | 10 | 99.97 | 7 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 32.00 | 31.99 | — | 99.98 |
| ||||
其他资金 |
|
|
| — | 0 |
| ||||
上年结转资金 |
|
|
| — | 0 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 减少人民群众生命财产损失 | 100% | 减少 | 30 | 25 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥100% | 95 | 10 | 9.5 | - | |||
产出指标 | 数量指标 | 小型水罐消防车及相关器材数量 | =1辆 | 1 | 12 | 12 |
| |||
质量指标 | 配套设施完成率 | ≥100% | 99 | 12 | 11.88 | - | ||||
时效指标 | 消防器材设备采购及时率 | ≥100% | 95 | 12 | 11.4 | - | ||||
成本指标 | 小型水罐消防车及相关器材总费用 | =31.99307万元 | 31.993 | 14 | 14 | - | ||||
总分值、评价总分 (S) | 90.78 |
| ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
项目管理问题 | 项目完成不及时 | 及时完成项目 | ||||||||
项目管理问题 | 项目完成不及时 | 及时完成项目 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
专项名称 | 2022年驻村工作经费 | |||||||||
主管部门 |
| 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 |
| |||||||||
主要成效 |
| |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 |
| 32.00 | 32.00 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
|
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≤600人 | 600 | 12 | 12 |
| |||
质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 100 | 12 | 12 |
| ||||
时效指标 | 预算支出完成率 | =100% | 100 | 12 | 12 |
| ||||
成本指标 | 资金总投入 | =320000元 | 320000 | 14 | 14 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目建设合格率 | ≥90% | 80 | 30 | 26.67 | - | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
总分值、评价总分 (S) | 96.67 |
| ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
闽公网安备 35062302000172号
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