2023年度
漳浦县赤岭畲族乡人民政府
决算
目 录
第一部分 单位概况 PAGEREF _Toc141520062 \h 1
一、单位主要职责 PAGEREF _Toc141520063 \h 2
二、单位基本情况 PAGEREF _Toc141520064 \h 2
三、单位主要工作总结 PAGEREF _Toc141520065 \h 3
第二部分 2023年度决算表 PAGEREF _Toc141520066 \h 5
一、收入支出决算总表 PAGEREF _Toc141520067 \h 6
二、收入决算表 PAGEREF _Toc141520068 \h 7
三、支出决算表 PAGEREF _Toc141520069 \h 10
四、财政拨款收入支出决算总表 PAGEREF _Toc141520070 \h 13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 PAGEREF _Toc141520071 \h 15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 PAGEREF _Toc141520072 \h 17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 PAGEREF _Toc141520073 \h 19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 PAGEREF _Toc141520074 \h 20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 PAGEREF _Toc141520075 \h 21
第三部分 2023年度决算情况说明 PAGEREF _Toc141520076 \h 22
一、收入支出决算总体情况说明 PAGEREF _Toc141520077 \h 23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 PAGEREF _Toc141520078 \h 24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520079 \h 24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520080 \h 29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520081 \h 30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520082 \h 30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520083 \h 31
八、预算绩效情况说明 PAGEREF _Toc141520084 \h 32
九、其他重要事项情况说明 PAGEREF _Toc141520085 \h 32
漳浦县赤岭畲族乡人民政府单位的主要职责是：
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育。
（三）加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（四）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
（五）承办县人民政府交办的其它事项。
从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
1 | 漳浦县赤岭畲族乡人民政府 | 行政单位 | 42 |
2023年，漳浦县赤岭畲族乡人民政府单位主要任务是：2023年，在乡党委、政府的领导下，在上级财政部门的指导下，在乡人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为指导，严格按照全县经济工作会议的部署要求，深入学习贯彻习近平经济思想，科学把握新形势新任务新要求，坚持稳字当头、稳中求进，全面落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，优化财政支出结构，推动全乡各项事业发展行稳致远。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）统一认识，加强领导。为切实加强对政务公开工作的领导，确保政务公开各项工作落到实处，我镇认真研究部署政务信息公开工作，负责政务公开具体事务，为全面推进政府信息公开提供了有效保证。
（二）完善制度，健全工作机制。为进一步提高政务公开的质量，按照“主要领导亲自抓，分管领导具体抓，专门机构抓落实”的工作要求，对政务公开的范围、政务公开的内容、政务公开的形式、政务公开的制度等作了进一步的明确，确保及时、准确、全面公开群众普遍关心、涉及群众切身利益的政府信息。
（三）强化监督，务求实效。推行政务公开，监督检查是关键，一方面我们对政务公开工作进行自查，严把公开内容，对存在问题进行反思与整改；另一方面我们广泛接受社会监督，一年来，我镇未发生行政复议、诉讼及其他突发事件等情况，全镇政府信息公开工作有序推进。
收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | ||
单位：漳浦县赤岭畲族乡人民政府 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2069.65 | 一、一般公共服务支出 | 711.88 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 311.66 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 60.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 215.74 |
|
| 九、卫生健康支出 | 36.49 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 180.18 |
|
| 十二、农林水支出 | 895.92 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 100.67 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 34.22 |
|
| 十九、住房保障支出 | 56.67 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 30.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 30.66 |
|
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2381.31 | 本年支出合计 | 2352.43 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 87.76 | 年末结转和结余 | 116.65 |
总计 | 2469.08 | 总计 | 2469.08 |
注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
单位：漳浦县赤岭畲族乡人民政府 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 款 项 | 合计 | 2381.31 | 2381.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 624.12 | 624.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 565.22 | 565.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 565.22 | 565.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 20.60 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010404 | 战略规划与实施 | 20.60 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 33.30 | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013204 | 公务员事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 219.25 | 219.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.59 | 63.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.60 | 62.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 131.49 | 131.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082201 | 移民补助 | 57.77 | 57.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 73.72 | 73.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 36.49 | 36.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.49 | 36.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.83 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 180.18 | 180.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 180.18 | 180.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 175.38 | 175.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1009.06 | 1009.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 322.38 | 322.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 322.38 | 322.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 76.08 | 76.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 65.57 | 65.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 18.79 | 18.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 244.94 | 244.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 213.94 | 213.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 346.87 | 346.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 236.87 | 236.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 100.67 | 100.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 100.67 | 100.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 100.67 | 100.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 34.22 | 34.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 34.22 | 34.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 34.22 | 34.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 56.67 | 56.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 56.67 | 56.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 56.67 | 56.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 30.66 | 30.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22902 | 年初预留 | 30.66 | 30.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290201 | 年初预留 | 30.66 | 30.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：漳浦县赤岭畲族乡人民政府 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 款 项 | 合计 | 2352.43 | 980.02 | 1372.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 711.88 | 653.88 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 652.98 | 652.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 652.98 | 652.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 20.60 | 0.60 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010404 | 战略规划与实施 | 20.60 | 0.60 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 33.30 | 0.30 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013204 | 公务员事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 215.74 | 84.25 | 131.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.59 | 63.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.60 | 62.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 131.49 | 0.00 | 131.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082201 | 移民补助 | 57.77 | 0.00 | 57.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 73.72 | 0.00 | 73.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 36.49 | 36.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.49 | 36.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.83 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 180.18 | 0.00 | 180.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 180.18 | 0.00 | 180.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 175.38 | 0.00 | 175.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 895.92 | 148.73 | 747.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 322.38 | 0.00 | 322.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 322.38 | 0.00 | 322.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 76.08 | 10.51 | 65.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 65.57 | 0.00 | 65.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 18.79 | 14.49 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 244.94 | 0.00 | 244.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 213.94 | 0.00 | 213.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 233.73 | 123.73 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 123.73 | 123.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 100.67 | 0.00 | 100.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 100.67 | 0.00 | 100.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 100.67 | 0.00 | 100.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 34.22 | 0.00 | 34.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 34.22 | 0.00 | 34.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 34.22 | 0.00 | 34.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 56.67 | 56.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 56.67 | 56.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 56.67 | 56.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 30.66 | 0.00 | 30.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22902 | 年初预留 | 30.66 | 0.00 | 30.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290201 | 年初预留 | 30.66 | 0.00 | 30.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
单位：漳浦县赤岭畲族乡人民政府 | 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 2069.65 | 一、一般公共服务支出 | 711.88 | 711.88 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 311.66 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 215.74 | 84.25 | 131.49 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 36.49 | 36.49 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 180.18 | 0.00 | 180.18 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 895.92 | 895.92 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 100.67 | 100.67 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 34.22 | 34.22 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 56.67 | 56.67 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 30.66 | 30.66 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 2381.31 | 本年支出合计 | 2352.43 | 2040.76 | 311.66 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 87.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 116.65 | 116.65 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 87.76 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 2469.08 | 总计 | 2469.08 | 2157.41 | 311.66 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：漳浦县赤岭畲族乡人民政府 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2040.76 | 980.02 | 1060.74 | |
201 | 一般公共服务支出 | 711.88 | 653.88 | 58.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 652.98 | 652.98 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 652.98 | 652.98 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 20.60 | 0.60 | 20.00 |
2010404 | 战略规划与实施 | 20.60 | 0.60 | 20.00 |
20132 | 组织事务 | 33.30 | 0.30 | 33.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 33.00 | 0.00 | 33.00 |
2013204 | 公务员事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
20701 | 文化和旅游 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 84.25 | 84.25 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.59 | 63.59 | 0.00 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.60 | 62.60 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 36.49 | 36.49 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.49 | 36.49 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.66 | 19.66 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.83 | 16.83 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 895.92 | 148.73 | 747.19 |
21301 | 农业农村 | 322.38 | 0.00 | 322.38 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 322.38 | 0.00 | 322.38 |
21302 | 林业和草原 | 76.08 | 10.51 | 65.57 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 65.57 | 0.00 | 65.57 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 |
21303 | 水利 | 18.79 | 14.49 | 4.30 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 14.49 | 14.49 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 244.94 | 0.00 | 244.94 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 213.94 | 0.00 | 213.94 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 |
21307 | 农村综合改革 | 233.73 | 123.73 | 110.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 123.73 | 123.73 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 100.67 | 0.00 | 100.67 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 100.67 | 0.00 | 100.67 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 100.67 | 0.00 | 100.67 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 34.22 | 0.00 | 34.22 |
22001 | 自然资源事务 | 34.22 | 0.00 | 34.22 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 34.22 | 0.00 | 34.22 |
221 | 住房保障支出 | 56.67 | 56.67 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 56.67 | 56.67 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 56.67 | 56.67 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
229 | 其他支出 | 30.66 | 0.00 | 30.66 |
22902 | 年初预留 | 30.66 | 0.00 | 30.66 |
2290201 | 年初预留 | 30.66 | 0.00 | 30.66 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：漳浦县赤岭畲族乡人民政府 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 853.38 | 302 | 商品和服务支出 | 70.27 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 354.76 | 30201 | 办公费 | 2.60 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 37.90 | 30202 | 印刷费 | 2.46 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 160.80 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 14.09 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.80 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.66 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.83 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.99 | 30211 | 差旅费 | 5.75 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 56.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 113.88 | 30214 | 租赁费 | 0.11 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 43.37 | 30215 | 会议费 | 2.56 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.65 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 20.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.18 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.77 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.31 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.86 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.46 | 399 | 其他支出 | 13.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 43.37 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.21 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 13.00 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
人员经费合计 | 896.75 | 公用经费合计 | 83.27 | |||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||
单位：漳浦县赤岭畲族乡人民政府 | 单位：万元 | ||
项目 | 行次 | 决算数 | |
合计 | 1 | 25.86 | |
1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | |
2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 5.86 | |
其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 5.86 | |
3. 公务接待费 | 6 | 20.00 | |
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位：漳浦县赤岭畲族乡人民政府 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 311.66 | 311.66 | 0.00 | 311.66 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 131.49 | 131.49 | 0.00 | 131.49 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 131.49 | 131.49 | 0.00 | 131.49 | 0.00 |
2082201 | 移民补助 | 0.00 | 57.77 | 57.77 | 0.00 | 57.77 | 0.00 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 73.72 | 73.72 | 0.00 | 73.72 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 180.18 | 180.18 | 0.00 | 180.18 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 180.18 | 180.18 | 0.00 | 180.18 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 175.38 | 175.38 | 0.00 | 175.38 | 0.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 |
注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
单位：漳浦县赤岭畲族乡人民政府 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度本单位收入总计2469.08万元，支出总计2469.08万元，与上年决算数相比，各减少174.17万元，下降6.59%。主要是项目资金减少。
（二）收入决算情况说明
2023年度收入2381.31万元，比上年决算数增加65.19万元，增长2.81%，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入2069.65万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入311.66万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
（三）支出决算情况说明
2023年度支出2352.43万元，比上年决算数减少285.42万元，下降10.82%，具体情况如下：
1.基本支出980.02万元。其中，人员支出896.75万元，公用支出83.27万元。
2.项目支出1372.41万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
2023年度财政拨款收入总计2469.08万元，支出总计2469.08万元，与上年决算数相比，各减少174.17万元，下降6.59%。主要是：项目资金减少。
2023年度一般公共预算拨款支出2040.76万元，比上年决算数减少497.09万元，下降19.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2010301-行政运行支出652.98万元，较上年决算数减少66.21万元，下降9.21%。主要原因是其他商品服务等日常行政运行减少。
（二）2010404-战略规划与实施支出20.60万元，较上年决算数净增加20.60万元。主要原因是本年新增专项支出。
（三）2013202-一般行政管理事务支出33.00万元，较上年决算数减少34.00万元，下降50.75%。主要原因是对民间非营利组织和群众性自治组织补贴减少。
（四）2013204-公务员事务支出0.30万元，较上年决算数净增加0.30万元。主要原因是年度考核奖励奖金增加。
（五）2013699-其他共产党事务支出5.00万元，较上年决算数净增加5.00万元。主要原因是本年新增党建工作经费。
（六）2070199-其他文化和旅游支出60.00万元，较上年决算数净增加60.00万元。主要原因是本年新增专项支出。
（七）2080208-基层政权建设和社区治理支出5.00万元，较上年决算数净增加5.00万元。主要原因是社区服务群众专项经费增加。
（八）2080503-离退休人员管理机构支出0.99万元，较上年决算数减少0.90万元，下降47.62%。主要原因是本年有离退休人员过世，对应的费用减少。
（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出62.60万元，较上年决算数增加18.22万元，增长41.05%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。
（十）2089999-其他社会保障和就业支出15.65万元，较上年决算数增加0.35万元，增长2.29%。主要原因是对个人和家庭的补助增加。
（十一）2101101-行政单位医疗支出19.66万元，较上年决算数增加0.22万元，增长1.13%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。
（十二）2101103-公务员医疗补助支出16.83万元，较上年决算数增加0.16万元，增长0.96%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。
（十三）2130199-其他农业农村支出322.38万元，较上年决算数增加39.38万元，增长13.92%。主要原因是增加项目支出，主要为乡村振兴补助资金。
（十四）2130209-森林生态效益补偿支出65.57万元，较上年决算数净增加65.57万元。主要原因是森林生态效益补偿投入的增加。
（十五）2130299-其他林业和草原支出10.51万元，较上年决算数净增加10.51万元。主要原因是森林土地保护协管员人员工作经费增加。
（十六）2130306-水利工程运行与维护支出14.49万元，较上年决算数净增加14.49万元。主要原因是水利项目增加。
（十七）2130314-防汛支出4.30万元，较上年决算数净增加4.30万元。主要原因是本年购置防汛设施，抢险应急设备。
（十八）2130504-农村基础设施建设支出213.94万元，较上年决算数增加127.88万元，增长148.59%。主要原因是本年增加人居环境整治项目支出。
（十九）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出31.00万元，较上年决算数减少113.90万元，下降78.61%。主要原因是衔接推进乡村振兴县级补助减少。
（二十）2130701-对村级公益事业建设的补助支出110.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是一事一议财政奖补项目支出与上年度持平。
（二十一）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出123.73万元，较上年决算数减少133.66万元，下降51.93%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费减少。
（二十二）2169999-其他商业服务业等支出100.67万元，较上年决算数净增加100.67万元。主要原因是其他商业服务业等支出相关经费增加。
（二十三）2200106-自然资源利用与保护支出34.22万元，较上年决算数增加27.02万元，增长375.28%。主要原因是农村项目支出增加。
（二十四）2210201-住房公积金支出56.67万元，较上年决算数减少2.48万元，下降4.19%。主要原因是基数调整，缴纳减少。
（二十五）2240703-自然灾害救灾补助支出30.00万元，较上年决算数净增加30.00万元。主要原因是新增项目支出。
（二十六）2290201-年初预留支出30.66万元，较上年决算数净增加30.66万元。主要原因是本年新增科目。
（二十七）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.00万元，较上年决算数减少0.50万元，下降100%。主要原因是本单位今年度减少了其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（二十八）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出0.00万元，较上年决算数减少28.94万元，下降100%。主要原因是疫情管理转入常态化，相对去年减少疫情防控补助支出。
（二十九）2110302-水体支出0.00万元，较上年决算数减少133.20万元，下降100%。主要原因是上一年度有重点水体补助资金，本年度无相关资金安排。
（三十）2110402-农村环境保护支出0.00万元，较上年决算数减少218.40万元，下降100%。主要原因是本年度无相关项目费用支出。
（三十一）2110499-其他自然生态保护支出0.00万元，较上年决算数减少100.00万元，下降100%。主要原因是本年度无该项指标支出。
（三十二）2120399-其他城乡社区公共设施支出0.00万元，较上年决算数减少40.00万元，下降100%。主要原因是本年度无该项指标支出。
（三十三）2130126-农村社会事业支出0.00万元，较上年决算数减少152.70万元，下降100%。主要原因是本年度无该项指标支出。
（三十四）2240299-其他消防救援事务支出0.00万元，较上年决算数减少31.99万元，下降100%。主要原因是本年度无该项指标支出。
（三十五）2299999-其他支出0.00万元，较上年决算数减少0.55万元，下降100%。主要原因是本年度无该项指标支出。
2023年度政府性基金支出311.66万元，比上年决算数增加211.66万元，增长211.66%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2082201-移民补助支出57.77万元，较上年决算数净增加57.77万元。主要原因是本年度新增政府性基金预算移民项目支出。
（二）2082202-基础设施建设和经济发展支出73.72万元，较上年决算数净增加73.72万元。主要原因是本年度新增政府性基金预算项目支出。
（三）2120804-农村基础设施建设支出175.38万元，较上年决算数增加125.38万元，增长250.76%。主要原因是本年新增人居环境整治项目，经费支出增加。
（四）2120814-农业生产发展支出4.80万元，较上年决算数减少45.20万元，下降90.40%。主要原因是本年度农业生产发展相关项目减少，支出减少。
2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出980.02万元，其中：
（一）人员经费896.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费83.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出25.86万元，完成全年预算的95.07%；较上年减少14.25万元，下降35.53%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务用车运行维护预算较多，实际支出较少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度公务用车运行维护费少于上一年度。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出5.86万元，完成全年预算的81.39%；较上年减少11.73万元，下降66.69%。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少10.99万元，下降100.00%。2023年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。
公务用车运行费支出5.86万元，完成全年预算的81.39%；较上年减少0.75万元，下降11.35%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务用车运行维护减少，费用减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务用车运行维护减少，费用减少。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。
（三）公务接待费支出20.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少2.52万元，下降11.19%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：合理安排公务接待预算、支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务接待减少，费用减少。累计接待330批次、2353人次。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度59个项目实施单位自评，分别是2023年度省级乡村振兴试点示范专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计2585.53万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）
（一）机关运行经费
2023年度机关运行经费支出83.27万元，比上年决算数增长54.69%，主要是:人员编制数量增加及其他商品和服务支出增加。
（二）政府采购情况
本单位2023年度政府采购支出总额3.23万元，其中：政府采购货物支出3.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.23 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.23万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 ；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政
预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2023年漳浦县乡村振兴“十镇百村”项目 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 明确发展定位、找准发展方向、补齐发展短板、探索发展模式，一村一策，持续推进，推动形成具有自主发展能力的集体经济，打造具有漳州特色的乡村振兴示范样板，发挥示范引领作用，带动全市“百镇千村”全面振兴。 | |||||||||
主要成效 | 明确发展定位、找准发展方向、补齐发展短板、探索发展模式，一村一策，持续推进，推动形成具有自主发展能力的集体经济，打造具有漳州特色的乡村振兴示范样板，发挥示范引领作用，带动全市“百镇千村”全面振兴。 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
明确发展定位、找准发展方向、补齐发展短板、探索发展模式，一村一策，持续推进，推动形成具有自主发展能力的集体经济，打造具有漳州特色的乡村振兴示范样板，发挥示范引领作用，带动全市“百镇千村”全面振兴。 | 明确发展定位、找准发展方向、补齐发展短板、探索发展模式，一村一策，持续推进，推动形成具有自主发展能力的集体经济，打造具有漳州特色的乡村振兴示范样板，发挥示范引领作用，带动全市“百镇千村”全面振兴。 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 市级财政资金投入 | ≤30万元 | 0 | 10 | 0 | 项目未完成 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 集体经济年经营性收入 | =提高null | 提高 | 30 | 20 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对乡村振兴项目满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 实施项目数 | ≥1个 | 1 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 市级衔接推进乡村振兴补助资金用于产业的比例 | ≥60% | 0 | 10 | 0 | 项目未完成 | ||||
时效指标 | 项目完工时间 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 60 | |||||||||
评价等级 | 中（80>S≧60） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
目标完成问题 | 项目进度较慢 | 加快项目进度 | ||||||||
项目管理问题 | 项目进度较慢 | 加快项目进度 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2022年农村公益事业财政奖补项目建设资金 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 推进农村公益事业建设 | |||||||||
主要成效 | 推进农村公益事业建设 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
推进农村公益事业建设 | 推进农村公益事业建设 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | =110万元 | 110 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 增强项目村基层党组织凝聚力战斗力 | =增强增强 | 增强 | 15 | 14 |
| |||
生态效益指标 | 改善农村人居环境 | =改善改善 | 改善 | 15 | 14 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |
| |||
项目区基层干部满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |
| |||||
产出指标 | 数量指标 | 支持农村公益设施建设数量 | ≥7个 | 7 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 农村公益事业建设工程验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 截至2022年底，年度农村总额和改革转移支付资金执行率 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 98 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 赤岭乡调度资金1（文化交流经费补助） | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 文化交流经费补助 | |||||||||
主要成效 | 文化交流经费补助 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
增加海峡两岸文化交流 | 增加海峡两岸文化交流 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投入 | =5万元 | 0 | 10 |
| 项目未完成 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 增加海峡两岸文化交流 | =增加null | 增加 | 30 | 22 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 补助部门数量 | =1个 | 1 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 项目完成质量情况 | =100% | 80 | 10 | 8 | 项目未完成 | ||||
时效指标 | 项目完成进度 | ≤12个月 | 12 | 10 | 0 | 项目未完成 | ||||
总分值、评价总分 (S) | 60 | |||||||||
评价等级 | 中（80>S≧60） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
项目管理问题 | 项目进度较慢 | 加快项目进度 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 完成支持脱贫人口发展生产稳定增收 | |||||||||
主要成效 | 完成支持脱贫人口发展生产稳定增收 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
预计实现脱贫户增产增收，巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。 | 完成支持脱贫人口发展生产稳定增收 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 财政下达资金 | ≥21万元 | 21 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果 | =有效巩固null | 巩固 | 15 | 13 |
| |||
生态效益指标 | 农村人居环境得到提升 | =提升null | 提升 | 15 | 13 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫受益群众满意率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 支持各地开发公益性岗位吸纳脱贫劳动力就地就近就业 | =5000元/人 | 5000 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 支持脱贫户自主经营、自主创业 | ≤1万元 | 1 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 任务完成期 | =12月 | 12 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 96 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 关于提前下达2023年度中央水库移民扶持基金的通知 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 古美山至辽仔生产区道路硬化6920平方、油坑村移民活动广场及巷道硬化2460平方；前园村道路硬化1535平方、涵洞1座及挡土墙长72米高3米；路灯75盏。 | |||||||||
主要成效 | 古美山至辽仔生产区道路硬化6920平方、油坑村移民活动广场及巷道硬化2460平方；前园村道路硬化1535平方、涵洞1座及挡土墙长72米高3米；路灯75盏。 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 271.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 271.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
改善人居环境，增加移民生活幸福感 | 改善人居环境，增加移民生活幸福感 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 财政下达资金 | ≥271万元 | 271 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入（元） | =增加null | 增加 | 30 | 20 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%） | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 移民美丽家园项目（个） | ≥1个 | 1 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 指标2：项目(不含移民培训)验收合格率(%) | ≥100% | 0 | 10 | 0 | 项目未完成 | ||||
时效指标 | 截至2023年底，项目资金完成率(%) | ≥80% | 0 | 10 | 0 | 项目未完成 | ||||
总分值、评价总分 (S) | 60 | |||||||||
评价等级 | 中（80>S≧60） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
项目管理问题 | 项目进度较慢 | 加快项目进度 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 执法平台设备等采购项目 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 执法平台设备等采购项目 | |||||||||
主要成效 | 执法平台设备等采购项目 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 1.70 | 1.70 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 1.70 | 1.70 | — | 100.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
完成采购项目 | 执法平台设备等采购项目 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 采购金额 | =17000元 | 17000 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公环境 | =改善改善 | 改善 | 30 | 26 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对采购情况满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | =4项 | 4 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 完成采购数量 | =4台 | 4 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 实施采购时间 | =1年 | 1 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 96 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2022年度省级乡村振兴试点村项目 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 在赤岭乡大行村实施乡村振兴试点示范项目建设 | |||||||||
主要成效 | 在赤岭乡大行村实施乡村振兴试点示范项目建设 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位，找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，打造形成乡村振兴示范样板。 | 按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位，找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，打造形成乡村振兴示范样板。 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 完成乡村振兴项目投资 | ≥180万元 | 60 | 10 | 3.33 | - | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 集体经济年经营性收入 | =提高null | 提高 | 30 | 30 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对乡村振兴项目满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 实施乡村振兴项目数 | ≥3个 | 3 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 竣工乡村振兴项目验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 实施乡村振兴项目时间 | ≤1年 | 1 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 93.33 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 赤岭乡调度资金3 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 缓解乡财政压力，持续推进乡村振兴、综治维稳、生态建设等工作。 | |||||||||
主要成效 | 缓解乡财政压力，持续推进乡村振兴、综治维稳、生态建设等工作。 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 60.00 | 33.76 | 10 | 56.27 | 0 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 60.00 | 33.76 | — | 56.27 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
持续推进乡村振兴、综治维稳、生态建设等工作。 | 缓解乡财政压力，持续推进乡村振兴、综治维稳、生态建设等工作。 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 该项目金额 | =60万元 | 33.76 | 10 | 5.63 | 未支付完成 | |||
产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇数量 | =1个 | 1 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 资金支付时限 | =1年 | 1 | 10 | 10 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡镇正常行政运行 | =保障保障 | 保障 | 30 | 28 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
总分值、评价总分 (S) | 83.63 | |||||||||
评价等级 | 良（90>S≧80） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
项目管理问题 | 项目进度较慢 | 加快项目进度 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 永久基本农田管护和灾毁补助 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 做好盐碱地建设、永久基本农田管护、农田水利建设及灾毁修复等，减轻自然灾害影响，促进我县农业生产稳定、健康发展。 | |||||||||
主要成效 | 做好盐碱地建设、永久基本农田管护、农田水利建设及灾毁修复等，减轻自然灾害影响，促进我县农业生产稳定、健康发展。 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
完成永久基本农田管护、灾毁修复等 | 完成永久基本农田管护、灾毁修复等 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 投入金额 | =30万元 | 0 | 10 |
| 项目未完成 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 建后农田管护耕地质量、水资源利用率 | =逐步提升null | 提升 | 30 | 25 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 修复农田灾毁路、沟渠、涵洞等 | ≥1处 | 1 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 项目未完成 | ||||
时效指标 | 灾毁修复工程建设期限 | ≤6个月 | 6 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 65 | |||||||||
评价等级 | 中（80>S≧60） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
项目管理问题 | 项目进度较慢 | 加快项目进度 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 赤岭乡闽台畲族博物馆陈列布展1 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
主要成效 | 该项目反映畲族重要史迹，生动展示赤岭畲族乡的悠久历史和灿烂文化，为观众了解畲族历史和传统文化提供一个直观而又生动的视角。 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
该项目反映畲族重要史迹，生动展示赤岭畲族乡的悠久历史和灿烂文化，为观众了解畲族历史和传统文化提供一个直观而又生动的视角。 | 该项目反映畲族重要史迹，生动展示赤岭畲族乡的悠久历史和灿烂文化，为观众了解畲族历史和传统文化提供一个直观而又生动的视角。 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 博物馆装修成本 | =10万元 | 10 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 安全事件 | ≤0件 | 0 | 30 | 30 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 博物馆个数 | =1个 | 1 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 博物馆工程通过验收 | =100% | 0 | 10 | 0 | 项目未验收 | ||||
时效指标 | 博物馆装修时限 | =12个月 | 12 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 80 | |||||||||
评价等级 | 良（90>S≧80） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
项目管理问题 | 项目进度较慢 | 加快项目进度 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 乡村振兴试点示范资金县级配套 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 |
| |||||||||
主要成效 | 乡村振兴试点示范资金县级配套 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 60.00 | 60.00 | 44.74 | 10 | 74.57 | 5 | ||||
其中：当年财政拨款 | 60.00 | 60.00 | 44.74 | — | 74.57 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
提高资金实用性效率，改善民生 | 提高资金实用性效率，改善民生 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | =600000元 | 447400 | 10 | 7.46 | 施工方未申请支付 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 集体经济年经营性收入 | =提高null | 提高 | 30 | 25 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | ≥300人 | 300 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 建筑质量标准达标率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 预算支出完成率 | ≥100% | 74.57 | 10 | 7.46 | 施工方未申请支付 | ||||
总分值、评价总分 (S) | 84.92 | |||||||||
评价等级 | 良（90>S≧80） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
项目管理问题 | 项目进度较慢 | 加快项目进度 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2023年第二批中央水库移民扶持基金 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 石坑村路段拓宽硬化1520米，拓宽至6米。 | |||||||||
主要成效 | 石坑村路段拓宽硬化1520米，拓宽至6米。 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
改善人居环境条件，增加移民收入 | 改善人居环境条件，增加移民收入 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） | ≥100% | 0 | 10 | 0 | 项目未完成 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入（元） | ≥1000元 | 1000 | 30 | 30 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） | ≥100% | 100 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 后期扶持受益移民人口（人） | ≥622人 | 622 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 项目(不含移民培训)验收合格率(%) | ≥100% | 0 | 10 | 0 | 项目未完成 | ||||
时效指标 | 截至2024年6月底，项目资金完成率(%) | ≥100% | 0 | 10 | 0 | 项目未完成 | ||||
总分值、评价总分 (S) | 60 | |||||||||
评价等级 | 中（80>S≧60） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
项目管理问题 | 项目进度较慢 | 加快项目进度 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2023年度第六批市派驻点村专项资金 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 2023年度第六批市派驻点村专项资金 | |||||||||
主要成效 | 2023年度第六批市派驻点村专项资金 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴，第六批市派驻点村专项资金主要用于市派驻点村实施增加村集体和农民收入、整治村容村貌、改善农村基础设施和公共服务等项目的专项资金。 | 围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴，第六批市派驻点村专项资金主要用于市派驻点村实施增加村集体和农民收入、整治村容村貌、改善农村基础设施和公共服务等项目的专项资金。 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助到村资金金额 | ≤50万元 | 50 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村人居环境得到提升 | =98null | 98 | 30 | 25 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 支持市派驻点村高质量发展项目数量 | =1个 | 1 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 补助下达执行率 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 资金保障期限 | =12月 | 12 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 95 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2023年度省级乡村振兴试点示范专项资金（第二批县级配套） | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 实施乡村振兴试点示范项目建设 | |||||||||
主要成效 | 实施乡村振兴试点示范项目建设 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位，找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，打造形成乡村振兴示范样板。 | 按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位，找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，打造形成乡村振兴示范样板。 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 财政专项资金投资金额 | ≤10万元 | 0 | 10 | 0 | 施工方未申请支付 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 集体经济年经营性收入 | =提高null | 提高 | 30 | 25 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对乡村振兴项目满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 实施乡村振兴项目数 | =3个 | 3 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 竣工乡村振兴项目数 | =3个 | 3 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 实施乡村振兴项目时间 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 75 | |||||||||
评价等级 | 中（80>S≧60） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
项目管理问题 | 项目进度较慢 | 加快项目进度 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2023年高标准农田建设项目省级补助资金 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 建设0.2万亩的高标准农田建设项目 | |||||||||
主要成效 | 建设0.2万亩的高标准农田建设项目 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
其中：当年财政拨款 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
完成高标准农田建设项目2000亩 | 完成高标准农田建设项目2000亩 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田建设亩均补助标准 | =2400元 | 0 | 10 |
| 项目未完工 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | =提高null | 提高 | 30 | 15 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | =2000亩 | 1000 | 20 | 10 | 项目未完工 | |||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 项目未完工 | ||||
时效指标 | 任务完成及时性 | ≤2年 | 1 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 45 | |||||||||
评价等级 | 差（60>S） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
资金管理问题 | 项目进度较慢 | 加快项目进度 | ||||||||
项目管理问题 | 项目进度较慢 | 加快项目进度 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2023年农村人居环境整治工作成效突出村资金 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | “十镇百村”重点村农村人居环境整治工作成效突出村资金，用于突出村的农村基础设施建设 | |||||||||
主要成效 | “十镇百村”重点村农村人居环境整治工作成效突出村资金，用于突出村的农村基础设施建设 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
完善农村基础设施，让群众有更好的人居环境 | 完善农村基础设施，让群众有更好的人居环境 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 奖补资金 | =10万元 | 0 | 10 |
| 项目未完成 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众生活便利性 | =提升提升 | 提升 | 30 | 20 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 支持农村基础设施建设数量 | =1个 | 1 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 农村基础设施建设工程验收合格率 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 项目未完成 | ||||
时效指标 | 奖补资金转移支付执行率 | =100% | 0 | 10 |
| 项目未完成 | ||||
总分值、评价总分 (S) | 50 | |||||||||
评价等级 | 差（60>S） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
资金管理问题 | 项目进度较慢 | 加快项目进度 | ||||||||
项目管理问题 | 项目进度较慢 | 加快项目进度 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 多功能一体机、复印纸采购 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 多功能一体机、复印纸采购 | |||||||||
主要成效 | 多功能一体机、复印纸采购 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 1.94 | 1.94 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 1.94 | 1.94 | — | 100.26 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
完成采购 | 多功能一体机、复印纸采购 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 采购金额 | ≤19350元 | 19350 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公环境 | =改善改善 | 改善 | 30 | 26 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对采购情况满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | =1批 | 1 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 完成采购数量 | =1批 | 1 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 实施采购时间 | =1年 | 1 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 96 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 赤岭乡生产道路建设工程-油坑村段 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 油坑村生产道路硬化长1.4449公里，水泥混凝土路面厚18㎝,宽3.5米 | |||||||||
主要成效 | 油坑村生产道路硬化长1.4449公里，水泥混凝土路面厚18㎝,宽3.5米 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 100.00 | 100.00 | 73.72 | 10 | 73.72 | 5 | ||||
其中：当年财政拨款 | 100.00 | 100.00 | 73.72 | — | 73.72 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
改善生产交通条件，增加移民收入 | 改善生产交通条件，增加移民收入 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） | ≥100% | 0 | 10 | 0 | 未完成 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入（元） | ≥1000元 | 1000 | 10 | 10 |
| |||
提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） | ≥1.8% | 1.8 | 10 | 10 |
| |||||
社会效益指标 | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） | ≥12人 | 12 | 5 | 5 |
| ||||
生态效益指标 | 项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)（个） | ≥1个 | 0 | 5 | 0 | 未完成 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） | ≥95% | 95 | 5 | 5 |
| |||
交办的信访事项及时处理率（%） | ≥100% | 100 | 5 | 5 |
| |||||
产出指标 | 数量指标 | 后期扶持受益移民人数 | ≥1087人 | 1087 | 10 | 10 |
| |||
其他项目（个） | ≥1个 | 1 | 10 | 10 |
| |||||
质量指标 | 培训合格率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 |
| ||||
项目(不含移民培训)验收合格率(%) | ≥100% | 100 | 5 | 5 |
| |||||
时效指标 | 截至2022年底，项目资金完成率(%) | ≥80% | 80 | 5 | 5 |
| ||||
截至2023年3月底，项目资金完成率(%) | ≥100% | 100 | 5 | 5 |
| |||||
总分值、评价总分 (S) | 80 | |||||||||
评价等级 | 良（90>S≧80） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
项目管理问题 | 项目进度较慢 | 加快项目进度 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 漳浦县乡村振兴示范点建设项目（高标准农田、农村基础设施等） | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 漳浦县乡村振兴示范点建设项目（高标准农田、农村基础设施等） | |||||||||
主要成效 | 漳浦县乡村振兴示范点建设项目（高标准农田、农村基础设施等） | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 43.64 | 15.02 | 10 | 34.42 | 0 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 43.64 | 15.02 | — | 34.42 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
完成高标准农田建设项目1300亩，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位，找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，打造形成乡村振兴示范样板。 | 完成高标准农田建设项目1300亩，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位，找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，打造形成乡村振兴示范样板。 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田建设亩均补助标准 | ≤15.03元/亩 | 15.03 | 5 | 5 |
| |||
财政专项资金投资金额 | ≤28.61万元 | 0 | 5 | 0 | 财审未出 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 集体经济年经营性收入 | 提高null | 提高 | 10 | 10 |
| |||
社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | ≥10% | 10 | 10 | 10 |
| ||||
田间道路通达度 | =100% | 100 | 5 | 5 |
| |||||
田间道路通达度 | ≥90% | 90 | 5 | 5 |
| |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |
| |||
村民对乡村振兴项目满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |
| |||||
产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | =1300亩 | 13000 | 10 | 10 |
| |||
实施乡村振兴项目数 | =1个 | 1 | 10 | 10 |
| |||||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |
| ||||
竣工乡村振兴项目数 | ≥1个 | 0 | 5 | 0 | 财审未出 | |||||
时效指标 | 任务完成及时性 | ≤2年 | 2 | 5 | 5 |
| ||||
乡村振兴竣工项目款项拨付时间 | ≤2年 | 2 | 5 | 5 |
| |||||
总分值、评价总分 (S) | 80 | |||||||||
评价等级 | 良（90>S≧80） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
项目管理问题 | 项目进度较慢 | 加快项目进度 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2023年度省级乡村振兴试点示范专项资金（第三批） | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 实施乡村振兴试点示范项目建设 | |||||||||
主要成效 | 实施乡村振兴试点示范项目建设 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位，找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，打造形成乡村振兴示范样板。 | 实施乡村振兴试点示范项目建设 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 财政专项资金投资金额 | =30万元 | 0 | 10 |
| 施工方未申请支付 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 集体经济年经营性收入 | =提高null | 提高 | 30 | 28 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对乡村振兴项目满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 实施乡村振兴项目数 | =3个 | 3 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 竣工乡村振兴项目数 | =3个 | 3 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 实施乡村振兴项目时间 | =12个月 | 12 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 78 | |||||||||
评价等级 | 中（80>S≧60） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
项目管理问题 | 项目进度较慢 | 加快项目进度 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 多功能一体机、票据打印机采购 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 多功能一体机、票据打印机采购 | |||||||||
主要成效 | 多功能一体机、票据打印机采购 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 0.46 | 0.45 | 10 | 97.83 | 7 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.46 | 0.45 | — | 98.15 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
完成采购 | 完成采购 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 采购金额 | =4585元 | 4585 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公环境 | =改善改善 | 改善 | 30 | 28 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对采购情况满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | =2台 | 2 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 完成采购数量 | =2台 | 2 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 实施采购时间 | =1年 | 1 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 95 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2023年第六批县派驻村第一书记帮扶资金和办公经费 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 |
| |||||||||
主要成效 | 2023年第六批县派驻村第一书记帮扶资金和办公经费 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 31.00 | 31.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 31.00 | 31.00 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴 | 固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助到村资金金额 | ≤31万元 | 31 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村人居环境得到提升 | =提高null | 提高 | 30 | 28 | 无 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 支持县派驻点村高质量发展项目数量 | =2个 | 2 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 补助下达执行率 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 资金保障期限 | ≤12个月 | 12 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 98 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 漳浦县2023年上半年党群工作者补助资金 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 |
| |||||||||
主要成效 | 保障基层党群工作者薪资 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
保障基层党群工作者薪资 | 保障基层党群工作者薪资 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助到人资金金额 | =1万元 | 1 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 基层党群工作得到提升 | =提高null | 提高 | 30 | 28 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | =1人 | 1 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 补助下达执行率 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 资金保障期限 | =12个月 | 12 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 98 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 漳浦县2022年森林生态效益补偿补助资金 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 省级以上重点生态公益林管护补助面积23172亩 | |||||||||
主要成效 | 省级以上重点生态公益林管护补助面积23172亩 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
管护补助省级以上重点生态公益林管护补助面积23172亩，通过项目建设，有效改善森林生态效益，提高生态公益林保护积极性，提升生态公益林林分质量。 | 管护补助省级以上重点生态公益林管护补助面积23172亩，通过项目建设，有效改善森林生态效益，提高生态公益林保护积极性，提升生态公益林林分质量 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 省级以上公益林（经济林和竹林）补助标准 | =21.75亩 | 21.75 | 5 | 5 |
| |||
省级以上公益林（乔木和其他林）补助标准 | =22.75亩 | 22.75 | 5 | 5 |
| |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 生态公益林林分蓄积量变化 | ≥100% | 100 | 10 | 10 |
| |||
社会效益指标 | 公益林保护积极性 | =提升null | 提升 | 10 | 9 |
| ||||
生态效益指标 | 生态公益林林分结构优化 | =优化null | 优化 | 10 | 9 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 省级以上公益林管护补助面积 | =23172亩 | 23172 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 省级以上公益林绿化率变化 | ≥100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 省级以上公益林管护时间 | =1年 | 1 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 98 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 提前下达2021年中央农田建设补助资金 上级专款（直达资金） | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
主要成效 | 根据省市有关文件要求，全面完成高标准农田建设项目任务。 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
根据省市有关文件要求，全面完成高标准农田建设项目任务。 | 根据省市有关文件要求，全面完成高标准农田建设项目任务。 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | =93.72万元 | 93.72 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | =改善null | 改善 | 15 | 13 |
| |||
生态效益指标 | 耕地质量 | =提升null | 提升 | 15 | 13 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | =0.317万亩 | 0.317 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 任务完成及时性 | =2年 | 2 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 96 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 人居环境“五拆六清”整治专项资金 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 用于提升农村人居环境，促进农村人居环境整治工作良性循环发展 | |||||||||
主要成效 | 用于提升农村人居环境，促进农村人居环境整治工作良性循环发展 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 20.41 | 20.41 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 20.41 | 20.41 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
进一步提升各行政村（社区）工作的积极性，提升农村人居环境整治成效 | 进一步提升各行政村（社区）工作的积极性，提升农村人居环境整治成效 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 农村人居环境整治费用 | =204054元 | 204054 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众幸福感 | =提升null | 提升 | 30 | 28 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 考核参评村覆盖数 | =10个 | 10 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 考核参评村达标率 | ≥60% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 项目建设完成时间 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 98 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2023年高标准农田建设项目省级补助资金 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 2023年第二批高标准农田建设项目补助资金 | |||||||||
主要成效 | 2023年第二批高标准农田建设项目补助资金 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 225.57 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 225.57 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
根据省市有关文件要求，全面完成高标准农田建设项目任务 | 根据省市有关文件要求，全面完成高标准农田建设项目任务 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田建设亩均补助标准 | =2400元 | 2400 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | =提高null | 提高 | 30 | 25 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | =2000亩 | 1000 | 20 | 10 | 项目未完成 | |||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 项目未完成 | ||||
时效指标 | 任务完成及时性 | =2年 | 1 | 10 | 5 | 项目未完成 | ||||
总分值、评价总分 (S) | 60 | |||||||||
评价等级 | 中（80>S≧60） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
项目管理问题 | 项目进度较慢 | 加快项目进度 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 赤岭乡税收分成1 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 赤岭乡税收分成1 | |||||||||
主要成效 | 保障乡政府日常运转，提高资金使用效率，改善民 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
保障乡政府日常运转，提高资金使用效率，改善民生 | 保障乡政府日常运转，提高资金使用效率，改善民 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 税收分成金额 | =50万元 | 50 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 税收分成数量 | =1个 | 1 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 资金支付时限 | ≤1年 | 1 | 10 | 10 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡镇正常行政运行 | =保障null | 保障 | 30 | 28 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
总分值、评价总分 (S) | 98 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2023年农村公益事业财政奖补项目建设资金 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 推进农村公益事业建设 | |||||||||
主要成效 | 推进农村公益事业建设 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 128.50 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 128.50 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
推进农村公益事业建设 | 推进农村公益事业建设 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | =128.5万元 | 0 | 10 |
| 施工方未申请支付 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目村基层党组织凝聚力战斗力 | =增强/ | 增强 | 30 | 28 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 支持农村公益设施建设数量 | =6个 | 6 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 农村公益事业建设工程验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 截至2022年底，年度农村总额和改革转移支付资金执行率 | =100% | 0 | 10 |
| 施工方未申请支付 | ||||
总分值、评价总分 (S) | 68 | |||||||||
评价等级 | 中（80>S≧60） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
项目管理问题 | 项目进度较慢 | 加快项目进度 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2023年度省级乡村振兴试点示范专项资金（提前批） | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 实施乡村振兴试点示范项目建设 | |||||||||
主要成效 | 实施乡村振兴试点示范项目建设 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 100.67 | 100.67 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 100.67 | 100.67 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位，找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，打造形成乡村振兴示范样板。 | 按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位，找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，打造形成乡村振兴示范样板。 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 财政专项资金投资金额 | =100.67万元 | 100.67 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 集体经济年经营性收入 | =提高null | 提高 | 30 | 28 | 提高 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对乡村振兴项目满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 实施乡村振兴项目数 | ≥3个 | 3 | 10 | 10 | 项目未完成 | |||
质量指标 | 竣工乡村振兴项目数 | ≥3个 | 2 | 20 | 13.33 | 项目未完成 | ||||
时效指标 | 实施乡村振兴项目时间 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | 项目未完成 | ||||
总分值、评价总分 (S) | 91.33 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2022-2023年高标项目建后管护费 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 做好高标准农田建设项目建后管护，减轻自然灾害影响，促进我县农业生产稳定，健康发展 | |||||||||
主要成效 | 做好高标准农田建设项目建后管护，减轻自然灾害影响，促进我县农业生产稳定，健康发展 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
2023年度2000亩高标项目建后管护 | 做好高标准农田建设项目建后管护，减轻自然灾害影响，促进我县农业生产稳定，健康发展 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 管护经费 | =4.8万元 | 4.8 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 粮食综合生产能力 | =提升null | 提升 | 30 | 20 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽样调查受益群众满意率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 管护2022-2023年度高标准农田建设面积 | ≥2000亩 | 1000 | 10 | 5 | 项目未完成 | |||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 项目未完成 | ||||
时效指标 | 项目任务完成时间 | ≤2年 | 2 | 20 | 20 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 75 | |||||||||
评价等级 | 中（80>S≧60） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
项目管理问题 | 项目进度较慢 | 加快项目进度 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 乡村振兴试点示范县级配套专项资金 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
主要成效 | 乡村振兴试点示范县级配套专项资金 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
提高资金使用效率，改善民生 | 提高资金使用效率，改善民生 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | =630000元 | 630000 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用安全性 | =100% | 100 | 30 | 30 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | ≥350人 | 350 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 建筑质量标准达标率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 预算执行及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 100 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 赤岭乡生产道路建设工程-玳瑁山茶场段 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 2022年度中央水库移民扶持资金：赤岭乡生产道路建设工程-玳瑁山茶场段 | |||||||||
主要成效 | 完善基础设施建设，提高农业生产水平，提高交通安全出行水平。 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 58.00 | 58.00 | 57.77 | 10 | 99.60 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 58.00 | 58.00 | 57.77 | — | 99.60 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
完善基础设施建设，提高农业生产水平，提高交通安全出行水平。 | 完善基础设施建设，提高农业生产水平，提高交通安全出行水平。 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制在预算范围内的项目比例 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入 | ≥1380元 | 1380 | 10 | 10 |
| |||
社会效益指标 | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口 | ≥16人 | 16 | 10 | 10 |
| ||||
生态效益指标 | 项目扶持受益移民村 | ≥1个 | 1 | 10 | 10 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 后期扶持受益移民人口 | ≥207人 | 207 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 截至2022年底项目资金完成率 | =80% | 99.6 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 100 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2023年中央自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助） | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 用于受灾群众救助，重点做好转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查、倒损民房修复以及购买抢险救援救灾装备等。 | |||||||||
主要成效 | 用于受灾群众救助，重点做好转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查、倒损民房修复以及购买抢险救援救灾装备等。 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
用于受灾群众救助，重点做好转移安置受灾人员、排危除险、开展次生灾害隐患排查、倒损房屋修复以及购买抢险救援救灾装备等 | 用于受灾群众救助，重点做好转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查、倒损民房修复以及购买抢险救援救灾装备等。 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助） | ≥25万元 | 25 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 灾区社会秩序 | =稳定有序稳定有序 | 稳定 | 30 | 28 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 排危除险等应急处置 | ≥5处 | 5 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 救灾资金下拨率 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 市级财政、应急管理部门收到应急救灾资金后下拨至单位所需时间 | ≤50日 | 50 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 98 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2023年中央水利发展资金（小型水利工程维修养护） | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 闽财（农）指【2022】92号水利工程维修养护资金专项用于漳浦县2023年农村饮水工程维修养护、小型水库工程维修养护、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护。 | |||||||||
主要成效 | 闽财（农）指【2022】92号水利工程维修养护资金专项用于漳浦县2023年农村饮水工程维修养护、小型水库工程维修养护、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护。 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 15.00 | 14.49 | 10 | 96.60 | 7 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 15.00 | 14.49 | — | 96.57 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
水利工程维修养护资金专项用于漳浦县2023年农村饮水工程维修养护、小型水库工程维修养护、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护。 | 水利工程维修养护资金专项用于漳浦县2023年农村饮水工程维修养护、小型水库工程维修养护、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护。 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | =15万元 | 14.48 | 10 | 9.65 | 未申请支付 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | ≥0.05万人 | 0.05 | 30 | 30 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 小型水库工程维修养护座数 | ≥1座 | 1 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 截至2023年底，投资完成比例 | ≥80% | 90 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 96.65 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2023年基层党群工作者资金补助 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 |
| |||||||||
主要成效 | 完成2023年基层党群工作者资金补助工作 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
完成2023年基层党群工作者资金补助工作 | 完成2023年基层党群工作者资金补助工作 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助到人资金金额 | =1万元 | 1 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 基层党群工作得到提升 | =提高null | 提高 | 30 | 28 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | =1人 | 10 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 补助下达执行率 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 资金保障期限 | =12个月 | 12 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 98 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 农药包装废弃物回收处理工作经费 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 1、根据省委办、省政府办印发的《福建省农村人居环境整治提升行动实施方案》（闽委办[2022]7号），县委办、县政府办联合印发《漳浦县农村人居环境整治考核方案》（浦委办明电【2022】4号）的方案要求，结合本地实际开展农村人居环境整治“五拆六清”工作。 2、根据《福建省农业农村厅 福建省生态环境厅关于印发<福建省农药包装废弃物回收处理指导意见（试行）>的通知》（闽农规[2021]5号文）要求,该项经费主要用于农药包装废弃物回收、收集、运输、处理等环节。 | |||||||||
主要成效 | 1、根据省委办、省政府办印发的《福建省农村人居环境整治提升行动实施方案》（闽委办[2022]7号），县委办、县政府办联合印发《漳浦县农村人居环境整治考核方案》（浦委办明电【2022】4号）的方案要求，结合本地实际开展农村人居环境整治“五拆六清”工作。 2、根据《福建省农业农村厅 福建省生态环境厅关于印发<福建省农药包装废弃物回收处理指导意见（试行）>的通知》（闽农规[2021]5号文）要求,该项经费主要用于农药包装废弃物回收、收集、运输、处理等环节。 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 2.05 | 1.16 | 10 | 56.59 | 0 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2.05 | 1.16 | — | 56.64 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
1、通过农村人居环境整治“五拆六清”考核，使全县农村人居环境得到全面提升； 2、全县的农药包装废弃物回收处理率达50%。 | 1、通过农村人居环境整治“五拆六清”考核，使全县农村人居环境得到全面提升； 2、全县的农药包装废弃物回收处理率达50%。 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 农药包装废弃物回收处理经费 | =2.048万元 | 1.16 | 10 | 5.66 | 未申请支付 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 增强农药经营、使用主体的环保意识 | =提升null | 提升 | 30 | 28 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 回收数量 | ≥2.35吨 | 2.35 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 农药包装废弃物回收处理率 | ≥50% | 50 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 任务完成期限 | =12个月 | 12 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 83.66 | |||||||||
评价等级 | 良（90>S≧80） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
项目管理问题 | 项目进度较慢 | 加快项目进度 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2021年农田建设补助资金 上级专款 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
主要成效 | 根据省市有关文件要求，全面完成高标准农田建设项目任务。 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 158.72 | 158.72 | 118.16 | 10 | 74.45 | 5 | ||||
其中：当年财政拨款 | 158.72 | 158.72 | 118.16 | — | 74.45 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
根据省市有关文件要求，全面完成高标准农田建设项目任务。 | 根据省市有关文件要求，全面完成高标准农田建设项目任务。 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | =79.36万元 | 79.36 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | =改善null | 改善 | 15 | 13 |
| |||
生态效益指标 | 耕地质量 | =提升null | 提升 | 15 | 13 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | =0.317万亩 | 0.317 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 任务完成及时性 | =2年 | 2 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 91 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2023年高标准农田建设项目市级补助资金（第三批） | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 根据省市有关文件要求，全面完成高标准农田建设项目任务0.2万亩 | |||||||||
主要成效 | 根据省市有关文件要求，全面完成高标准农田建设项目任务0.2万亩 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 15.55 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 15.55 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
根据省市有关文件要求，全面完成高标准农田建设项目任务0.2万亩 | 根据省市有关文件要求，全面完成高标准农田建设项目任务0.2万亩 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田建设亩均补助标准 | =2400元 | 2400 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | =提高null | 提高 | 30 | 30 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | =2000亩 | 1000 | 20 | 10 | 项目未完成 | |||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 项目未完成 | ||||
时效指标 | 任务完成及时性 | ≤2年 | 1 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 70 | |||||||||
评价等级 | 中（80>S≧60） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
项目管理问题 | 项目进度较慢 | 加快项目进度 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 省党建专项经费 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 省党建专项经费 | |||||||||
主要成效 | 省党建专项经费 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
完成省党建专项项目 | 完成省党建专项项目 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | =5万元 | 5 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | ≤0起 | 0 | 30 | 30 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 补助村数量 | =1个 | 1 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 支出预算完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 项目资金使用完成的及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 100 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2023年高标准农田建设项目市级补助资金 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 根据省市有关文件要求，全面完成高标准农田建设项目任务0.2万亩 | |||||||||
主要成效 | 根据省市有关文件要求，全面完成高标准农田建设项目任务0.2万亩 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
完成高标准农田建设项目0.2万亩 | 根据省市有关文件要求，全面完成高标准农田建设项目任务0.2万亩 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田建设亩均补助标准 | =2400元 | 2400 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | =提高null | 提高 | 30 | 30 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | =2000亩 | 1000 | 20 | 10 | 项目未完成 | |||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 项目未完成 | ||||
时效指标 | 任务完成及时性 | ≤2年 | 1 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 70 | |||||||||
评价等级 | 中（80>S≧60） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
项目管理问题 | 项目进度较慢 | 加快项目进度 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2023年高标准农田建设项目中央补助资金 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 2023年第二批高标准农田建设项目补助资金 | |||||||||
主要成效 | 2023年第二批高标准农田建设项目补助资金 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 99.43 | 99.43 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 99.43 | 99.43 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
根据省市有关文件要求，全面完成高标准农田建设项目任务 | 根据省市有关文件要求，全面完成高标准农田建设项目任务 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田建设亩均补助标准 | =2400元 | 2400 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | =提高% | 提高 | 30 | 30 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | =2000亩 | 1000 | 10 | 5 | 项目未完成 | |||
其中：新增高效节水灌溉面积 | =2000亩 | 1000 | 10 | 5 | 项目未完成 | |||||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 项目未完成 | ||||
时效指标 | 任务完成及时性 | ≤2年 | 1 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 80 | |||||||||
评价等级 | 良（90>S≧80） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
项目管理问题 | 项目进度较慢 | 加快项目进度 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2022年第二季度省级预算内投资正向激励奖励资金 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 2022年第二季度省级预算内投资正向激励奖励资金 | |||||||||
主要成效 | 改善农村人居环境 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | =20万元 | 20 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目村基层党组织凝聚力战斗力 | =有所增强null | 增强 | 15 | 13 |
| |||
生态效益指标 | 农村人居环境 | =有所改善null | 改善 | 15 | 13 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 支持农村人居环境建设数量 | =1个 | 1 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 支持农村人居环境建设工程验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 年度正向激励奖励资金执行率 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 96 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2023年中央水利救灾资金(水库白蚁防治) | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 闽财农指【2023】40号，2023年中央水利救灾资金，水库白蚁防治。 | |||||||||
主要成效 | 完成赤岭乡降坑水库白蚁等害堤动物灾损整治。 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 4.30 | 4.30 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 4.30 | 4.30 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
完成赤岭乡降坑水库白蚁等害堤动物灾损整治。 | 完成赤岭乡降坑水库白蚁等害堤动物灾损整治。 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 救灾资金总投入 | ≤4.3万元 | 4.3 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障防洪工程安全度汛情况 | =是null | 完成 | 30 | 28 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 白蚁等害堤动物隐患整治数量 | =6处 | 6 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 工程通过验收率 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 资金下达到省级6个月内预算执行率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 98 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 漳浦县赤岭畲族乡乡村振兴特色产业基础设施配套及改造提升项目（镇区道路改造提升工程）-监理 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 漳浦县赤岭畲族乡乡村振兴特色产业基础设施配套及改造提升项目（镇区道路改造提升工程）-监理 | |||||||||
主要成效 | 漳浦县赤岭畲族乡乡村振兴特色产业基础设施配套及改造提升项目（镇区道路改造提升工程）-监理 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 58.41 | 58.41 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 58.41 | 58.41 | — | 100.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
改善基础设施，方便群众出行 | 改善基础设施，方便群众出行 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助项目资金金额 | =58.41万元 | 58.41 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施得到改善 | =改善/ | 改善 | 30 | 28 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 补助项目数量 | =1个 | 1 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 项目完成情况 | ≥90% | 90 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 资金保障期限 | =2年 | 2 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 98 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 乡村振兴试点示范省级专项资金 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
主要成效 | 完成乡村振兴试点示范省级专项资金项目 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
提高资金使用效率，促进乡村振兴 | 提高资金使用效率，促进乡村振兴 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | =600000元 | 600000 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 设施功能运转无故障率 | ≥95% | 95 | 30 | 30 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | ≥300人 | 300 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 支出预算完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 项目完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 100 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2023年全县河道清理整治费用 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 根据浦委办发[2017]8号关于印发《漳浦县全面推行河长制实施方案》的通知要求成立河长办。主要着力负责组织领导漳浦县河湖的管理和保护工作，包括水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等，牵头组织对侵占河道、围垦湖泊、超标排污、非法采砂、破坏航道、电毒炸鱼等突出问题依法进行清理整治，协调解决重大问题;对跨行政区域的河湖明晰管理责任，协调上下游、左右岸实行联防联控。 | |||||||||
主要成效 | 根据浦委办发[2017]8号关于印发《漳浦县全面推行河长制实施方案》的通知要求成立河长办。主要着力负责组织领导漳浦县河湖的管理和保护工作，包括水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等，牵头组织对侵占河道、围垦湖泊、超标排污、非法采砂、破坏航道、电毒炸鱼等突出问题依法进行清理整治，协调解决重大问题;对跨行政区域的河湖明晰管理责任，协调上下游、左右岸实行联防联控。 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 14.68 | 14.68 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 14.68 | 14.68 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
牵头组织对侵占河道、围垦湖泊、超标排污、非法采砂、破坏航道、电毒炸鱼等突出问题依法进行清理整治及对全县河道漂浮物集中打捞。 | 牵头组织对侵占河道、围垦湖泊、超标排污、非法采砂、破坏航道、电毒炸鱼等突出问题依法进行清理整治及对全县河道漂浮物集中打捞。 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金 | =14.6773万元 | 14.677 | 10 | 10 | - | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境改善满意率 | ≥90% | 90 | 30 | 30 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 县级河流长度 | ≥24.73公里 | 24.73 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 资金下达及时率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 100 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2023年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害救灾补助） | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 用于受灾群众救助，重点做好转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查、倒损民房修复以及购买抢险救援救灾装备等。 | |||||||||
主要成效 | 用于受灾群众救助，重点做好转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查、倒损民房修复以及购买抢险救援救灾装备等。 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
用于受灾群众救助，重点做好转移安置受灾人员、排危除险、开展次生灾害隐患排查、倒损房屋修复以及购买抢险救援救灾装备等 | 用于受灾群众救助，重点做好转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查、倒损民房修复以及购买抢险救援救灾装备等。 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助） | ≥5万元 | 5 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 灾区社会秩序 | =稳定有序稳定有序 | 稳定 | 30 | 28 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众投诉率（%） | ≤0.1% | 0.1 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 排危除险等应急处置 | ≥2处 | 2 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 救灾资金下拨率 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 市级财政、应急管理部门收到应急救灾资金后下拨至单位所需时间 | ≤50日 | 50 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 98 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2023年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 进一步做大做强我县特色现代农业，加快推进乡村产业振兴 | |||||||||
主要成效 | 进一步做大做强我县特色现代农业，加快推进乡村产业振兴 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
进一步做大做强我县特色现代农业，加快推进乡村产业振兴 | 进一步做大做强我县特色现代农业，加快推进乡村产业振兴 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 衔接资金资金投入 | =10万元 | 10 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用规范 | =无违规null | 无 | 30 | 30 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对项目满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 实施项目数 | ≥1个 | 1 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 项目完成数 | ≥1个 | 1 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 项目实施时间 | ≤1年 | 1 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 100 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2023年度省级乡村振兴试点示范专项资金（第二批） | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 实施乡村振兴试点示范项目建设 | |||||||||
主要成效 | 实施乡村振兴试点示范项目建设 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 69.34 | 34.22 | 10 | 49.35 | 0 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 69.34 | 34.22 | — | 49.35 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位，找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，打造形成乡村振兴示范样板。 | 按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位，找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，打造形成乡村振兴示范样板。 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 财政专项资金投资金额 | ≤69.34万元 | 34.22 | 10 | 10 | 项目未完成 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 集体经济年经营性收入 | =提高null | 提高 | 30 | 30 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对乡村振兴项目满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 实施乡村振兴项目数 | =3个 | 3 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 竣工乡村振兴项目数 | =3个 | 2 | 10 | 6.67 | 一个项目未完成 | ||||
时效指标 | 实施乡村振兴项目时间 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 86.67 | |||||||||
评价等级 | 良（90>S≧80） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
项目管理问题 | 项目进度较慢 | 加快项目进度 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2023年高标准农田建设项目中央补助资金（第三批） | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 根据省市有关文件要求，全面完成高标准农田建设项目任务0.2万亩 | |||||||||
主要成效 | 根据省市有关文件要求，全面完成高标准农田建设项目任务0.2万亩 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 17.28 | 5.33 | 10 | 30.84 | 0 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 17.28 | 5.33 | — | 30.82 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
根据省市有关文件要求，全面完成高标准农田建设项目任务0.2万亩 | 根据省市有关文件要求，全面完成高标准农田建设项目任务0.2万亩 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田建设亩均补助标准 | =2400元 | 2400 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | =提高null | 提高 | 30 | 20 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | =2000亩 | 1000 | 20 | 10 | 项目未完成 | |||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 项目未完成 | ||||
时效指标 | 任务完成及时性 | ≤2年 | 2 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 60 | |||||||||
评价等级 | 中（80>S≧60） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
项目管理问题 | 项目进度较慢 | 加快项目进度 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 赤岭乡民族发展专项补助 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 推动民族乡加快发展，推进经济社会事业发展，发展壮大民族村集体经济，提高少数民族群众生产生活质量和水平。 | |||||||||
主要成效 | 推动民族乡加快发展，推进经济社会事业发展，发展壮大民族村集体经济，提高少数民族群众生产生活质量和水平。 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 63.94 | 63.94 | 63.94 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 63.94 | 63.94 | 63.94 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
推动民族乡加快发展，推进经济社会事业发展，发展壮大民族乡集体经济，提高少数民族群众生产生活质量和水平。 | 推动民族乡加快发展，推进经济社会事业发展，发展壮大民族村集体经济，提高少数民族群众生产生活质量和水平。 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投入 | =63.939248万元 | 63.939 | 10 | 10 | - | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众生产生活质量和水平 | =改善改善 | 改善 | 15 | 13 |
| |||
生态效益指标 | 人居环境情况 | =改善改善 | 改善 | 15 | 13 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 补助民族乡数量 | =1个 | 1 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 项目完成质量情况 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 项目完成进度 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 96 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 平安建设宣传经费 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 平安建设宣传经费 | |||||||||
主要成效 | 平安建设宣传经费 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
完成平安建设宣传工作 | 完成平安建设宣传工作 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | =3万元 | 0 | 10 |
| 未申请支付 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高平安宣传力度 | =提高提高 | 提高 | 30 | 28 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 补助乡镇数 | =1个 | 1 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 项目完成质量 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 项目完成时效性 | =12月 | 12 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 78 | |||||||||
评价等级 | 中（80>S≧60） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
项目管理问题 | 项目进度较慢 | 加快项目进度 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 石椅村晚熟荔枝示范园连接蓝理文化园产业道路配套项目 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 石椅村晚熟荔枝示范园连接蓝理文化园产业道路配套项目 | |||||||||
主要成效 | 石椅村晚熟荔枝示范园连接蓝理文化园产业道路配套项目 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 109.80 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 109.80 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助项目资金金额 | ≤109.797331万元 | 0 | 10 | 0 | 项目未完成 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村人居环境得到提升 | =提升提升 | 提升 | 30 | 20 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 少数民族补助项目数量 | =1个 | 1 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 补助下达执行率 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 资金保障期限 | =12个月 | 12 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 70 | |||||||||
评价等级 | 中（80>S≧60） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
项目管理问题 | 项目进度较慢 | 加快项目进度 | ||||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2021年高标准农田建设项目市级补助资金 上级专款 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
主要成效 | 根据省市有关文件要求，全面完成高标准农田建设项目任务。 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 17.59 | 17.59 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
其中：当年财政拨款 | 17.59 | 17.59 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
根据省市有关文件要求，全面完成高标准农田建设项目任务。 | 根据省市有关文件要求，全面完成高标准农田建设项目任务。 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | =17.59万元 | 17.59 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | =明显改善null | 改善 | 15 | 15 |
| |||
生态效益指标 | 耕地质量 | =逐步提升null | 提升 | 15 | 15 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | =0.317万亩 | 0.317 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 任务完成及时性 | ≤2年 | 2 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 90 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 省级财政森林生态效益补偿补助资金 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 2023年森林生态效益补偿资金 | |||||||||
主要成效 | 2023年森林生态效益补偿资金 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 31.01 | 31.01 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 31.01 | 31.01 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
管护补助省级以上重点生态公益林管护补助面积18580亩，通过项目建设，有效改善森林生态效益，提高生态公益林保护积极性，提升生态公益林林分质量。 | 管护补助省级以上重点生态公益林管护补助面积18580亩，通过项目建设，有效改善森林生态效益，提高生态公益林保护积极性，提升生态公益林林分质量。 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 省级以上公益林（经济林和竹林）补助标准 | =21.75元/亩 | 21.75 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 公益林保护积极性 | =明显提高null | 提高 | 30 | 25 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 省级以上公益林管护补助面积 | =18580亩 | 18580 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 生态公益林保有量 | =18580亩 | 18580 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 省级以上公益林管护时间 | =12月 | 12 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 95 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 民族乡发展专项补助 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 民族乡发展专项补助 | |||||||||
主要成效 | 推动民族乡加快发展，推进经济社会事业发展，发展壮大民族乡集体经济，提高少数民族群众生产生活质量和水平。 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
推动民族乡加快发展，推进经济社会事业发展，发展壮大民族乡集体经济，提高少数民族群众生产生活质量和水平。 | 推动民族乡加快发展，推进经济社会事业发展，发展壮大民族乡集体经济，提高少数民族群众生产生活质量和水平。 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投入 | =150万元 | 150 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众生产生活质量和水平 | =改善null | 改善 | 30 | 28 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 补助民族乡数量 | =1个 | 1 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 项目完成质量情况 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 项目完成进度 | ≤1年 | 1 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 98 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2022年市级财政衔接推进乡村振兴专项资金（结转） | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 2022年市级财政衔接推进乡村振兴专项资金 | |||||||||
主要成效 | 2022年市级财政衔接推进乡村振兴专项资金 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
支持乡村产业发展、壮大村集体经济，支持资源益活、产业带动、租赁服务等多种形的集体经济发展 | 支持乡村产业发展、壮大村集体经济，支持资源益活、产业带动、租赁服务等多种形的集体经济发展 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | =10万元 | 10 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目村村集体经济发展情况 | =有所增强null | 增强 | 30 | 25 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 支持乡村产业发展项目建设数量 | =1个 | 1 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 乡村产业发展项目建设工程验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 项目建设期 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 95 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
专项资金绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
专项名称 | 2020年高标准农田建设项目省级补助资金 上级专款 | |||||||||
主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县赤岭畲族乡财政所 | |||||||
项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
主要成效 | 根据省市有关文件要求，全面完成高标准农田建设项目任务。 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | — | 100.00 |
| ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
根据省市有关文件要求，全面完成高标准农田建设项目任务。 | 根据省市有关文件要求，全面完成高标准农田建设项目任务。 | |||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | =163.3万元 | 163.3 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | =改善null | 改善 | 15 | 13 |
| |||
生态效益指标 | 耕地质量 | =提升null | 提升 | 15 | 13 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | =0.317万亩 | 0.317 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 任务完成及时性 | =2年 | 2 | 10 | 10 |
| ||||
总分值、评价总分 (S) | 96 | |||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
闽公网安备 35062302000172号
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