2025年度漳浦县赤岭畲族乡人民政府单位预算

漳浦县赤岭畲族乡人民政府的主要职责是：
　　（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
　　（二）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育。
　　（三）加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
　　（四）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
　　（五）承办县人民政府交办的其它事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，漳浦县赤岭畲族乡人民政府包括1个机关行政科（股）室，详细情况见下表:

序号	单位名称
1	漳浦县赤岭畲族乡人民政府

三、单位主要工作任务

2025年，漳浦县赤岭畲族乡人民政府主要任务是：将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委县政府的部署要求，对照差距、自加压力，主动作为，补齐短板，全力做好以下几方面的工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：　　（一）坚持农业发展引领。　　（二）加强生态环境建设。　　（三）推动畲族文化产业振兴。　　（四）持续推进乡村振兴。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	870.90	一、一般公共服务支出	551.21
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	78.32
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	36.06
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	150.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	55.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	870.90	支出合计	870.90

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		870.90	870.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	551.21	551.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		870.90	720.90	150.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	551.21	551.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	870.90	一、一般公共服务支出	551.21
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	78.32
		九、卫生健康支出	36.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	150.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	55.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	870.90	支出合计	870.90

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		870.90	720.90	150.00
2010301	行政运行	551.21	551.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.55	61.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.77	16.77	0.00
2101101	行政单位医疗	19.42	19.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.64	16.64	0.00
2130504	农村基础设施建设	150.00	0.00	150.00
2210201	住房公积金	55.31	55.31	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		870.90
301	工资福利支出	617.68
302	商品和服务支出	86.45
303	对个人和家庭的补助	16.77
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	150.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		720.90
301	工资福利支出	617.68
30101	基本工资	142.50
30102	津贴补贴	108.12
30103	奖金	178.28
30107	绩效工资	32.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.55
30110	职工基本医疗保险缴费	19.42
30111	公务员医疗补助缴费	16.64
30113	住房公积金	55.31
30199	其他工资福利支出	3.80
302	商品和服务支出	86.45
30201	办公费	7.00
30211	差旅费	4.00
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	16.00
30228	工会经费	5.44
30229	福利费	6.80
30231	公务用车运行维护费	5.04
30239	其他交通费用	12.37
30299	其他商品和服务支出	27.80
303	对个人和家庭的补助	16.77
30302	退休费	16.77

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	21.04
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	16.00
3、公务用车购置及运行费	5.04
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.04

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、 预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年,漳浦县赤岭畲族乡人民政府单位收入预算为870.90万元，比上年减少29.80万元，主要原因是单位人员减少，工资福利减少。其中：一般公共预算拨款收入870.90万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算870.90万元，比上年减少29.80万元，主要原因是单位人员减少，相对应支出减少。其中：基本支出720.90万元、项目支出150.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出870.90万元，比上年减少29.80万元，降低3.31%，主要原因是：单位人员减少，相对应支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了差旅费等一般性支出，同时合理保障了行政运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：　（一）2010301-行政运行551.21万元。主要用于人员工资、津补贴、奖金、绩效等支出。　（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.55万元。主要用于缴纳基本养老保险费支出。　（三）2089999-其他社会保障和就业支出16.77万元。主要用于单位退休人员生活补贴支出。　（四）2101101-行政单位医疗19.42万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。　（五）2101103-公务员医疗补助16.64万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。　（六）2130504-农村基础设施建设150.00万元。主要用于人居环境整治、乡村振兴等支出。　（七）2210201-住房公积金55.31万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算拨款基本支出720.90万元，其中：

（一）人员经费634.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费86.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排16.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 本年公务接待预算与上一年一致。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排5.04万元，其中：公务用车运行费5.04万元，比上年减少2.16万元，下降30.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 压减公务运行经费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，漳浦县赤岭畲族乡人民政府单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

民族乡发展专项补助1项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	150.00
	财政拨款：	150.00
	其他资金：	0.00
项目实施期目标	完成民族乡基础设施建设
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	=150万元
	产出指标	时效指标	项目完成时效	=12月
		数量指标	补助民族乡数量	=1个
		质量指标	项目完成质量情况	≥100%
	效益指标	社会效益指标	群众生产生活质量和水平	=改善改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年漳浦县赤岭畲族乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出86.45万元，比上年减少13.85万元，降低13.81%。主要原因是：人员减少导致相关机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025年漳浦县赤岭畲族乡人民政府政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。　　本单位2025年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，漳浦县赤岭畲族乡人民政府共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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