漳浦县赤岭畲族乡2024年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金绩效自评报告

漳浦县赤岭畲族乡2024年中央专项彩票

公益金支持社会公益事业发展资金绩效

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《漳浦县财政局关于下达2024年（第二批）中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知》（浦财综〔2024〕3号）文件，赤岭畲族乡取得赤岭畲族乡民族街区打造及人居环境整治提升工程中央专项彩票公益金用款指标181万元，同时分解下达项目绩效目标。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

赤岭畲族乡取得赤岭畲族乡民族街区打造及人居环境整治提升工程总投资规模为390万元，其中中央专项彩票公益金补助181万元，地方自筹资金209万元。按工程施工进度，目前已拨付工程进度款105.396181万元。

（二）资金管理情况分析

2024年7月12日赤岭畲族乡收到《漳浦县财政局关于下达2024年（第二批）中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知》（浦财综〔2024〕3号）文件后，将中央专项彩票公益金181万元统筹用于赤岭畲族乡民族街区打造及人居环境整治提升工程。乡财政部门强化项目执行，加强项目预算绩效管理，对照项目绩效目标，定期跟踪项目进度，及时掌握项目实施进度、存在问题及下一步工作计划。同时，强化支出责任履行，对拨付的每一笔款项，仔细审核，确保专款专用，提高资金使用效益。按工程施工进度，目前已拨付工程进度款105.396181万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1、资金目标：按工程施工进度及时拨付工程进度款，资金拨付率58.23%。该项目按工程施工进度及时拨付资金，目前工程进度款已拨付至2024年12月，资金拨付及时率100%；按工程施工进度，目前已拨付工程进度款105.396181万元，资金拨付率58.23%。

2、项目目标：有效推进赤岭畲族乡民族街区打造及人居环境整治提升工程。项目现已处在竣工验收阶段。

3、项目质量目标：项目严格按照建设施工合同要求，安全高质施工。

（四）绩效指标完成情况分析

1、数量指标

（1）完成赤岭畲族乡民族街区打造及人居环境整治提升工程项目。1.扩宽路面宽度1.5米1.5公里  2.墙面彩绘114平方 3.太阳能路灯50盏 4.花池6个 5.公园硬化及地面石材约1000平方 6.景墙1套 7.停车场1处约300平方 8.排洪渠砌筑约250米.9.玻璃钢雕塑1座。

（2）增加公益性项目面积0.035平方公里。

（3）受益人数5000人以上。建成后受益人数可达5000人以上。

2、质量指标

（1）项目规划编制完整性、合规性100%。项目已完成项目发改立项、设计、项目公开招标、合同签订及施工工作，规划编制完整性、合规性100%。

（2）当前项目尚处于竣工验收阶段，项目建设期间严格按照施工合同要求安全高质施工，确保合格率100%。

（3）按规定标明宣传标识100%。项目建成后，将标明“中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目”标识。

3、时效指标

（1）按时上报资金使用情况。定期跟踪项目进度，及时掌握项目实施进度、存在问题及下一步工作计划。

（2）按时向社会公告项目实施情况。项目单位按时在漳州市漳浦县赤岭畲族乡人民政府网站向社会公告项目实施情况。

4、社会效益指标

项目建设完成后面向所有社会公众开放，有效弥补本地社会公益事业欠账，通过点亮乡村道路，硬化公园增加群众休闲活动面积，花池建设及彩绘装饰美化乡村环境，切实提高村民生活质量，有效提升农村人居环境。

5、可持续影响指标

当前项目处于竣工验收阶段，该项目资金使用严格执行政府采购制度及专项资金使用管理规定，通过项目实施，能有效改善农村人居环境。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024年漳浦县中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展，赤岭畲族乡民族街区打造及人居环境整治提升工程项目资金181万元绩效目标已基本完成，当前并无偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

赤岭畲族乡拟继续强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果，同时建立绩效评价结果与项目预算资金安排相结合的机制，并将绩效自评结果予以公开。

五、其他需要说明的问题

该项目在巡视、审计和财会监督中未发现问题。

　　　　　　　　　　　　 漳浦县赤岭畲族乡人民政府

　　　　　　　　　　　　　　2025年2月27日