漳浦县2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目绩效自评报告

漳浦县2024年中央专项彩票公益金支持

地方社会公益事业发展项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《福建省财政厅关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（闽财综指〔2023〕7号）及《福建省财政厅关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（闽财综指〔2024〕3号）文件，县财政及时下达长桥镇全民体育运动中心、赤岭畲族乡民族街区打造及人居环境整治提升工程、赤湖镇山油村溪道生态水系环境整治提升工程、漳浦县旧镇镇区人居环境整治提升项目、漳浦县九曲岭公园入口广场等5个一般项目中央专项彩票公益金用款指标944万元，同时分解下达项目绩效目标。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年长桥镇全民体育运动中心、赤岭畲族乡民族街区打造及人居环境整治提升工程、赤湖镇山油村溪道生态水系环境整治提升工程、漳浦县旧镇镇区人居环境整治提升项目、漳浦县九曲岭公园入口广场等5个一般项目程总投资规模为1900万元，其中中央专项彩票公益金补助944万元，地方自筹资金956万元。按工程施工进度，目前已拨付工程进度款640.30万元。

（二）资金管理情况分析

　  2023年12月6日、2024年1月2日县财政分别收到《福建省财政厅关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（闽财综指〔2023〕7号）及《福建省财政厅关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（闽财综指〔2024〕3号）文件后，将中央专项彩票公益金944万元统筹用于长桥镇全民体育运动中心、赤岭畲族乡民族街区打造及人居环境整治提升工程、赤湖镇山油村溪道生态水系环境整治提升工程、漳浦县旧镇镇区人居环境整治提升项目、漳浦县九曲岭公园入口广场等5个一般项目，县财政部门强化项目执行，加强项目预算绩效管理，对照项目绩效目标，定期跟踪项目进度，及时掌握项目实施进度、存在问题及下一步工作计划，及时向上级部门线上报送项目执行情况表。同时，强化支出责任履行，对拨付的每一笔款项，仔细审核，确保专款专用，提高资金使用效益。按工程施工进度，目前已拨付工程640.30万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1、资金目标：按工程施工进度及时拨付工程进度款，资金拨付率68%。该项目按工程施工进度及时拨付资金，目前工程进度款已拨付至2025年1月，资金拨付及时率100%；按工程施工进度，目前已拨付工程进度款640.30万元，资金拨付率68%。

2、项目目标：有效提升农田水利防护及改善周边人居环境，提高村民和居民和生活质量。

3、项目质量目标：工程质量合格率达到100%。项目严格按照建设施工合同要求，安全高质施工。

（四）绩效指标完成情况分析

1、数量指标

（1）项目数量：5个

（2）增加公益性项目面积83775.13㎡

（3）环境治理指标提升率：90%

（4）直接受益人数：86000人

2、质量指标

（1）项目规划编制完整性、合规性100%。项目已完成项目设计、项目公开招标、合同签订及施工工作，工程项目施工过程中严格按相关要求执行，杜绝豆腐渣工程。

（2）项目验收合格率100%。项目建设严格按照施工合同要求安全高质施工，确保合格率100%。

（3）按规定标明宣传标识100%。项目建成后，将标明“中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目”标识。

3、时效指标

（1）工作任务及时完成率。该项目各项工作已基本完工。

（2）按时上报资金使用情况。定期跟踪项目进度，及时掌握项目实施进度、存在问题及下一步工作计划，及时向上级部门线上报送项目执行情况。

（3）按时向社会公告项目实施情况。按时在漳浦县人民政府网向社会公告项目实施情况。

4、社会效益指标

项目建设改善农村水环境，提高村民生活质量，进而提高农村人居环境。

5、可持续影响指标

经相关部门对本工程项目的验收检查，该项目资金使用严格执行政府采购制度及专项资金使用管理规定，通过项目实施，极大改善农村人居环境。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024年漳浦县中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展长桥镇全民体育运动中心、赤岭畲族乡民族街区打造及人居环境整治提升工程、赤湖镇山油村溪道生态水系环境整治提升工程、漳浦县旧镇镇区人居环境整治提升项目、漳浦县九曲岭公园入口广场等5个一般项目944万元绩效目标均已基本完成，并无偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

漳浦县拟继续强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果，同时建立绩效评价结果与项目预算资金安排相结合的机制，并将绩效自评结果予于公开。

五、其他需要说明的问题

该项目在巡视、审计和财会监督中未发现问题。

　　　　　　　　　　　　　　 漳浦县财政局

　　　　　　　　　　　　　　2025年2月25日