2026年度漳浦县佛昙镇人民政府部门预算

2026年度

漳浦县佛昙镇人民政府

部门预算

目  录

第一部分 部门概况 PAGEREF _Toc3371 \h 1

一、部门主要职责 PAGEREF _Toc27605 \h 2

二、部门预算单位构成 PAGEREF _Toc24970 \h 2

三、部门主要工作任务 PAGEREF _Toc13692 \h 3

第二部分 2026年度部门预算表 PAGEREF _Toc7139 \h 4

一、收支预算总表 PAGEREF _Toc32170 \h 5

二、收入预算总表 PAGEREF _Toc9802 \h 6

三、支出预算总表 PAGEREF _Toc23486 \h 7

四、财政拨款收支预算总表 PAGEREF _Toc8668 \h 8

五、一般公共预算拨款支出预算表 PAGEREF _Toc32454 \h 9

六、政府性基金预算拨款支出预算表 PAGEREF _Toc29223 \h 10

七、国有资本经营预算拨款支出预算表 PAGEREF _Toc29140 \h 11

八、一般公共预算支出经济分类情况表 PAGEREF _Toc15567 \h 12

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 PAGEREF _Toc14215 \h 13

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 PAGEREF _Toc18262 \h 14

第三部分 2026年度部门预算情况说明 PAGEREF _Toc11315 \h 15

一、预算收支总体情况 PAGEREF _Toc2074 \h 16

二、一般公共预算拨款支出情况 PAGEREF _Toc27039 \h 16

三、政府性基金预算拨款支出情况 PAGEREF _Toc11149 \h 17

四、国有资本经营预算拨款支出情况 PAGEREF _Toc8125 \h 17

五、一般公共预算拨款基本支出情况 PAGEREF _Toc3310 \h 17

六、一般公共预算“三公”经费支出情况 PAGEREF _Toc16647 \h 18

七、预算绩效目标情况 PAGEREF _Toc26347 \h 19

八、其他重要事项说明 PAGEREF _Toc20264 \h 19

第四部分 名词解释 PAGEREF _Toc26473 \h 21

第一部分 

漳浦县佛昙镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。
　　（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。
　　（二）对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。
　　（三）编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算：做好镇统筹费的征收、管理和使用。
　　（四）管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。
　　（五）负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。
　　（六）指导、支持和帮助村（居）民委员会工作。
　　（七）法律规定的其它职责。

从预算单位构成看，漳浦县佛昙镇人民政府包括1个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

2026年，漳浦县佛昙镇人民政府主要任务是：紧紧锚定乡村振兴统揽新发展阶段全镇经济社会发展全局这条主线。围绕上述任务，重点抓好以下工作：　　（一）充分发挥党建引领作用，巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴。　　（二）加快畅通交通网络主动脉，统筹推进项目建设。　　（三）推进村集体经济+特色产业，进一步壮大村级集体经济。　　（四）全力打造新时代文明实践所精品示范点，不断践行主流价值，丰富文化生活，推动移风易俗。　　（五）坚持党建引领，牵住乡村治理“牛鼻子”。加强村“两委”班子和党员队伍建设，引导党员发挥先锋模范作用，真正实现乡村美化到乡村治理转化。

第二部分 

2026年度收支预算总表

单位：万元

2026年度收入预算总表

单位：万元

2026年度支出预算总表

单位：万元

2026年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分 

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年,漳浦县佛昙镇人民政府部门收入预算为1394.59万元，比上年增加65.01万元，主要原因是工资福利支出预算增加。其中：一般公共预算拨款收入1394.59万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1394.59万元，比上年增加65.01万元，主要原因是工资福利支出预算增加。其中：基本支出1394.59万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元，结转下年支出0.00万元。

2026年度一般公共预算拨款支出1394.59万元，比上年增加65.01万元，增长4.89%，主要原因是：工资福利支出预算增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了电费，同时合理保障了基本工资、养老保险、医疗保险缴费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：　 （一）2010301-行政运行1055.88万元。主要用于人员经费及日常经费支出。　 （二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出119.36万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。　 （三）2089999-其他社会保障和就业支出41.31万元。主要用于对退休人员个人和家庭的补助支出。　 （四）2101101-行政单位医疗38.42万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。　 （五）2101103-公务员医疗补助32.93万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。　 （六）2210201-住房公积金106.69万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

本部门2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本部门2026年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2026年度一般公共预算拨款基本支出1394.59万元，其中：

（一）人员经费1232.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费162.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排25.80万元，比上年减少0.20万元，下降0.77%。主要原因是: 本年预计公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排10.80万元，其中：公务用车运行费10.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 主要保障公务用车需求。

（一）绩效目标设置情况

2026年，漳浦县佛昙镇人民政府单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2.有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

（一）机关运行经费

2026年漳浦县佛昙镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出162.23万元，比上年增加1.88万元，增长1.17%。主要原因是：综合定额公用经费略有增加。

（二）政府采购情况

2026年漳浦县佛昙镇人民政府政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。　　本部门2026年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，漳浦县佛昙镇人民政府共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门2026年度没有委托业务费预算。

第四部分