2025年度
漳浦县佛昙镇人民政府
部门决算
目 录
第一部分 部门概况 PAGEREF _Toc141520062 \h 1
一、部门主要职责 PAGEREF _Toc141520063 \h 2
二、部门决算单位基本情况 PAGEREF _Toc141520064 \h 2
三、部门主要工作总结 PAGEREF _Toc141520065 \h 3
第二部分 2025年度部门决算表 PAGEREF _Toc141520066 \h 4
一、收入支出决算总表 PAGEREF _Toc141520067 \h 5
二、收入决算表 PAGEREF _Toc141520068 \h 6
三、支出决算表 PAGEREF _Toc141520069 \h 11
四、财政拨款收入支出决算总表 PAGEREF _Toc141520070 \h 16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 PAGEREF _Toc141520071 \h 18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 PAGEREF _Toc141520072 \h 21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 PAGEREF _Toc141520073 \h 23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 PAGEREF _Toc141520074 \h 24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 PAGEREF _Toc141520075 \h 25
第三部分 2025年度部门决算情况说明 PAGEREF _Toc141520076 \h 26
一、收入支出决算总体情况说明 PAGEREF _Toc141520077 \h 27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 PAGEREF _Toc141520078 \h 28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520079 \h 28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520080 \h 37
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520081 \h 38
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520082 \h 39
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520083 \h 39
八、预算绩效情况说明 PAGEREF _Toc141520084 \h 41
九、其他重要事项情况说明 PAGEREF _Toc141520085 \h 41
漳浦县佛昙镇人民政府部门的主要职责是：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。
（二）对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。
（三）编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算：做好镇统筹费的征收、管理和使用。
（四）管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。
（五）责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。
（六）指导、支持和帮助村（居）民委员会工作。
（七）法律规定的其它职责。
从决算单位构成看，漳浦县佛昙镇人民政府部门包括1个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 漳浦县佛昙镇人民政府 |
2 | 漳浦县佛昙镇党群服务中心 |
3 | 漳浦县佛昙镇农村农业服务中心 |
4 | 漳浦县佛昙镇综合执法大队 |
2025年，漳浦县佛昙镇人民政府部门主要任务是：紧紧锚定乡村振兴统揽新发展阶段全镇经济社会发展全局这条主线。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）充分发挥党建引领作用，巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴。
（二）加快畅通交通网络主动脉，统筹推进项目建设。
（三）推进村集体经济+特色产业，进一步壮大村级集体经济。
（四）全力打造新时代文明实践所精品示范点，不断践行主流价值，丰富文化生活，推动移风易俗。
（五）坚持党建引领，牵住乡村治理“牛鼻子”。加强村“两委”班子和党员队伍建设，引导党员发挥先锋模范作用，真正实现乡村美化到乡村治理转化。
收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | ||
部门：漳浦县佛昙镇人民政府 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3802.58 | 一、一般公共服务支出 | 1240.87 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 310.97 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 16.02 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 18.23 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2.50 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 282.72 |
|
| 九、卫生健康支出 | 72.63 |
|
| 十、节能环保支出 | 12.76 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 516.01 |
|
| 十二、农林水支出 | 1703.38 |
|
| 十三、交通运输支出 | 26.34 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 4.66 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 66.30 |
|
| 十九、住房保障支出 | 101.53 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 49.60 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
|
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 4113.55 | 本年支出合计 | 4113.55 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 4113.55 | 总计 | 4113.55 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门：漳浦县佛昙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 款 项 | 合计 | 4113.55 | 4113.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1240.87 | 1240.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1145.98 | 1145.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1145.98 | 1145.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 19.81 | 19.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013105 | 专项业务 | 15.31 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 47.38 | 47.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 46.50 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013204 | 公务员事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013405 | 华侨事务 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20139 | 社会工作事务 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013902 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013904 | 专项业务 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20140 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014004 | 信访业务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 16.02 | 16.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 16.02 | 16.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030608 | 边海防 | 16.02 | 16.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 18.23 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 18.23 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 18.23 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 282.72 | 282.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.16 | 112.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.16 | 109.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 112.90 | 112.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082850 | 事业运行 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 40.18 | 40.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 40.18 | 40.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 72.63 | 72.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 71.23 | 71.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 39.25 | 39.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 31.98 | 31.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 森林保护修复 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110599 | 其他森林保护修复支出 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 516.01 | 516.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 165.90 | 165.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 165.90 | 165.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 36.06 | 36.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 36.06 | 36.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 307.87 | 307.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 267.15 | 267.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 40.72 | 40.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1703.38 | 1703.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 281.87 | 281.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130135 | 农业生态资源保护 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130148 | 渔业发展 | 59.73 | 59.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 205.01 | 205.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 95.68 | 95.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林资源培育 | 24.64 | 24.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 60.37 | 60.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 113.21 | 113.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130310 | 水土保持 | 113.21 | 113.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 1064.13 | 1064.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 121.50 | 121.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 942.63 | 942.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 26.34 | 26.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 26.34 | 26.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 26.34 | 26.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 66.30 | 66.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 66.30 | 66.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 49.05 | 49.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 17.25 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 101.53 | 101.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 101.53 | 101.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 101.53 | 101.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 49.60 | 49.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240104 | 灾害风险防治 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 44.60 | 44.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 34.60 | 34.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：漳浦县佛昙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 款 项 | 合计 | 4113.55 | 1516.59 | 2596.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1240.87 | 1148.17 | 92.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 4.78 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 4.78 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1145.98 | 1145.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1145.98 | 1145.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 1.68 | 1.44 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.68 | 1.44 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 19.81 | 0.00 | 19.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013105 | 专项业务 | 15.31 | 0.00 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 47.38 | 0.75 | 46.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 46.50 | 0.00 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013204 | 公务员事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 8.31 | 0.00 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013405 | 华侨事务 | 8.31 | 0.00 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20139 | 社会工作事务 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013902 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013904 | 专项业务 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20140 | 信访事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014004 | 信访业务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 16.02 | 0.00 | 16.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 16.02 | 0.00 | 16.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030608 | 边海防 | 16.02 | 0.00 | 16.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 18.23 | 0.00 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 18.23 | 0.00 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 18.23 | 0.00 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 282.72 | 157.91 | 124.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.16 | 109.16 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.16 | 109.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 112.90 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 7.90 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 6.96 | 0.00 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 6.96 | 0.00 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 9.32 | 7.37 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082850 | 事业运行 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 40.18 | 40.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 40.18 | 40.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 72.63 | 71.23 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 71.23 | 71.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 39.25 | 39.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 31.98 | 31.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 12.76 | 5.50 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 6.36 | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 6.36 | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 森林保护修复 | 6.40 | 5.50 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110599 | 其他森林保护修复支出 | 6.40 | 5.50 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 516.01 | 0.00 | 516.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 3.01 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.01 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1.57 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1.57 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 165.90 | 0.00 | 165.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 165.90 | 0.00 | 165.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 36.06 | 0.00 | 36.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 36.06 | 0.00 | 36.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 307.87 | 0.00 | 307.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 267.15 | 0.00 | 267.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 40.72 | 0.00 | 40.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1703.38 | 15.01 | 1688.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 281.87 | 0.00 | 281.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130135 | 农业生态资源保护 | 7.13 | 0.00 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130148 | 渔业发展 | 59.73 | 0.00 | 59.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 205.01 | 0.00 | 205.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 95.68 | 15.01 | 80.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林资源培育 | 24.64 | 0.00 | 24.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 10.67 | 0.00 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 60.37 | 15.01 | 45.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 113.21 | 0.00 | 113.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130310 | 水土保持 | 113.21 | 0.00 | 113.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 147.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 147.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 1064.13 | 0.00 | 1064.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 121.50 | 0.00 | 121.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 942.63 | 0.00 | 942.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 26.34 | 0.00 | 26.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 26.34 | 0.00 | 26.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 26.34 | 0.00 | 26.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4.66 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 4.66 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 4.66 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 66.30 | 17.25 | 49.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 66.30 | 17.25 | 49.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 49.05 | 0.00 | 49.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 17.25 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 101.53 | 101.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 101.53 | 101.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 101.53 | 101.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 49.60 | 0.00 | 49.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240104 | 灾害风险防治 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 44.60 | 0.00 | 44.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 34.60 | 0.00 | 34.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
部门：漳浦县佛昙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 3802.58 | 一、一般公共服务支出 | 1240.87 | 1240.87 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 310.97 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 16.02 | 16.02 | 0.00 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 18.23 | 18.23 | 0.00 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 282.72 | 282.72 | 0.00 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 72.63 | 72.63 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 516.01 | 206.54 | 309.47 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 1703.38 | 1701.89 | 1.50 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 26.34 | 26.34 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 66.30 | 66.30 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 101.53 | 101.53 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 49.60 | 49.60 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 4113.55 | 本年支出合计 | 4113.55 | 3802.58 | 310.97 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 4113.55 | 总计 | 4113.55 | 3802.58 | 310.97 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：漳浦县佛昙镇人民政府 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3802.58 | 1516.59 | 2285.99 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1240.87 | 1148.17 | 92.70 |
20101 | 人大事务 | 4.78 | 0.00 | 4.78 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 4.78 | 0.00 | 4.78 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1145.98 | 1145.98 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1145.98 | 1145.98 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
20129 | 群众团体事务 | 1.68 | 1.44 | 0.24 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.68 | 1.44 | 0.24 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 19.81 | 0.00 | 19.81 |
2013105 | 专项业务 | 15.31 | 0.00 | 15.31 |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
20132 | 组织事务 | 47.38 | 0.75 | 46.63 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 46.50 | 0.00 | 46.50 |
2013204 | 公务员事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
20133 | 宣传事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
20134 | 统战事务 | 8.31 | 0.00 | 8.31 |
2013405 | 华侨事务 | 8.31 | 0.00 | 8.31 |
20139 | 社会工作事务 | 1.83 | 0.00 | 1.83 |
2013902 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
2013904 | 专项业务 | 1.53 | 0.00 | 1.53 |
20140 | 信访事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2014004 | 信访业务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
203 | 国防支出 | 16.02 | 0.00 | 16.02 |
20306 | 国防动员 | 16.02 | 0.00 | 16.02 |
2030608 | 边海防 | 16.02 | 0.00 | 16.02 |
204 | 公共安全支出 | 18.23 | 0.00 | 18.23 |
20499 | 其他公共安全支出 | 18.23 | 0.00 | 18.23 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 18.23 | 0.00 | 18.23 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
20701 | 文化和旅游 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
208 | 社会保障和就业支出 | 282.72 | 157.91 | 124.82 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.16 | 109.16 | 3.00 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.16 | 109.16 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 112.90 | 0.00 | 112.90 |
2081002 | 老年福利 | 7.90 | 0.00 | 7.90 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 105.00 | 0.00 | 105.00 |
20825 | 其他生活救助 | 6.96 | 0.00 | 6.96 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 6.96 | 0.00 | 6.96 |
20828 | 退役军人管理事务 | 9.32 | 7.37 | 1.96 |
2082850 | 事业运行 | 7.37 | 7.37 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.96 | 0.00 | 1.96 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 40.18 | 40.18 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 40.18 | 40.18 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 72.63 | 71.23 | 1.40 |
21007 | 计划生育事务 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 71.23 | 71.23 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 39.25 | 39.25 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 31.98 | 31.98 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 12.76 | 5.50 | 7.26 |
21104 | 自然生态保护 | 6.36 | 0.00 | 6.36 |
2110402 | 农村环境保护 | 6.36 | 0.00 | 6.36 |
21105 | 森林保护修复 | 6.40 | 5.50 | 0.90 |
2110599 | 其他森林保护修复支出 | 6.40 | 5.50 | 0.90 |
212 | 城乡社区支出 | 206.54 | 0.00 | 206.54 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1.57 | 0.00 | 1.57 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1.57 | 0.00 | 1.57 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 165.90 | 0.00 | 165.90 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 165.90 | 0.00 | 165.90 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 36.06 | 0.00 | 36.06 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 36.06 | 0.00 | 36.06 |
213 | 农林水支出 | 1701.89 | 15.01 | 1686.88 |
21301 | 农业农村 | 281.87 | 0.00 | 281.87 |
2130104 | 事业运行 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2130135 | 农业生态资源保护 | 7.13 | 0.00 | 7.13 |
2130148 | 渔业发展 | 59.73 | 0.00 | 59.73 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 205.01 | 0.00 | 205.01 |
21302 | 林业和草原 | 95.68 | 15.01 | 80.68 |
2130205 | 森林资源培育 | 24.64 | 0.00 | 24.64 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 10.67 | 0.00 | 10.67 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 60.37 | 15.01 | 45.36 |
21303 | 水利 | 113.21 | 0.00 | 113.21 |
2130310 | 水土保持 | 113.21 | 0.00 | 113.21 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 147.00 | 0.00 | 147.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 147.00 | 0.00 | 147.00 |
21307 | 农村综合改革 | 1064.13 | 0.00 | 1064.13 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 121.50 | 0.00 | 121.50 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 942.63 | 0.00 | 942.63 |
214 | 交通运输支出 | 26.34 | 0.00 | 26.34 |
21401 | 公路水路运输 | 26.34 | 0.00 | 26.34 |
2140106 | 公路养护 | 26.34 | 0.00 | 26.34 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4.66 | 0.00 | 4.66 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 4.66 | 0.00 | 4.66 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 4.66 | 0.00 | 4.66 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 66.30 | 17.25 | 49.05 |
22001 | 自然资源事务 | 66.30 | 17.25 | 49.05 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 49.05 | 0.00 | 49.05 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 17.25 | 17.25 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 101.53 | 101.53 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 101.53 | 101.53 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 101.53 | 101.53 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 49.60 | 0.00 | 49.60 |
22401 | 应急管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2240104 | 灾害风险防治 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 44.60 | 0.00 | 44.60 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 34.60 | 0.00 | 34.60 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：漳浦县佛昙镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1214.10 | 302 | 商品和服务支出 | 202.85 | 310 | 资本性支出 | 1.97 |
30101 | 基本工资 | 301.10 | 30201 | 办公费 | 44.68 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 200.74 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.59 |
30103 | 奖金 | 281.27 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.38 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 137.68 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.16 | 30207 | 邮电费 | 3.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.25 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.98 | 30211 | 差旅费 | 9.99 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 101.53 | 30213 | 维修（护）费 | 15.47 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 4.08 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.40 | 30215 | 会议费 | 4.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 97.67 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 26.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.83 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 14.43 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.46 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 23.68 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.80 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17.51 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 97.67 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.43 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
| 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|
| 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|
| 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|
| 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
|
| 0.00 |
人员经费合计 | 1311.77 | 公用经费合计 | 204.82 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||
部门：漳浦县佛昙镇人民政府 | 单位：万元 | ||
项目 | 行次 | 决算数 | |
合计 | 1 | 36.80 | |
1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | |
2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 10.80 | |
其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 10.80 | |
3. 公务接待费 | 6 | 26.00 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：漳浦县佛昙镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 310.97 | 310.97 | 0.00 | 310.97 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 309.47 | 309.47 | 0.00 | 309.47 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 307.87 | 307.87 | 0.00 | 307.87 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 267.15 | 267.15 | 0.00 | 267.15 | 0.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 40.72 | 40.72 | 0.00 | 40.72 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：漳浦县佛昙镇人民政府 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
（一）收入支出决算总体情况说明
2025年度本部门收入总计4113.55万元，支出总计4113.55万元，与上年决算数相比，各增加79.74万元，增长1.98%。主要是本年度建设项目财政拨款收入增多，投入支出增多。
（二）收入决算情况说明
2025年度收入4113.55万元，比上年决算数增加79.74万元，增长1.98%，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入3802.58万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入310.97万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
（三）支出决算情况说明
2025年度支出4113.55万元，比上年决算数增加79.74万元，增长1.98%，具体情况如下：
1.基本支出1516.59万元。其中，人员支出1311.77万元，公用支出204.82万元。
2.项目支出2596.95万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
2025年度财政拨款收入总计4113.55万元，支出总计4113.55万元，与上年决算数相比，各增加79.74万元，增长1.98%。主要是：本年度建设项目财政拨款收入增多，投入支出增多。
2025年度一般公共预算拨款支出3802.58万元，比上年决算数增加216.12万元，增长6.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2010102-一般行政管理事务支出4.78万元，较上年决算数增加4.78万元，增加100.00%。主要原因是本年根据工作实际需要，发生行政管理相关业务经费，用于单位行政事务运转保障，费用支出增加。
（二）2010301-行政运行支出1145.98万元，较上年决算数增加33.60万元，增长3.02%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。
（三）2010499-其他发展与改革事务支出0.11万元，较上年决算数增加0.11万元，增加100.00%。主要原因是本年新增发展改革相关业务零星工作支出，费用支出增加。
（四）2012999-其他群众团体事务支出1.68万元，较上年决算数增加0.08万元，增长5.00%。主要原因是本年新增贫困侨救助项目，经费支出增加。
（五）2013105-专项业务支出15.31万元，较上年决算数增加15.31万元，增加100.00%。主要原因是本年度业务工作量较大，对应业务耗材相关支出增加。
（六）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4.50万元，较上年决算数减少7.50万元，下降62.50%。主要原因是本单位今年度减少了其他党委办公室及相关机构事务支出。
（七）2013202-一般行政管理事务支出46.50万元，较上年决算数增加39.13万元，增长530.94%。主要原因是党群工作者人员增加，支出增加。
（八）2013204-公务员事务支出0.75万元，较上年决算数增加0.15万元，增长25.00%。主要原因是去年4人优秀，共0.6万，今年5人优秀，奖励金每人1500元，支出增加。
（九）2013299-其他组织事务支出0.13万元，较上年决算数增加0.13万元，增加100.00%。主要原因是本年度发生组织事务零星业务开支，导致支出增加。
（十）2013302-一般行政管理事务支出6.00万元，较上年决算数增加6.00万元，增加100.00%。主要原因是本年度发生2025年漳浦县文化科技卫生“三下乡”集中服务示范活动经费，支出增加。
（十一）2013405-华侨事务支出8.31万元，较上年决算数增加7.59万元，增长1,054.17%。主要原因是华侨慰问及补助经费增加。
（十二）2013902-一般行政管理事务支出0.30万元，较上年决算数增加0.30万元，增加100.00%。主要原因是本年度发生2024年非公有企业和社会组织党组织基本活动专项经费，支出增加。
（十三）2013904-专项业务支出1.53万元，较上年决算数增加1.53万元，增加100.00%。主要原因是本年度发生组织事务相关支出，支出增加。
（十四）2014004-信访业务支出5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增加100.00%。主要原因是新增信访维稳经费。
（十五）2030608-边海防支出16.02万元，较上年决算数增加16.02万元，增加100.00%。主要原因是本年度增加海防基础设施维护经费。
（十六）2049999-其他公共安全支出18.23万元，较上年决算数增加3.99万元，增长28.02%。主要原因是本年严重精神患者监护管理经费增加。
（十七）2070109-群众文化支出2.50万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度文化站免费开放经费与上年一致，主要用于文化站租金业务。
（十八）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出1.20万元，较上年决算数减少0.45万元，下降27.27%。主要原因是本年度事业单位人员嘉奖减少。
（十九）2080503-离退休人员管理机构支出3.00万元，较上年决算数增加0.30万元，增长11.11%。主要原因是今年预算增加，主要用于离退休人员工资福利支出。
（二十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出109.16万元，较上年决算数减少8.36万元，下降7.11%。主要原因是人员及工资变动，缴交养老保险费用减少。
（二十一）2081002-老年福利支出7.90万元，较上年决算数减少111.37万元，下降93.38%。主要原因是养老服务设施补助减少，支出减少。
（二十二）2081099-其他社会福利支出105.00万元，较上年决算数增加105.00万元，增加100.00%。主要原因是公益性生命公园建设配套补助资金增加。
（二十三）2082502-其他农村生活救助支出6.96万元，较上年决算数增加2.10万元，增长43.21%。主要原因是困难群众慰问经费支出增加。
（二十四）2082850-事业运行支出7.37万元，较上年决算数增加4.60万元，增长166.06%。主要原因是军转人员运行经费增加。
（二十五）2082899-其他退役军人事务管理支出1.96万元，较上年决算数增加1.96万元，增加100.00%。主要原因是军转人员运行经费增加。
（二十六）2089999-其他社会保障和就业支出40.18万元，较上年决算数减少0.18万元，下降0.45%。主要原因是退休人员人数及工资变动，费用减少。
（二十七）2100799-其他计划生育事务支出1.40万元，较上年决算数增加0.64万元，增长84.21%。主要原因是计生特殊家庭志愿者活动经费增加。
（二十八）2101101-行政单位医疗支出39.25万元，较上年决算数增加0.22万元，增长0.56%。主要原因是人员数量及工资变动，缴交行政单位医疗费用增加。
（二十九）2101103-公务员医疗补助支出31.98万元，较上年决算数减少1.48万元，下降4.42%。主要原因是人员数量及工资变动，缴交公务员医疗补助费用减少。
（三十）2110402-农村环境保护支出6.36万元，较上年决算数减少14.09万元，下降68.90%。主要原因是农村生活垃圾治理常态化机制补助资金少，支出减少。
（三十一）2110599-其他森林保护修复支出6.40万元，较上年决算数增加6.40万元，增加100.00%。主要原因是本年度新增森林生态保护修复补偿支出以及森林土地资源保护协管员补贴支出。
（三十二）2120199-其他城乡社区管理事务支出3.01万元，较上年决算数增加3.01万元，增加100.00%。主要原因是新增房屋结构安全排查整治费用。
（三十三）2120201-城乡社区规划与管理支出1.57万元，较上年决算数增加1.57万元，增加100.00%。主要原因是本年度新增农村公共建筑安全鉴定补助资金，支出增加。
（三十四）2120399-其他城乡社区公共设施支出165.90万元，较上年决算数增加164.42万元，增长11,109.46%。主要原因是本年度新增港头村人居环境提升改造工程补助款项支出。
（三十五）2120501-城乡社区环境卫生支出36.06万元，较上年决算数增加19.38万元，增长116.19%。主要原因是农村生活垃圾治理常态化费用支出增加。
（三十六）2130104-事业运行支出10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增加100.00%。主要原因是新增农村人居环境整治及基础设施建设补助资金，支出增加。
（三十七）2130135-农业生态资源保护支出7.13万元，较上年决算数增加7.13万元，增加100.00%。主要原因是新增2025年1-3月专职船管员补助资金，工资支出增加。
（三十八）2130148-渔业发展支出59.73万元，较上年决算数增加59.73万元，增加100.00%。主要原因是本年度渔业发展相关业务增加，支出增加。
（三十九）2130199-其他农业农村支出205.01万元，较上年决算数减少42.37万元，下降17.13%。主要原因是本年度乡村振兴资金、高标准农田建设项目等支出减少。
（四十）2130205-森林资源培育支出24.64万元，较上年决算数增加24.64万元，增加100.00%。主要原因是本年度新增2025年省级财政林业专项资金（植树造林），支出增加。
（四十一）2130209-森林生态效益补偿支出10.67万元，较上年决算数增加3.53万元，增长49.44%。主要原因是新增省级以上自然保护地林权所有者补偿资金支出。
（四十二）2130299-其他林业和草原支出60.37万元，较上年决算数增加22.95万元，增长61.33%。主要原因是本年用于森林资源协管员工资、护花米草整治项目支出，支出增加。
（四十三）2130310-水土保持支出113.21万元，较上年决算数增加96.99万元，增长597.97%。主要原因是增加水土保持水利专保持项资金支出。
（四十四）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出147.00万元，较上年决算数增加98.00万元，增长200.00%。主要原因是中央财政衔接推进乡村振兴补助支出增加。
（四十五）2130701-对村级公益事业建设的补助支出121.50万元，较上年决算数减少53.50万元，下降30.57%。主要原因是一事一议财政奖补项目支出减少。
（四十六）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出942.63万元，较上年决算数增加310.03万元，增长49.01%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费增加。
（四十七）2140106-公路养护支出26.34万元，较上年决算数增加18.24万元，增长225.19%。主要原因是本年农村公路养护支出增加。
（四十八）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出4.66万元，较上年决算数增加4.66万元，增加100.00%。主要原因是本年度拨付相关企业劳务费，支出增加。
（四十九）2200106-自然资源利用与保护支出49.05万元，较上年决算数增加49.05万元，增加100.00%。主要原因是本年度新增耕地保护补助资金，支出增加。
（五十）2200199-其他自然资源事务支出17.25万元，较上年决算数增加17.25万元，增加100.00%。主要原因是本年度乡镇船舶管理员工作津贴支出。
（五十一）2210201-住房公积金支出101.53万元，较上年决算数减少5.60万元，下降5.23%。主要原因是人员数量及工资变动，住房公积金支出减少。
（五十二）2240104-灾害风险防治支出5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增加100.00%。主要原因是本年度新增救灾资金与困难群众补助资金，支出增加。
（五十三）2240703-自然灾害救灾补助支出10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增加100.00%。主要原因是中央自然灾害救灾资金增加。
（五十四）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出34.60万元，较上年决算数减少64.46万元，下降65.07%。主要原因是水利设施灾后恢复建设支出减少。
（五十五）2010404-战略规划与实施支出0.00万元，较上年决算数减少0.15万元，下降100%。主要原因是本年度无此项目支出。
（五十六）2010507-专项普查活动支出0.00万元，较上年决算数减少5.32万元，下降100%。主要原因是去年支出人口普查专项经费，本年无支出。
（五十七）2080208-基层政权建设和社区治理支出0.00万元，较上年决算数减少2.56万元，下降100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。
（五十八）2081004-殡葬支出0.00万元，较上年决算数减少0.30万元，下降100%。主要原因是本年无此相关项目支出。
（五十九）2082804-拥军优属支出0.00万元，较上年决算数减少1.63万元，下降100%。主要原因是本年无此相关项目支出。
（六十）2110302-水体支出0.00万元，较上年决算数减少30.00万元，下降100%。主要原因是今年该项目资金无新增，只有上年剩余资金的支付。
（六十一）2130207-森林资源管理支出0.00万元，较上年决算数减少2.76万元，下降100%。主要原因是支出功能科目调整。
（六十二）2130706-对村集体经济组织的补助支出0.00万元，较上年决算数减少460.23万元，下降100%。主要原因是支出功能科目调整。
（六十三）2140112-公路运输管理支出0.00万元，较上年决算数减少3.00万元，下降100%。主要原因是支出功能科目调整。
（六十四）2240199-其他应急管理支出0.00万元，较上年决算数减少55.59万元，下降100%。主要原因是科目调整。
（六十五）2240704-自然灾害灾后重建补助支出0.00万元，较上年决算数减少93.48万元，下降100%。主要原因是指出功能科目调整。
2025年度政府性基金支出310.97万元，比上年决算数减少136.39万元，下降30.49%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2120804-农村基础设施建设支出267.15万元，较上年决算数减少63.60万元，下降19.23%。主要原因是本年度减少农村基础设施建设支出，本科目资金减少。
（二）2120814-农业生产发展支出40.72万元，较上年决算数增加22.98万元，增长129.54%。主要原因是农田管护补助项目支出增加。
（三）2121100-农业土地开发资金安排的支出1.60万元，较上年决算数增加1.60万元，增加100.00%。主要原因是增加农业土地开发资金投入。
（四）2137202-基础设施建设和经济发展支出1.50万元，较上年决算数减少38.74万元，下降96.27%。主要原因是中央水库移民扶持项目支出减少。
（五）2120801-征地和拆迁补偿支出0.00万元，较上年决算数减少58.63万元，下降100%。主要原因是无征地拆迁补偿项目支出。
2025年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本部门2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1516.59万元，其中：
（一）人员经费1311.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费204.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
2025年度一般公共预算拨款“三公”经费支出36.80万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加9.93万元，增长36.96%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：遵守中央八项规定要求，控制三公支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：接待批次及人员增加，公务接待费增加。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出10.80万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加4.83万元，增长80.90%。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2025年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。
公务用车运行费支出10.80万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加4.83万元，增长80.90%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照相关规定缩减三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：业务增加，公车使用频率增加，油费增加。截至2025年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。
（三）公务接待费支出26.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加5.10万元，增长24.40%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照相关规定使用三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：接待批次及人员增加，公务接待费增加。累计接待377批次、2760人次。
根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度17个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）
对17个项目实施部门评价，分别是农村公益事业项目、信访维稳经费等项目，涉及财政拨款资金共计1319.04万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是15个、0个、2个、0个。（项目支出绩效评价报告详见附件二）
（一）机关运行经费
2025年度机关运行经费支出204.82万元，比上年决算数增加19.13万元，增长10.30%，主要原因是:商品和服务支出增加。
（二）政府采购情况
本部门2025年度政府采购支出总额354.43万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出130.66万元、政府采购服务支出221.50万元。授予中小企业合同金额354.43 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.27万元，占授予中小企业合同金额的0.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是办理公务、机要通信等公务活动；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政
预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
专项资金绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
专项名称 | 2024年度农村公益事业建设财政奖补资金 | ||||||||
主管部门 | 漳浦县佛昙镇财政所 | 实施单位 | 漳浦县佛昙镇财政所 | ||||||
项目概况 | 2024年度农村公益事业建设财政奖补资金 | ||||||||
主要成效 | 2024年度农村公益事业建设财政奖补资金 | ||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||
年度资金总额 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | — | 100.00 |
| |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
推进农村公益事业建设 | 推进农村公益事业建设 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 支持农村公益设施建设数量 | ≥7个 | 7 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 农村公益事业设施建设工程验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 农村公益事业项目建设时间 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 农村公益事业项目建设投入资金 | =121.5万元 | 121.5 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目村基层党组织凝聚力战斗力 | =有所提升 有所提升 | 100 | 20 | 20 |
| ||
生态效益指标 | 农村人居环境 | =有所改善 有所改善 | 100 | 10 | 10 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| ||
总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
专项资金绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
专项名称 | 漳浦县2024年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（激励县）项目 | ||||||||
主管部门 | 漳浦县佛昙镇财政所 | 实施单位 | 漳浦县佛昙镇财政所 | ||||||
项目概况 | 根据《财政部关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（财农【2023】82号》、《财政部农业农村司关于备案提前下达的2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案的意见》（财农便函【2023】369号）文件精神，下达2024年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | ||||||||
主要成效 | 根据《财政部关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（财农【2023】82号》、《财政部农业农村司关于备案提前下达的2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案的意见》（财农便函【2023】369号）文件精神，下达2024年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | ||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||
年度资金总额 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | — | 100.00 |
| |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴，中央财政衔接资金重点用于支持脱贫人口发展生产稳定增收。 | 围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴，中央财政衔接资金重点用于支持脱贫人口发展生产稳定增收。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 支持发展乡村产业和改善农村人居环境项目建设项目数 | =5000个 | 5000 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 农村人居环境提升情况 | =1无 | 1 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 全年任务完成率（%） | =100% | 100 | 10 | 10 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 用于支持乡村产业和农村人居环境整治提升项目建设资金 | ≤90万元 | 90 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 乡村产业发展成效 | =高于全县平均水平 无 | 100 | 30 | 30 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目满意度 | ≥98% | 100 | 10 | 10 |
| ||
总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
专项资金绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
专项名称 | 佛昙镇后许村道路建设 | ||||||||
主管部门 | 漳浦县佛昙镇财政所 | 实施单位 | 漳浦县佛昙镇财政所 | ||||||
项目概况 | 佛昙镇后许村道路建设 | ||||||||
主要成效 | 佛昙镇后许村道路建设 | ||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||
年度资金总额 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
佛昙镇后许村道路建设 | 无 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 建设项目 | =5420个数 | 10 | 10 | 0.02 | 未完成 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 50 | 10 | 5.26 | 未完成 | |||
时效指标 | 任务完成及时性 | ≥1月 | 0.7 | 20 | 14 | 未完成 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金额度 | =1万元 | 1 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进协会和谐 | =10无 | 30 | 30 | 30 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥95% | 10 | 10 | 1.05 | 未完成 | ||
总分值、评价总分 (S) | 60.33 | ||||||||
评价等级 | 中（80>S≧60） | ||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
目标完成问题 | 存在的就是这个资金虽然下来了，但是村里施工前期以及施工进度较缓慢 | 存在的就是这个资金虽然下来了，但是村里施工前期以及施工进度较缓慢，抓紧督促监督抓紧完工验收成功 | |||||||
专项资金绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
专项名称 | 2025年公益性生命公园建设奖补资金 | ||||||||
主管部门 | 漳浦县佛昙镇财政所 | 实施单位 | 漳浦县佛昙镇财政所 | ||||||
项目概况 | 2025年公益性生命公园建设奖补资金 | ||||||||
主要成效 | 2025年公益性生命公园建设奖补资金 | ||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||
年度资金总额 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
推动全市各地建设公益性生命公园 | 推动全市各地建设公益性生命公园 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 项目奖补数量 | =3个 | 3 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 第三等次奖励标准 | =5万元/个 | 5 | 20 | 20 |
| |||
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目奖补金额 | =15万元 | 15 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众多元化殡葬服务需求 | =满足满足 | 满足 | 30 | 30 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 |
| ||
总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
专项资金绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
专项名称 | 村庄规划修编工作经费 | ||||||||
主管部门 | 漳浦县佛昙镇财政所 | 实施单位 | 漳浦县佛昙镇财政所 | ||||||
项目概况 | 村庄规划修编工作经费 | ||||||||
主要成效 | 村庄规划修编工作经费 | ||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||
年度资金总额 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
关于下达村庄规划修编工作经费，佛昙镇新安村12.5万。 | 关于下达村庄规划修编工作经费，佛昙镇新安村12.5万。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 项目实施数 | =1个 | 1 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 资金下拨率 | =65% | 100 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 资金下达及时率 | =12% | 100 | 20 | 20 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | =0.8720万元 | 12.5 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升基础公共服务水平 | =提升无 | 100 | 30 | 30 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| ||
总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
专项资金绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
专项名称 | 2025年福建省乡村振兴示范创建省级补助资金（轧内村） | ||||||||
主管部门 | 漳浦县佛昙镇财政所 | 实施单位 | 漳浦县佛昙镇财政所 | ||||||
项目概况 | 轧内村游客接待中心及鉴湖龙舟基地项目：1.采用钢构建设，建筑面积约1000平方米，内设轧内村游客接待中心、龙舟基地、特色农产品展示交易中心，配套餐厅、茶饮及休息区等功能分区。2.对代卿小学约60米围墙进行改造，拓宽车行道。3.平整都督府周边约1500平方米广场用地，铺设透水砖200平方米，新建约120米左右游步道。 | ||||||||
主要成效 | 轧内村游客接待中心及鉴湖龙舟基地项目：1.采用钢构建设，建筑面积约1000平方米，内设轧内村游客接待中心、龙舟基地、特色农产品展示交易中心，配套餐厅、茶饮及休息区等功能分区。2.对代卿小学约60米围墙进行改造，拓宽车行道。3.平整都督府周边约1500平方米广场用地，铺设透水砖200平方米，新建约120米左右游步道。 | ||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||
年度资金总额 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
围绕项目建设推进乡村振兴，重点用于支持做好乡村产业振兴、农村人居环境整治提升等乡村振兴重点工作。 | 围绕项目建设推进乡村振兴，重点用于支持做好乡村产业振兴、农村人居环境整治提升等乡村振兴重点工作。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 推进乡村振兴示范创建建设项目数 | ≥1个 | 1 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 乡村振兴示范创建项目竣工率 | =100% | 70 | 10 | 7 | 未完工 | |||
时效指标 | 乡村振兴示范创建项目实施时效 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 用于省级乡村振兴示范创建项目建设资金 | ≤80万元 | 20 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 乡村振兴示范创建项目使用专项资金合规性 | =合规无 | 30 | 30 | 30 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 |
| ||
总分值、评价总分 (S) | 87 | ||||||||
评价等级 | 良（90>S≧80） | ||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
目标完成问题 | 施工进度比较慢，抓紧督促监督，抓快施工进度，争取早日把项目工程做好完整 | 抓紧督促监督，抓快施工进度，争取早日把项目工程做好完整，施工进度要加快，督促施工整改等 | |||||||
专项资金绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
专项名称 | 2025年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金 | ||||||||
主管部门 | 漳浦县佛昙镇财政所 | 实施单位 | 漳浦县佛昙镇财政所 | ||||||
项目概况 | 2025年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金 | ||||||||
主要成效 | 2025年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金 | ||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||
年度资金总额 | 0.00 | 21.72 | 21.72 | 10 | 100.00 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 21.72 | 21.72 | — | 100.00 |
| |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
进一步达到农村生活垃圾治理“5有”标准（有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障）；提升农村生活垃圾治理水平情况。 | 进一步达到农村生活垃圾治理“5有”标准（有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障）；提升农村生活垃圾治理水平情况。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 覆盖人口数量 | ≥21719人 | 21719 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 农村垃圾处理合规率 | =符合% | 100 | 10 | 0 | 无偏差 | |||
时效指标 | 任务完成及时率（%） | ≥100% | 100 | 20 | 20 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | ≥21.7190万元 | 21.719 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 生态效益指标 | 建制镇生活垃圾无害化处理率（%） | ≥98% | 98 | 30 | 30 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意 | ≥90% | 90 | 10 | 10 |
| ||
总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
专项资金绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
专项名称 | 2024年渔业发展补助资金（第四批）-生态环保督察水产养殖整治 | ||||||||
主管部门 | 漳浦县佛昙镇财政所 | 实施单位 | 漳浦县佛昙镇财政所 | ||||||
项目概况 | 根据《福建省财政厅 福建省海洋与渔业局关于下达2024年渔业发展补助资金（第四批）的通知》（闽财农指〔2024〕122号）、《漳浦县海洋与渔业局 漳浦县财政局关于印发漳浦县提水式海水养殖尾水治理补助资金实施方案的通知》（浦海渔〔2025〕11号）、《漳浦县海洋与渔业局 漳浦县财政局关于下达2024年渔业发展补助资金（第四批）的通知》（浦海渔〔2025〕13号），生态环保督察水产养殖专项整治，支持开展提水式海水养殖池塘1626.5亩养殖面积完成尾水治理设施建设。 | ||||||||
主要成效 | 根据《福建省财政厅 福建省海洋与渔业局关于下达2024年渔业发展补助资金（第四批）的通知》（闽财农指〔2024〕122号）、《漳浦县海洋与渔业局 漳浦县财政局关于印发漳浦县提水式海水养殖尾水治理补助资金实施方案的通知》（浦海渔〔2025〕11号）、《漳浦县海洋与渔业局 漳浦县财政局关于下达2024年渔业发展补助资金（第四批）的通知》（浦海渔〔2025〕13号），生态环保督察水产养殖专项整治，支持开展提水式海水养殖池塘1626.5亩养殖面积完成尾水治理设施建设。 | ||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||
年度资金总额 | 0.00 | 406.63 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 406.63 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
提水式海水养殖池塘1626.5亩养殖面积完成尾水治理设施建设。 | 提水式海水养殖池塘1626.5亩养殖面积完成尾水治理设施建设。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成尾水治理设施设备建设的提水式海水养殖池塘面积 | ≥1626.5亩 | 1626.5 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 项目建设质量 | ≥100% | 100 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 完成建设任务时间 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 提水式海水养殖池塘尾水治理任务所需的补助资金 | ≤406.625万元 | 406.625 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 重大事故率 | ≤0% | 100 | 30 | 0 | 未完工 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| ||
总分值、评价总分 (S) | 60 | ||||||||
评价等级 | 中（80>S≧60） | ||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
目标完成问题 | 部分绩效指标未完全达到预期标准，工作推进节奏偏缓，产出成效与设定目标存在一定差距 | 细化阶段任务分解，压实岗位责任，定期跟踪督办，对照指标补齐短板，权利推动目标落地 | |||||||
专项资金绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
专项名称 | 2024年救灾资金与困难群众补助资金（第二批） | ||||||||
主管部门 | 漳浦县佛昙镇财政所 | 实施单位 | 漳浦县佛昙镇财政所 | ||||||
项目概况 | 2024年救灾资金与困难群众补助资金（第二批） | ||||||||
主要成效 | 2024年救灾资金与困难群众补助资金（第二批） | ||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||
年度资金总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | — | 100.00 |
| |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
提升乡镇抗灾能力和适应性，下拨财政资金5万元。 | 提升乡镇抗灾能力和适应性，下拨财政资金5万元。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 避灾点提升建设 | ≥1个 | 1 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 避灾点提升建设验收通过率 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 避灾点提升建设完成时间 | ≤30月 | 12 | 10 | 10 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 救灾与困难群众补助 | ≥10万元 | 10 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 受灾地区社会秩序稳定性 | =稳定有序 null | 稳定有序 | 30 | 30 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度（%） | ≥0.1% | 100 | 10 | 10 |
| ||
总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
专项资金绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
专项名称 | 2025年中央财政林业草原改革发展资金（互花米草防治补助） | ||||||||
主管部门 | 漳浦县佛昙镇财政所 | 实施单位 | 漳浦县佛昙镇财政所 | ||||||
项目概况 | 2025年中央财政林业草原改革发展资金（互花米草防治补助），面积390亩，金额17.08万。 | ||||||||
主要成效 | 2025年中央财政林业草原改革发展资金（互花米草防治补助），面积390亩，金额17.08万。 | ||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||
年度资金总额 | 0.00 | 17.08 | 17.08 | 10 | 100.00 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 17.08 | 17.08 | — | 100.00 |
| |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
2025年中央财政林业草原改革发展资金（互花米草防治补助），面积390亩，金额17.08万。 | 2025年中央财政林业草原改革发展资金（互花米草防治补助），面积390亩，金额17.08万。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 互花米草除治及后期巡护管护面积 | ≥390亩 | 390 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 互花米草除治验收合格率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 互花米草除治完成时间 | ≤12月 | 12 | 20 | 20 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 互花米草除治及后期巡护管护费用 | ≤17.08万元 | 17.08 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业人数 | ≥12人 | 12 | 20 | 20 |
| ||
生态效益指标 | 生态功能改善 | =明显无 | 100 | 10 | 10 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 修复区社会群众对互花米草除治及后期巡护管护满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| ||
总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
专项资金绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
专项名称 | 2025年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | ||||||||
主管部门 | 漳浦县佛昙镇财政所 | 实施单位 | 漳浦县佛昙镇财政所 | ||||||
项目概况 | 2025年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | ||||||||
主要成效 | 2025年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | ||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||
年度资金总额 | 0.00 | 57.00 | 57.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 57.00 | 57.00 | — | 100.00 |
| |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴，中央财政衔接资金重点用于支持脱贫人口发展生产稳定增收。 | 围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴，中央财政衔接资金重点用于支持脱贫人口发展生产稳定增收。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 支持各地开发公益性岗位吸纳脱贫劳动力就地就近就业 | ≥5000元/人 | 5000 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 支持脱贫户自主经营、自主创业 | ≥10000元 | 10000 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 衔接资金支出执行进度 | =100% | 100 | 20 | 20 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 支持脱贫户自主经营、自主创业 | =57万元 | 57 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫人口农民人均可支配收入 | =高于全县水平无 | 100 | 20 | 20 |
| ||
社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | =无无 | 100 | 10 | 10 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫人口满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 |
| ||
总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
专项资金绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
专项名称 | 信访维稳经费 | ||||||||
主管部门 | 漳浦县佛昙镇财政所 | 实施单位 | 漳浦县佛昙镇财政所 | ||||||
项目概况 | 信访维稳经费 | ||||||||
主要成效 | 信访维稳经费 | ||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||
年度资金总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | — | 100.00 |
| |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
信访维稳经费，保障社会和谐稳定 | 信访维稳经费，保障社会和谐稳定 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 行政村数量 | =20个 | 20 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 辖区平安村建设率 | ≥50% | 100 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 资金使用时限 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金总额 | ≥15万元 | 15 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会和谐稳定 | =社会和谐稳定稳定 | 稳定 | 30 | 30 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 |
| ||
总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
专项资金绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
专项名称 | 2025年度高标准农田建设省级财政补助资金 | ||||||||
主管部门 | 漳浦县佛昙镇财政所 | 实施单位 | 漳浦县佛昙镇财政所 | ||||||
项目概况 | 完成建设高标准农田面积2490亩 | ||||||||
主要成效 | 完成建设高标准农田面积2490亩 | ||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||
年度资金总额 | 0.00 | 128.97 | 128.97 | 10 | 100.00 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 128.97 | 128.97 | — | 100.00 |
| |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
完成建设高标准农田2490亩，通过项目建设，有效改善农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合产能。 | 完成建设高标准农田2490亩，通过项目建设，有效改善农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合产能。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成建设高标准农田面积 | =2490亩 | 2490 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 任务完成及时性 | =2年 | 2 | 10 | 10 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田建设亩均补助标准 | =3000元/亩 | 3000 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 农户收入增长幅度 | ≥150元 | 150 | 5 | 5 |
| ||
社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | ≥10% | 10 | 5 | 5 |
| |||
田间道路通达度 | ≥100% | 100 | 5 | 5 |
| ||||
田间道路通达度 | ≥90% | 90 | 5 | 5 |
| ||||
生态效益指标 | 耕地质量等级 | ≥0.5个等级 | 0.5 | 5 | 5 |
| |||
灌溉水资源利用率 | ≥10% | 10 | 5 | 5 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| ||
总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
专项资金绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
专项名称 | 2025年漳州市乡村振兴实绩突出村奖补资金（后许村） | ||||||||
主管部门 | 漳浦县佛昙镇财政所 | 实施单位 | 漳浦县佛昙镇财政所 | ||||||
项目概况 | 市级乡村振兴“十镇百村”工程建设 | ||||||||
主要成效 |
| ||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||
年度资金总额 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
在市级乡村振兴“十镇百村”工程建设，促进乡村产业发展 | 在市级乡村振兴“十镇百村”工程建设，促进乡村产业发展 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴实绩突出村项目 | ≥1个 | 1 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 项目建设完工率 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 项目建设完工期 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 乡村振兴实绩突出村奖补资金 | ≤35万元 | 0 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 乡村产业发展 | =促进促进 | 促进 | 30 | 30 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 |
| ||
总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
专项资金绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
专项名称 | 2025年省级乡村振兴示范创建市级筹措资金（东坂村） | ||||||||
主管部门 | 漳浦县佛昙镇财政所 | 实施单位 | 漳浦县佛昙镇财政所 | ||||||
项目概况 | 东坂村河豚产业提升项目：1、河豚产业融合发展中心暨农贸市场约700平方米。2、河豚展示馆约300平方米。展示养殖流程、菜品模型、加工流程、加工制品模型及体验区等。 | ||||||||
主要成效 | 东坂村河豚产业提升项目：1、河豚产业融合发展中心暨农贸市场约700平方米。2、河豚展示馆约300平方米。展示养殖流程、菜品模型、加工流程、加工制品模型及体验区等。 | ||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||
年度资金总额 | 0.00 | 203.64 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 203.64 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
围绕项目建设推进乡村振兴，重点用于支持做好乡村产业振兴、农村人居环境整治提升等乡村振兴重点工作。 | 围绕项目建设推进乡村振兴，重点用于支持做好乡村产业振兴、农村人居环境整治提升等乡村振兴重点工作。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 推进乡村振兴示范创建建设项目数 | ≥1个 | 1 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 乡村振兴示范创建项目竣工率 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 乡村振兴示范创建项目实施时效 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 用于省级乡村振兴示范创建项目建设资金 | ≤203.64万元 | 203.64 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 乡村振兴示范创建项目使用专项资金合规性 | =合规无 | 100 | 30 | 30 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| ||
总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
专项资金绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
专项名称 | 2024年度 农村公益事业建设财政奖补资金 | ||||||||
主管部门 | 漳浦县佛昙镇财政所 | 实施单位 | 漳浦县佛昙镇财政所 | ||||||
项目概况 | 年终结转结余 | ||||||||
主要成效 | 年终结转结余 | ||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||
年度资金总额 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 10 | 100.00 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | — | 100.00 |
| |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
提升农村生活环境 | 提升农村生活环境 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 支持农村公益设施建设数量 | ≥7个 | 7 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 农村公益事业设施建设工程验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 农村公益事业项目建设时间 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 农村公益事业项目建设投入资金 | =121.5万元 | 121.5 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目村基层党组织凝聚力战斗力 | =有所提升 有所提升 | 100 | 10 | 10 |
| ||
生态效益指标 | 农村人居环境 | =有所改善 有所改善 | 100 | 20 | 20 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| ||
总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
专项资金绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
专项名称 | 2025年农村公益事业建设财政奖补资金 | ||||||||
主管部门 | 漳浦县佛昙镇财政所 | 实施单位 | 漳浦县佛昙镇财政所 | ||||||
项目概况 | 2025年农村公益事业建设财政奖补资金 | ||||||||
主要成效 | 2025年农村公益事业建设财政奖补资金 | ||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||
年度资金总额 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
2025年农村公益事业建设 | 2025年农村公益事业建设 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 支持农村公益设施建设数量 | ≥8个 | 8 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 农村公益事业设施建设工程验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 农村公益事业项目建设时间 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 农村公益事业项目建设投入资金 | =110万元 | 110 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目村基层党组织凝聚力战斗力 | =有所提升 有所提升 | 100 | 20 | 20 |
| ||
生态效益指标 | 农村人居环境 | =有所改善 有所改善 | 100 | 10 | 10 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| ||
总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
2025年度县级预算项目绩效评价报告
（2024年渔业发展补助资金（第四批）-生态环保督察水产养殖整治）
一、项目基本情况
（一）项目概况
根据《福建省财政厅 福建省海洋与渔业局关于下达2024年渔业发展补助资金（第四批）的通知》（闽财农指〔2024〕122号）、《漳浦县海洋与渔业局 漳浦县财政局关于印发漳浦县提水式海水养殖尾水治理补助资金实施方案的通知》（浦海渔〔2025〕11号）、《漳浦县海洋与渔业局 漳浦县财政局关于下达2024年渔业发展补助资金（第四批）的通知》（浦海渔〔2025〕13号），生态环保督察水产养殖专项整治，支持开展提水式海水养殖池塘1626.5亩养殖面积完成尾水治理设施建设。
（二）主要成效
根据《福建省财政厅 福建省海洋与渔业局关于下达2024年渔业发展补助资金（第四批）的通知》（闽财农指〔2024〕122号）、《漳浦县海洋与渔业局 漳浦县财政局关于印发漳浦县提水式海水养殖尾水治理补助资金实施方案的通知》（浦海渔〔2025〕11号）、《漳浦县海洋与渔业局 漳浦县财政局关于下达2024年渔业发展补助资金（第四批）的通知》（浦海渔〔2025〕13号），生态环保督察水产养殖专项整治，支持开展提水式海水养殖池塘1626.5亩养殖面积完成尾水治理设施建设。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分60分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)提水式海水养殖池塘尾水治理任务所需的补助资金(万元)，目标值406.625，完成值406.625，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)完成尾水治理设施设备建设的提水式海水养殖池塘面积(亩)，目标值1626.5，完成值1626.5，分值20，得分20。
2、质量指标
1)项目建设质量(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)完成建设任务时间(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)重大事故率(%)，目标值0，完成值100，分值30，得分0。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)渔民群众满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
1. 部分绩效指标未完全达到预期标准，工作推进节奏偏缓，产出成效与设定目标存在一定差距
（二）改进措施
1. 细化阶段任务分解，压实岗位责任，定期跟踪督办，对照指标补齐短板，权利推动目标落地
2025年度县级预算项目绩效评价报告
（2024年度 农村公益事业建设财政奖补资金 ）
一、项目基本情况
（一）项目概况
年终结转结余
（二）主要成效
年终结转结余
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)农村公益事业项目建设投入资金(万元)，目标值121.5，完成值121.5，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)支持农村公益设施建设数量(个)，目标值7，完成值7，分值20，得分20。
2、质量指标
1)农村公益事业设施建设工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)农村公益事业项目建设时间(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)项目村基层党组织凝聚力战斗力(有所提升)，目标值有所提升，完成值100，分值10，得分10。
3、生态效益指标
1)农村人居环境(有所改善)，目标值有所改善，完成值100，分值20，得分20。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)项目区农民满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
2025年度县级预算项目绩效评价报告
（漳浦县2024年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（激励县）项目）
一、项目基本情况
（一）项目概况
根据《财政部关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（财农【2023】82号》、《财政部农业农村司关于备案提前下达的2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案的意见》（财农便函【2023】369号）文件精神，下达2024年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
（二）主要成效
根据《财政部关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（财农【2023】82号》、《财政部农业农村司关于备案提前下达的2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案的意见》（财农便函【2023】369号）文件精神，下达2024年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)用于支持乡村产业和农村人居环境整治提升项目建设资金(万元)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)支持发展乡村产业和改善农村人居环境项目建设项目数(个)，目标值5000，完成值5000，分值20，得分20。
2、质量指标
1)农村人居环境提升情况(无)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
3、时效指标
1)全年任务完成率（%）(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)乡村产业发展成效(无)，目标值高于全县平均水平，完成值100，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)项目满意度(%)，目标值98，完成值100，分值10，得分10。
2025年度县级预算项目绩效评价报告
（2025年漳州市乡村振兴实绩突出村奖补资金（后许村））
一、项目基本情况
（一）项目概况
市级乡村振兴“十镇百村”工程建设
（二）主要成效
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)乡村振兴实绩突出村奖补资金(万元)，目标值35，完成值0，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)乡村振兴实绩突出村项目(个)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。
2、质量指标
1)项目建设完工率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目建设完工期(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)乡村产业发展(促进)，目标值促进，完成值促进，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
2025年度县级预算项目绩效评价报告
（信访维稳经费）
一、项目基本情况
（一）项目概况
信访维稳经费
（二）主要成效
信访维稳经费
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)投入资金总额(万元)，目标值15，完成值15，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)行政村数量(个)，目标值20，完成值20，分值20，得分20。
2、质量指标
1)辖区平安村建设率(%)，目标值50，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金使用时限(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)社会和谐稳定(稳定)，目标值社会和谐稳定，完成值稳定，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)辖区群众满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
2025年度县级预算项目绩效评价报告
（2025年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
2025年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金
（二）主要成效
2025年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)补助标准(万元)，目标值21.7190，完成值21.719，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)覆盖人口数量(人)，目标值21719，完成值21719，分值10，得分10。
2、质量指标
1)农村垃圾处理合规率(%)，目标值符合，完成值100，分值10，得分0。
3、时效指标
1)任务完成及时率（%）(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
3、生态效益指标
1)建制镇生活垃圾无害化处理率（%）(%)，目标值98，完成值98，分值30，得分30。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)人民群众满意(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
2025年度县级预算项目绩效评价报告
（2025年省级乡村振兴示范创建市级筹措资金（东坂村））
一、项目基本情况
（一）项目概况
东坂村河豚产业提升项目：1、河豚产业融合发展中心暨农贸市场约700平方米。2、河豚展示馆约300平方米。展示养殖流程、菜品模型、加工流程、加工制品模型及体验区等。
（二）主要成效
东坂村河豚产业提升项目：1、河豚产业融合发展中心暨农贸市场约700平方米。2、河豚展示馆约300平方米。展示养殖流程、菜品模型、加工流程、加工制品模型及体验区等。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)用于省级乡村振兴示范创建项目建设资金(万元)，目标值203.64，完成值203.64，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)推进乡村振兴示范创建建设项目数(个)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。
2、质量指标
1)乡村振兴示范创建项目竣工率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)乡村振兴示范创建项目实施时效(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)乡村振兴示范创建项目使用专项资金合规性(无)，目标值合规，完成值100，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)项目满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
2025年度县级预算项目绩效评价报告
（2025年公益性生命公园建设奖补资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
2025年公益性生命公园建设奖补资金
（二）主要成效
2025年公益性生命公园建设奖补资金
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)项目奖补金额(万元)，目标值15，完成值15，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)项目奖补数量(个)，目标值3，完成值3，分值10，得分10。
2、质量指标
1)第三等次奖励标准(万元/个)，目标值5，完成值5，分值20，得分20。
3、时效指标
1)资金拨付及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)满足群众多元化殡葬服务需求(满足)，目标值满足，完成值满足，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
2025年度县级预算项目绩效评价报告
（2025年农村公益事业建设财政奖补资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
2025年农村公益事业建设财政奖补资金
（二）主要成效
2025年农村公益事业建设财政奖补资金
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)农村公益事业项目建设投入资金(万元)，目标值110，完成值110，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)支持农村公益设施建设数量(个)，目标值8，完成值8，分值20，得分20。
2、质量指标
1)农村公益事业设施建设工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)农村公益事业项目建设时间(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)项目村基层党组织凝聚力战斗力(有所提升)，目标值有所提升，完成值100，分值20，得分20。
3、生态效益指标
1)农村人居环境(有所改善)，目标值有所改善，完成值100，分值10，得分10。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)项目区农民满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
2025年度县级预算项目绩效评价报告
（2025年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
2025年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
（二）主要成效
2025年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)支持脱贫户自主经营、自主创业(万元)，目标值57，完成值57，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)支持各地开发公益性岗位吸纳脱贫劳动力就地就近就业(元/人)，目标值5000，完成值5000，分值10，得分10。
2、质量指标
1)支持脱贫户自主经营、自主创业(元)，目标值10000，完成值10000，分值10，得分10。
3、时效指标
1)衔接资金支出执行进度(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)脱贫人口农民人均可支配收入(无)，目标值高于全县水平，完成值100，分值20，得分20。
2、社会效益指标
1)资金使用重大违规违纪问题(无)，目标值无，完成值100，分值10，得分10。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)脱贫人口满意度(%)，目标值98，完成值98，分值10，得分10。
2025年度县级预算项目绩效评价报告
（佛昙镇后许村道路建设）
一、项目基本情况
（一）项目概况
佛昙镇后许村道路建设
（二）主要成效
佛昙镇后许村道路建设
二、绩效分析
本项目绩效自评得分60.33分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成2个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)补助资金额度(万元)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)建设项目(个数)，目标值5420，完成值10，分值10，得分0.02。
2、质量指标
1)项目验收合格率(%)，目标值95，完成值50，分值10，得分5.26。
3、时效指标
1)任务完成及时性(月)，目标值1，完成值0.7，分值20，得分14。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)促进协会和谐(无)，目标值10，完成值30，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)受益群众满意率(%)，目标值95，完成值10，分值10，得分1.05。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
1. 存在的就是这个资金虽然下来了，但是村里施工前期以及施工进度较缓慢
（二）改进措施
1. 存在的就是这个资金虽然下来了，但是村里施工前期以及施工进度较缓慢，抓紧督促监督抓紧完工验收成功
2025年度县级预算项目绩效评价报告
（2025年中央财政林业草原改革发展资金（互花米草防治补助））
一、项目基本情况
（一）项目概况
2025年中央财政林业草原改革发展资金（互花米草防治补助），面积390亩，金额17.08万。
（二）主要成效
2025年中央财政林业草原改革发展资金（互花米草防治补助），面积390亩，金额17.08万。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)互花米草除治及后期巡护管护费用(万元)，目标值17.08，完成值17.08，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)互花米草除治及后期巡护管护面积(亩)，目标值390，完成值390，分值10，得分10。
2、质量指标
1)互花米草除治验收合格率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
3、时效指标
1)互花米草除治完成时间(月)，目标值12，完成值12，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)提供就业人数(人)，目标值12，完成值12，分值20，得分20。
3、生态效益指标
1)生态功能改善(无)，目标值明显，完成值100，分值10，得分10。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)修复区社会群众对互花米草除治及后期巡护管护满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
2025年度县级预算项目绩效评价报告
（2025年福建省乡村振兴示范创建省级补助资金（轧内村））
一、项目基本情况
（一）项目概况
轧内村游客接待中心及鉴湖龙舟基地项目：1.采用钢构建设，建筑面积约1000平方米，内设轧内村游客接待中心、龙舟基地、特色农产品展示交易中心，配套餐厅、茶饮及休息区等功能分区。2.对代卿小学约60米围墙进行改造，拓宽车行道。3.平整都督府周边约1500平方米广场用地，铺设透水砖200平方米，新建约120米左右游步道。
（二）主要成效
轧内村游客接待中心及鉴湖龙舟基地项目：1.采用钢构建设，建筑面积约1000平方米，内设轧内村游客接待中心、龙舟基地、特色农产品展示交易中心，配套餐厅、茶饮及休息区等功能分区。2.对代卿小学约60米围墙进行改造，拓宽车行道。3.平整都督府周边约1500平方米广场用地，铺设透水砖200平方米，新建约120米左右游步道。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分87分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)用于省级乡村振兴示范创建项目建设资金(万元)，目标值80，完成值20，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)推进乡村振兴示范创建建设项目数(个)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。
2、质量指标
1)乡村振兴示范创建项目竣工率(%)，目标值100，完成值70，分值10，得分7。
3、时效指标
1)乡村振兴示范创建项目实施时效(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)乡村振兴示范创建项目使用专项资金合规性(无)，目标值合规，完成值30，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)项目满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
1. 施工进度比较慢，抓紧督促监督，抓快施工进度，争取早日把项目工程做好完整
（二）改进措施
1. 抓紧督促监督，抓快施工进度，争取早日把项目工程做好完整，施工进度要加快，督促施工整改等
2025年度县级预算项目绩效评价报告
（2025年度高标准农田建设省级财政补助资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
完成建设高标准农田面积2490亩
（二）主要成效
完成建设高标准农田面积2490亩
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标11个，实际完成11个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)高标准农田建设亩均补助标准(元/亩)，目标值3000，完成值3000，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)完成建设高标准农田面积(亩)，目标值2490，完成值2490，分值20，得分20。
2、质量指标
1)项目验收合格率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
3、时效指标
1)任务完成及时性(年)，目标值2，完成值2，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)农户收入增长幅度(元)，目标值150，完成值150，分值5，得分5。
2、社会效益指标
1)粮食综合生产能力(%)，目标值10，完成值10，分值5，得分5。
2)田间道路通达度(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。
3)田间道路通达度(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。
3、生态效益指标
1)耕地质量等级(个等级)，目标值0.5，完成值0.5，分值5，得分5。
2)灌溉水资源利用率(%)，目标值10，完成值10，分值5，得分5。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)受益群众满意率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
2025年度县级预算项目绩效评价报告
（漳浦县2024年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（激励县）项目）
一、项目基本情况
（一）项目概况
根据《财政部关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（财农【2023】82号》、《财政部农业农村司关于备案提前下达的2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案的意见》（财农便函【2023】369号）文件精神，下达2024年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
（二）主要成效
根据《财政部关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（财农【2023】82号》、《财政部农业农村司关于备案提前下达的2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案的意见》（财农便函【2023】369号）文件精神，下达2024年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)用于支持乡村产业和农村人居环境整治提升项目建设资金(万元)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)支持发展乡村产业和改善农村人居环境项目建设项目数(个)，目标值5000，完成值5000，分值20，得分20。
2、质量指标
1)农村人居环境提升情况(无)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
3、时效指标
1)全年任务完成率（%）(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)乡村产业发展成效(无)，目标值高于全县平均水平，完成值100，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)项目满意度(%)，目标值98，完成值100，分值10，得分10。
2025年度县级预算项目绩效评价报告
（村庄规划修编工作经费）
一、项目基本情况
（一）项目概况
村庄规划修编工作经费
（二）主要成效
村庄规划修编工作经费
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)项目资金(万元)，目标值0.8720，完成值12.5，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)项目实施数(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
2、质量指标
1)资金下拨率(%)，目标值65，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金下达及时率(%)，目标值12，完成值100，分值20，得分20。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)提升基础公共服务水平(无)，目标值提升，完成值100，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
2025年度县级预算项目绩效评价报告
（2024年救灾资金与困难群众补助资金（第二批））
一、项目基本情况
（一）项目概况
2024年救灾资金与困难群众补助资金（第二批）
（二）主要成效
2024年救灾资金与困难群众补助资金（第二批）
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)救灾与困难群众补助(万元)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)避灾点提升建设(个)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。
2、质量指标
1)避灾点提升建设验收通过率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)避灾点提升建设完成时间(月)，目标值30，完成值12，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)受灾地区社会秩序稳定性()，目标值稳定有序，完成值稳定有序，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)受灾群众满意度（%）(%)，目标值0.1，完成值100，分值10，得分10。
三、部门整体支出绩效自评表
本部门未开展部门整体支出绩效自评，无部门整体支出绩效自评表。
闽公网安备 35062302000172号
漳州通
闽政通APP
国务院客户端
官方微信公众号