2025年度漳浦县马坪镇人民政府部门预算

2025年度

漳浦县马坪镇人民政府

部门预算

目  录

第一部分 部门概况 PAGEREF _Toc3371 \h 1

一、部门主要职责 PAGEREF _Toc27605 \h 2

二、部门预算单位构成 PAGEREF _Toc24970 \h 2

三、部门主要工作任务 PAGEREF _Toc13692 \h 3

第二部分 2025年度部门预算表 PAGEREF _Toc7139 \h 6

一、收支预算总表 PAGEREF _Toc32170 \h 7

二、收入预算总表 PAGEREF _Toc9802 \h 8

三、支出预算总表 PAGEREF _Toc23486 \h 9

四、财政拨款收支预算总表 PAGEREF _Toc8668 \h 10

五、一般公共预算拨款支出预算表 PAGEREF _Toc32454 \h 11

六、政府性基金预算拨款支出预算表 PAGEREF _Toc29223 \h 12

七、国有资本经营预算拨款支出预算表 PAGEREF _Toc29140 \h 13

八、一般公共预算支出经济分类情况表 PAGEREF _Toc15567 \h 14

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 PAGEREF _Toc14215 \h 15

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 PAGEREF _Toc18262 \h 16

第三部分 2025年度部门预算情况说明 PAGEREF _Toc11315 \h 17

一、预算收支总体情况 PAGEREF _Toc2074 \h 18

二、一般公共预算拨款支出情况 PAGEREF _Toc27039 \h 18

三、政府性基金预算拨款支出情况 PAGEREF _Toc11149 \h 19

四、国有资本经营预算拨款支出情况 PAGEREF _Toc8125 \h 19

五、一般公共预算拨款基本支出情况 PAGEREF _Toc3310 \h 19

六、一般公共预算“三公”经费支出情况 PAGEREF _Toc16647 \h 20

七、预算绩效目标情况 PAGEREF _Toc26347 \h 21

八、其他重要事项说明 PAGEREF _Toc20264 \h 23

第四部分 名词解释 PAGEREF _Toc26473 \h 25

第一部分 

漳浦县马坪镇人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职责，加强政策引导，制度发展规划。
　　（一）全面负责镇政府的工作，带头学习，宣传并坚决贯彻党的各项路线、方针、政策。
　　（二）负责提出镇行政阶段性工作计划，明确工作重点、统筹安排，认真及时指导工作。
　　（三）主持讨论确定镇年度预决算计划，收好、管好、用好各种税金费，严格财经比例，确保收支平衡。
　　（四）深入农村，调查研究，帮助社会群众解决难题。

从预算单位构成看，漳浦县马坪镇人民政府包括1个机关行政科室及4个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

2025年，漳浦县马坪镇人民政府主要任务是：2025年，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚定发展信心，稳定发展预期，咬定目标不放松，真抓实干求突破，全力以赴完成年度各项目标任务，重点抓好以下工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：　　（一）坚持强招商、优服务，凝聚经济发展新动能　　1.积极组织开展各类招商行动，促进企业项目招引落地，加快推进总投资3000万元的承合新能源光伏项目建设。加快确认总投资2000万元卡士顿鱼皮花生项目投资意向，争取尽快完成新签约并开工建设。　　2.并力促总投资1800万元的2025年马坪镇基础设施项目开工建设。　　3.充分挖掘本地市场潜能，持续帮扶商贸企业，鼓励拓宽销路，提升销售额，打造社零消费新增长极。　　（二）坚持强品牌、兴文旅，绘就乡村发展新画卷　　1.打造特色品牌。针对我镇杨梅产业发展优势，通过提升种植技术，改良品种等，全面升级杨梅种植技术，并通过杨梅果酱、杨梅蜜饯、杨梅酒等产品技术研发和深加工，增加产业附加值，从而带动全镇4000亩杨梅产业升级，促进民营农业经济高质量发展，同时积极申报马坪仙都杨梅地理标志，打造地域性产品品牌。　　2.创新增收模式。以市场为导向，积极培育现代农业新型经营主体，引导农户以土地承包经营权、资金、技术、劳动力等生产要素入股新型经营主体，通过签订农业订单、土地流转、就业务工等方式带动农户稳定增收，逐步实现企业发展、村级增收、村民致富的“三赢”效果。　　3.推动文旅发展。围绕林埭村火山地貌、古生物化石群、月亮湾及古村落等优势资源，融合花果观光、农耕体验、水上娱乐、旅居休闲等项目，通过文物修缮、景观亮化、民俗包装、人居环境整治等，把林埭村建设成新晋“网红旅游打卡点”，奋力打造绿色宜居的康养旅游新标杆。　　（三）坚持强基础、优环境，构建幸福马坪新格局　　1.完善优化乡村基建。2025年计划总投资150万元实施马坪镇乡道Y356文下线养护工程、捷报桥修复加固项目、移民村道路硬化及路灯建设项目、马圩村河道清污项目、林埭村，马圩村，仙都村公厕建设项目等一系列民生工程，进一步优化生活硬件，为建设幸福马坪提供良好的物质基础条件。　　2.大力推进环境整治。健全第三方漳州环境集团服务质效日监督月考核机制，充分调动村两委和群众参与积极性，加强与第三方公司的工作协调、形成合力，全面提升我镇人居环境整治质效。加强农村面源污染治理，对黑臭水体、畜禽养殖污染等突出生态环境问题全面摸排整治，确保渡槽边断面水质均值达Ⅳ类。　　3.奋力抓实社会治理。紧盯重点领域，聚焦重点场所，持续开展安全培训、消防演练及安全检查，2025年计划完成24轮次安全隐患动态排查整改工作，确保不发生安全事故。畅通群众利益诉求表达渠道，推进党政领导接访制度，健全完善跟踪督办、首问负责机制；加大矛盾调处化解力度，完善接访下访包案机制，实施信访积案销号制。　　（四）转作风、提效能，力求政府服务“担当作为”　　1.坚持依法行政。把政府工作全面纳入法治轨道，用法治思维和法治方式履职尽责，严格执行“三重一大”决策制度，提高科学决策、民主决策水平。依法接受镇人大监督，主动接受社会和舆论监督，提升基层民主法治建设水平。　　2.坚持公正廉洁。严格落实中央八项规定精神，加强政府系统党风廉政建设，坚持过紧日子，缩减一般性支出，集中财政资金用于群众急难愁盼事项。　　3.坚持高效干事。切实抓好干部作风教育、技能提升和知识培训，强化实践历练和轮岗交流锻炼，不断提升干部能力和改进干部作风，不断改进工作方法、提高工作效率，以实实在在的工作成效造福全镇人民。

第二部分 

2025年度收支预算总表

单位：万元

2025年度收入预算总表

单位：万元

2025年度支出预算总表

单位：万元

2025年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

2025年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

2025年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2025年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分 

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年,漳浦县马坪镇人民政府部门收入预算为676.53万元，比上年减少25.83万元，主要原因是三公经费及综合公用经费。其中：一般公共预算拨款收入676.53万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算676.53万元，比上年减少25.83万元，主要原因是三公经费及综合公用经费压缩。其中：基本支出676.53万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

2025年度一般公共预算拨款支出676.53万元，比上年减少25.83万元，降低3.68%，主要原因是：压缩行政运行维护经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费、会议费、培训费、公务接待，同时合理保障了人员公用经费支出、基础设施维护建设、行政日常办公经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：　 （一）2010301-行政运行517.96万元。主要用于购买货物服务等各项支出。　 （二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出57.47万元。主要用于缴纳基本养老保险支出。　 （三）2089999-其他社会保障和就业支出16.29万元。主要用于对个人和家庭补助支出。　 （四）2101101-行政单位医疗18.08万元。主要用于缴纳单位部分医疗保险支出。　 （五）2101103-公务员医疗补助15.50万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。　 （六）2210201-住房公积金51.23万元。主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金支出。

本部门2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2025年度一般公共预算拨款基本支出676.53万元，其中：

（一）人员经费590.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费86.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排8.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 本单位公务接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排10.80万元，其中：公务用车运行费10.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 主要保障公务用车运行需要。

（一）绩效目标设置情况

2025年，漳浦县马坪镇人民政府单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。  

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

困难群众慰问经费绩效目标表

福建省中央专项彩票公益金支持社会公益事业项目绩效目标表

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

（一）机关运行经费

2025年漳浦县马坪镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出86.47万元，比上年减少11.06万元，降低11.34%。主要原因是：办公经费压缩。

（二）政府采购情况

2025年漳浦县马坪镇人民政府政府采购预算总额4035.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算4000.00万元、政府采购服务预算30.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，漳浦县马坪镇人民政府共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分