2026年度漳浦县马坪镇人民政府部门预算

202620262026

2026年度

漳浦县马坪镇人民政府

部门预算

目  录

第一部分 部门概况 PAGEREF _Toc3371 \h 1

一、部门主要职责  PAGEREF _Toc27605 \h 2

二、部门预算单位构成  PAGEREF _Toc24970 \h 2

三、部门主要工作任务  PAGEREF _Toc13692 \h 3

第二部分 2026年度部门预算表 PAGEREF _Toc7139 \h 7

一、收支预算总表  PAGEREF _Toc32170 \h 8

二、收入预算总表  PAGEREF _Toc9802 \h 9

三、支出预算总表  PAGEREF _Toc23486 \h 10

四、财政拨款收支预算总表  PAGEREF _Toc8668 \h 11

五、一般公共预算拨款支出预算表  PAGEREF _Toc32454 \h 12

六、政府性基金预算拨款支出预算表  PAGEREF _Toc29223 \h 13

七、国有资本经营预算拨款支出预算表  PAGEREF _Toc29140 \h 14

八、一般公共预算支出经济分类情况表  PAGEREF _Toc15567 \h 15

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表  PAGEREF _Toc14215 \h 16

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表  PAGEREF _Toc18262 \h 17

第三部分 2026年度部门预算情况说明 PAGEREF _Toc11315 \h 18

一、预算收支总体情况  PAGEREF _Toc2074 \h 19

二、一般公共预算拨款支出情况  PAGEREF _Toc27039 \h 19

三、政府性基金预算拨款支出情况  PAGEREF _Toc11149 \h 20

四、国有资本经营预算拨款支出情况  PAGEREF _Toc8125 \h 20

五、一般公共预算拨款基本支出情况  PAGEREF _Toc3310 \h 20

六、一般公共预算“三公”经费支出情况  PAGEREF _Toc16647 \h 21

七、预算绩效目标情况  PAGEREF _Toc26347 \h 22

八、其他重要事项说明  PAGEREF _Toc20264 \h 28

第四部分 名词解释 PAGEREF _Toc26473 \h 30

第一部分 

部门概况

一、部门主要职责

漳浦县马坪镇人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职责，加强政策引导，制度发展规划。

（一）全面负责镇政府的工作，带头学习，宣传并坚决贯彻党的各项路线、方针、政策。

（二）负责提出镇行政阶段性工作计划，明确工作重点、统筹安排，认真及时指导工作。

（三）主持讨论确定镇年度预决算计划，收好、管好、用好各种税金费，严格财经比例，确保收支平衡。

（四）深入农村，调查研究，帮助社会群众解决难题。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳浦县马坪镇人民政府包括1个机关行政科室及4个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2026年，漳浦县马坪镇人民政府主要任务是：2026年，我们将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，紧紧围绕县委、县政府和镇党委的决策部署，以全面推进乡村振兴为总抓手，持续巩固经济回升向好态势，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，不断增进民生福祉，维护社会大局稳定，奋力谱写中国式现代化马坪实践新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：    （一）聚焦产业提质增效，着力构建现代产业体系    1.全力攻坚重点项目，持续深化“一项目一专班”工作机制，压实责任、倒排工期，全力保障牧徕户外帐篷加工、雅森肉鸭养殖等在建重点项目顺利推进，力促锦田木业加工2万立方米单板项目完成入库并开工建设。    2.持续优化营商环境，积极挖掘培育新的经济增长点，力争再成功培育1家符合条件的限上企业，激发市场主体活力。    （二）聚焦乡村全面振兴，着力建设宜居宜业和美乡村    1.推进特色产业发展，依托杨梅、上海青等本地特色产业重点打造仙都杨梅特色产业园、马圩上海青种植基地，推广农户＋企业等合作模式，延长产业链，提升产品附加值，打造1至2个地域性特色产品品牌，力争实现特色农产品产值增长15%。    2.盘活资产壮大集体经济，通过土地资源整合与项目开发，盘活闲置低效用地，增强村集体经济造血功能，谋划投资380万元开展湖山农场县级土地开发项目173亩，促进低效用地高效利用；以乡村振兴公司（漳浦县鸿源经济管理有限公司）为重要抓手，通过引进荔枝新品种和种植新技术，盘活马山场326亩荔枝园，届时每年可为村集体贡献稳定收入18万元以上。    （三）聚焦文旅融合发展，着力培育经济发展新动能    1.加快发展文旅经济，依托林埭村的火山地貌、古生物化石群、月亮湾等资源，加快谋划总投资4000万元的农文旅融合发展示范区建设项目，建设古生物群琥珀博物馆、樱花休闲步道、古村落民宿等，打造可赏、可玩、可住的乡村旅游产业，建成后将调动马坪镇全域旅游发展人气，更好助力乡村振兴，实现产业融合高质量发展。    2.加大宣传营销与市场开拓，充分利用“生态马坪”微信公众号、视频号等新媒体平台，精心策划宣传主题，制作高质量的图文、短视频内容，持续讲好马坪历史、地质奇观、果蔬故事，设计推出生态康养、果蔬采摘、红色记忆等特色旅游线路，拓展客源市场。    （四）聚焦绿色低碳发展，着力提升生态文明建设水平    1.打好污染防治攻坚战，坚持生态优先、绿色发展，统筹推进水环境治理与农村人居环境整治，建设宜居和美乡村，谋划总投资240万元开展溪流水质提升综合治理和河道清污，持续改善流域水环境质量，确保全年流域水质稳定达到Ⅲ类以上。    2.加强农村面源污染治理，严控畜禽、水产养殖等污染，督促养殖场配套完善粪污处理设施，依法取缔无证养殖和违法排污行为，实现镇域养殖业环保设施100％配套到位。    （五）聚焦基础设施建设，着力增强城乡发展承载力    以补齐基础设施短板为重点，直面“水”“路”两大短板，进一步联通拓展水网路网，改善群众生产生活条件。谋划投资395万元开展马坪镇移民村生产道路硬化建设及配套设施工程、谋划投资150万元开展后康村道路硬化及路灯建设工程，将于2026年开工建设。同时持续推进京野村西坡桥改造主体工程项目建设，力争早日竣工验收并投入使用。    （六）聚焦侨乡资源优势，着力打造凝心聚力新纽带    1.深耕侨务工作，依托宗亲乡亲、祖地文化等纽带，深挖用好华侨文化中的精神基因，推动侨务工作与经济社会发展深度融合。    2.搭建沟通桥梁，建立完善海外侨胞数据库，计划每年举办1场侨乡文化交流节等活动，增进海外乡亲特别是新生代华侨的归属感、认同感，用心用情做好为侨服务，推动侨乡优势转化为发展优势。    （七）聚焦社会治理创新，着力维护社会安定稳定    1.健全多层次社会保障体系，落实社会救助、社会福利等政策，切实兜牢基本民生底线，提升农村幸福院运营管理水平，探索可持续的助餐、助医等服务模式。    2.坚持底线思维，强化耕地保护和安全生产监管，维护社会大局和谐稳定，严格落实耕地保护硬措施，开展常态化巡查，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，通过土地综合治理、耕地恢复等方式，不断增加耕地保有量。计划新增收编500路平安监控视频，结合“四下基层、三进三访”工作机制，线上线下开展综治维稳、平安建设等工作，确保马坪“平安三率”100％。

第二部分 

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

单位：万元

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

三、支出预算总表

2026年度支出预算总表

单位：万元

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分 

2026年度部门预算情况说明

一、 预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年,漳浦县马坪镇人民政府部门收入预算为629.10万元，比上年减少47.43万元，主要原因是三公经费及综合公用经费压缩。其中：一般公共预算拨款收入629.10万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算629.10万元，比上年减少47.43万元，主要原因是三公经费及综合公用经费压缩。其中：基本支出629.10万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出629.10万元，比上年减少47.43万元，降低7.01%，主要原因是：压缩行政运行维护经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费、会议费、培训费、公务接待，同时合理保障了干部职工工资、基础设施维护建设、行政日常办公经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：   （一）2010301-行政运行480.35万元。主要用于购买货物服务等各项支出。   （二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出53.16万元。主要用于缴纳基本养老保险支出。   （三）2089999-其他社会保障和就业支出16.29万元。主要用于对个人和家庭补助支出。   （四）2101101-行政单位医疗16.99万元。主要用于单位部分医疗保险支出。   （五）2101103-公务员医疗补助14.56万元。主要用于公务员医疗补助经费支出。   （六）2210201-住房公积金47.75万元。主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2026年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026年度一般公共预算拨款基本支出629.10万元，其中：

（一）人员经费551.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费77.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排5.00万元，比上年减少3.00万元，下降37.50%。主要原因是: 落实党的政策，过紧日子，按上级文件（漳委办明电[2023]68号文件）要求，降低接待标准，自觉提高公务效率，历行节约，反对浪费，严格控制陪餐人数，减少非要支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排10.80万元，其中：公务用车运行费10.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 单位日常用车紧张，现有公车不能保障日常工作开展，2023年拟购一台公车未采购。七、预算绩效目标情况。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，漳浦县马坪镇人民政府单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。  

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

922001_漳浦县马坪镇财政所_小流域“以奖促治”专项资金绩效目标表

922001_漳浦县马坪镇财政所_2025年省级第二批水利专项资金（水库大坝安全鉴定资金）绩效目标表

922001_漳浦县马坪镇财政所_2025年公益性生命公园建设奖补资金绩效目标表

2025年漳浦县品牌认证奖励项目绩效目标表

2025年福建省乡村振兴示范创建省级补助资金（林埭村）项目绩效目标表

2.部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年漳浦县马坪镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出77.88万元，比上年减少8.59万元，降低9.93%。主要原因是：办公经费压缩。

（二）政府采购情况

2026年漳浦县马坪镇人民政府政府采购预算总额4025.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算4000.00万元、政府采购服务预算20.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，漳浦县马坪镇人民政府共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分 

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。