2023年度漳浦县盘陀镇人民政府部门预算

 

 

2023年度

漳浦县盘陀镇人民政府

单位预算

 

目录

第一部分TOC \o"1-3" \h \u 单位概况......................... PAGEREF_Toc3371 \h 1

一、单位主要职责............................ PAGEREF _Toc27605 \h 2

二、单位预算单位构成........................ PAGEREF _Toc24970 \h 2

三、单位主要工作任务........................ PAGEREF _Toc13692 \h 3

第二部分2023年度单位预算表............... PAGEREF _Toc7139 \h 4

一、收支预算总表............................ PAGEREF _Toc32170 \h 5

二、收入预算总表............................ PAGEREF _Toc9802 \h 6

三、支出预算总表............................ PAGEREF _Toc23486 \h 7

四、财政拨款收支预算总表.................... PAGEREF _Toc8668 \h 8

五、一般公共预算拨款支出预算表.............. PAGEREF _Toc32454 \h 9

六、政府性基金预算拨款支出预算表........... PAGEREF _Toc29223 \h 10

七、国有资本经营预算拨款支出预算表......... PAGEREF _Toc29140 \h 11

八、一般公共预算支出经济分类情况表......... PAGEREF _Toc15567 \h 12

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... PAGEREF _Toc14215 \h 13

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... PAGEREF _Toc18262 \h 14

第三部分2023年度单位预算情况说明........ PAGEREF _Toc11315 \h 15

一、预算收支总体情况....................... PAGEREF _Toc2074 \h 16

二、一般公共预算拨款支出情况............... PAGEREF _Toc27039 \h 16

三、政府性基金预算拨款支出情况............. PAGEREF _Toc11149 \h 17

四、国有资本经营预算拨款支出情况........... PAGEREF _Toc8125 \h 17

五、一般公共预算基本支出情况............... PAGEREF _Toc3310 \h 18

六、一般公共预算“三公”经费支出情况....... PAGEREF _Toc16647 \h 18

七、预算绩效目标情况....................... PAGEREF _Toc26347 \h 19

八、其他重要事项说明....................... PAGEREF _Toc20264 \h 20

第四部分名词解释........................ PAGEREF _Toc26473 \h 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分单位概况

 

一、单位主要职责

漳浦县盘陀镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议；

（二））对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；

（三）编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算：做好镇统筹费的征收、管理和使用；

（四）管理本镇经济和各项社会事业的行政工作；

（五）负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；

（六）指导、支持和帮助村（居）民委员会工作；

（七）法律规定的其它职责。二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，漳浦县盘陀镇人民政府包括1个机关行政科（股）室，详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
漳浦县盘陀镇人民政府	财政核拨	61

三、单位主要工作任务

2023年，漳浦县盘陀镇人民政府主要任务是：确保政府机关正常运转，接受人大代表监督指导。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做大财政“蛋糕”，增强财力发展后劲。完善财税征管，做到应收尽收。积极向上争取项目资金，争取中央、省政策、资金和项目支持，着力培植税源，落实各项既定收费项目，确保非税入库，实现非税增长，增加财政收入，为全镇重点建设提供财力保障；

（二）优化支出结构，保障民生重点需要。坚持量入为出、量力而行，围绕中央八项规定要求，进一步完善财务制度，坚持开源节流，强化支出管理，分清支出项目轻重缓急，注重资金绩效，把资金使用的重点放在优先保障和改善民生上，；

（三）强化财政职能，提升资金使用绩效。按照新《预算法》和中央、省要求，扎实开展财政存量资金清理工作，实行全口径预算管理，完善政府预算体系，建立健全预算管理体制。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2023年度单位预算表

 

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1116.10	一、一般公共服务支出	858.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	115.07
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	56.85
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	85.65
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1116.10	支出合计	1116.10

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业 收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他 收入	上年结转结余
合计		1116.10	1116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	858.53	858.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.25	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1116.10	1116.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	858.53	858.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.25	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1116.10	一、一般公共服务支出	858.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	115.07
	0.00	九、卫生健康支出	56.85
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	85.65
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1116.10	支出合计	1116.10

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
合计		1116.10	1116.10	0.00
2010301	行政运行	858.53	858.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.25	96.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.82	18.82	0.00
2101101	行政单位医疗	30.61	30.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.24	26.24	0.00
2210201	住房公积金	85.65	85.65	0.00

 

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1116.10
301	工资福利支出	956.29
302	商品和服务支出	140.99
303	对个人和家庭的补助	18.82
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1116.10
301	工资福利支出	956.29
30101	基本工资	228.86
30102	津贴补贴	162.46
30103	奖金	267.77
30107	绩效工资	54.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.25
30110	职工基本医疗保险缴费	30.61
30111	公务员医疗补助缴费	26.24
30113	住房公积金	85.65
30199	其他工资福利支出	3.80
302	商品和服务支出	140.99
30201	办公费	9.00
30211	差旅费	9.00
30213	维修(护)费	6.00
30215	会议费	4.00
30217	公务接待费	14.99
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	20.00
30228	工会经费	8.60
30229	福利费	10.75
30231	公务用车运行维护费	7.20
30239	其他交通费用	15.24
30299	其他商品和服务支出	26.21
303	对个人和家庭的补助	18.82
30302	退休费	18.82

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	22.19
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	14.99
3、公务用车购置及运行费	7.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.20

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2023年度单位预算情况说明

 

2023年度单位预算情况说明一、    预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年,漳浦县盘陀镇人民政府单位收入预算为1116.10万元，比上年增加14.00万元，主要原因是项目增多。其中：一般公共预算拨款收入1116.10万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1116.10万元，比上年增加14.00万元，主要原因项目增多。其中：基本支出1116.10万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1116.10万元，比上年增加14.00万元，增长1.27%，主要原因是：项目增多。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训费，同时合理保障了工作人员业务学习等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301-行政运行858.53万元。主要用于工资性人员经费及定额公用经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出96.25万元。主要用于职工基本养老保险支出。

（三）2089999-其他社会保障和就业支出18.82万元。主要用于职工工伤、生育险支出。

（四）2101101-行政单位医疗30.61万元。主要用于医疗险支出。

（五）2101103-公务员医疗补助26.24万元。主要用于医疗补助支出。

（六）2210201-住房公积金85.65万元。主要用于公积金支出。 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 五、一般公共预算基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出1116.10万元，其中：

（一）人员经费975.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费140.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元，与上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本单位预计没有出国工作需求。

（二）公务接待费

2023年预算安排14.99万元，比上年减少0.01万元，降低0.07%。主要原因是:积极控制客餐接待。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排7.20万元，其中：公务用车运行费7.20万元，比上年减少3.80万元，降低34.55%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 今年没有购置公务用车的计划。七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年漳浦县盘陀镇人民政府共设置绩效目标0个，共涉及财政拨款资金0.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年漳浦县盘陀镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出140.99万元，比上年增加18.75万元，增长15.34%。主要原因是：政策性安排。

（二）政府采购情况

本单位2023年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，漳浦县盘陀镇人民政府共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

 

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。