2022年度
漳浦县盘陀镇人民政府
决算
目 录
第一部分 单位概况 PAGEREF _Toc141520062 \h 1
一、单位主要职责 PAGEREF _Toc141520063 \h 1
二、单位基本情况 PAGEREF _Toc141520064 \h 1
三、单位主要工作总结 PAGEREF _Toc141520065 \h 2
第二部分 2022年度决算表 PAGEREF _Toc141520066 \h 3
一、收入支出决算总表 PAGEREF _Toc141520067 \h 3
二、收入决算表 PAGEREF _Toc141520068 \h 4
三、支出决算表 PAGEREF _Toc141520069 \h 6
四、财政拨款收入支出决算总表 PAGEREF _Toc141520070 \h 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 PAGEREF _Toc141520071 \h 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 PAGEREF _Toc141520072 \h 13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 PAGEREF _Toc141520073 \h 15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 PAGEREF _Toc141520074 \h 16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 PAGEREF _Toc141520075 \h 17
第三部分 2022年度决算情况说明 PAGEREF _Toc141520076 \h 18
一、收入支出决算总体情况说明 PAGEREF _Toc141520077 \h 18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 PAGEREF _Toc141520078 \h 19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520079 \h 19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520080 \h 23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520081 \h 24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520082 \h 24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520083 \h 25
八、预算绩效情况说明 PAGEREF _Toc141520084 \h 27
九、其他重要事项情况说明 PAGEREF _Toc141520085 \h 27
第四部分 名词解释 PAGEREF _Toc141520086 \h 29
第五部分 附件 PAGEREF _Toc141520087 \h 31
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
漳浦县盘陀镇人民政府单位的主要职责是：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。
（二）对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。
（三）编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算：做好镇统筹费的征收、管理和使用。
（四）管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。
（五）负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。
（六）指导、支持和帮助村（居）民委员会工作。
（七）法律规定的其它职责。
二、单位基本情况
从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表:
| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
| 漳浦县盘陀镇人民政府 | 行政单位 | 61 |
三、单位主要工作总结
2022年，漳浦县盘陀镇人民政府单位主要任务是：确保政府机关正常运转，接受人大代表监督指导。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）做大财政“蛋糕”，增强财力发展后劲。完善财税征管，做到应收尽收，实现税收收入1.08亿元；积极向上争取项目资金，争取中央、省政策、资金和项目支持，着力培植税源，落实各项既定收费项目，确保非税入库，实现非税增长，增加财政收入，为全镇重点建设提供财力保障。
（二）优化支出结构，保障民生重点需要。坚持量入为出、量力而行，围绕中央八项规定要求，进一步完善财务制度，坚持开源节流，强化支出管理，分清支出项目轻重缓急，注重资金绩效，把资金使用的重点放在优先保障和改善民生上，。
（三）强化财政职能，提升资金使用绩效。按照新《预算法》和中央、省要求，扎实开展财政存量资金清理工作，实行全口径预算管理，完善政府预算体系，建立健全预算管理体制，有效缓解了我镇2022年财政资金支出压力。
第二部分 2022年度决算表
一、 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 单位：漳浦县盘陀镇人民政府 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2665.65 | 一、一般公共服务支出 | 1354.55 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 74.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 3.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 87.30 |
| 九、卫生健康支出 | 87.36 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 118.18 | ||
| 十二、农林水支出 | 1008.59 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 6.20 | ||
| 十九、住房保障支出 | 91.10 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.60 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 2739.65 | 本年支出合计 | 2756.87 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 17.22 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 2756.87 | 总计 | 2756.87 |
注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、 收入决算表
收入决算表
公开02表
| 单位：漳浦县盘陀镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 类 款 项 | 合计 | 2739.65 | 2739.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1353.99 | 1353.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1291.99 | 1291.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1291.99 | 1291.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.30 | 87.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.26 | 68.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.61 | 66.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.04 | 19.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.04 | 19.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 87.36 | 87.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 33.47 | 33.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 33.47 | 33.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.89 | 53.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.04 | 29.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 101.51 | 101.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1008.59 | 1008.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 521.98 | 521.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 511.98 | 511.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 442.69 | 442.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 342.69 | 342.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 91.10 | 91.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.10 | 91.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.10 | 91.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
三、 支出决算表
支出决算表
公开03表
| 单位：漳浦县盘陀镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 类 款 项 | 合计 | 2756.87 | 1868.13 | 888.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1354.55 | 1292.55 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1292.55 | 1292.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1292.55 | 1292.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.30 | 87.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.26 | 68.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.61 | 66.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.04 | 19.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.04 | 19.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 87.36 | 53.89 | 33.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 33.47 | 0.00 | 33.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 33.47 | 0.00 | 33.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.89 | 53.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.04 | 29.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 118.18 | 0.00 | 118.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 12.23 | 0.00 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12.23 | 0.00 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15.28 | 0.00 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15.28 | 0.00 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 76.59 | 0.00 | 76.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2.59 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 14.07 | 0.00 | 14.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 14.07 | 0.00 | 14.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1008.59 | 342.69 | 665.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 521.98 | 0.00 | 521.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 511.98 | 0.00 | 511.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 16.32 | 0.00 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 16.32 | 0.00 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 27.60 | 0.00 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 27.60 | 0.00 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 442.69 | 342.69 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 342.69 | 342.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 91.10 | 91.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.10 | 91.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.10 | 91.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 单位：漳浦县盘陀镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2665.65 | 一、一般公共服务支出 | 1354.55 | 1354.55 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 74.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 87.30 | 87.30 | 0.00 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 87.36 | 87.36 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 118.18 | 27.51 | 90.66 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 1008.59 | 1008.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 91.10 | 91.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 2739.65 | 本年支出合计 | 2756.87 | 2666.21 | 90.66 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 17.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 政府性基金预算财政拨款 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 总计 | 2756.87 | 总计 | 2756.87 | 2666.21 | 90.66 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
| 单位：漳浦县盘陀镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2666.21 | 1868.13 | 798.07 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1354.55 | 1292.55 | 62.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1292.55 | 1292.55 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1292.55 | 1292.55 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 62.00 | 0.00 | 62.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 62.00 | 0.00 | 62.00 |
| 205 | 教育支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.30 | 87.30 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.26 | 68.26 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.61 | 66.61 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.04 | 19.04 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.04 | 19.04 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 87.36 | 53.89 | 33.47 |
| 21004 | 公共卫生 | 33.47 | 0.00 | 33.47 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 33.47 | 0.00 | 33.47 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.89 | 53.89 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.04 | 29.04 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.86 | 24.86 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 27.51 | 0.00 | 27.51 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 12.23 | 0.00 | 12.23 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12.23 | 0.00 | 12.23 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15.28 | 0.00 | 15.28 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15.28 | 0.00 | 15.28 |
| 213 | 农林水支出 | 1008.59 | 342.69 | 665.90 |
| 21301 | 农业农村 | 521.98 | 0.00 | 521.98 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 511.98 | 0.00 | 511.98 |
| 21302 | 林业和草原 | 16.32 | 0.00 | 16.32 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 16.32 | 0.00 | 16.32 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 27.60 | 0.00 | 27.60 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 27.60 | 0.00 | 27.60 |
| 21307 | 农村综合改革 | 442.69 | 342.69 | 100.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 342.69 | 342.69 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6.20 | 0.00 | 6.20 |
| 22001 | 自然资源事务 | 6.20 | 0.00 | 6.20 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 6.20 | 0.00 | 6.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 91.10 | 91.10 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.10 | 91.10 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.10 | 91.10 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
| 单位：漳浦县盘陀镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1228.33 | 302 | 商品和服务支出 | 84.26 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 488.16 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.81 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 242.58 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 18.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.39 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.08 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.29 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.93 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 99.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 4.34 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 206.60 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 555.55 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 554.29 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.02 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 50.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.18 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.05 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 1.24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.36 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.24 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.43 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
| 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||
| 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||
| 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
| 人员经费合计 | 1783.88 | 公用经费合计 | 84.26 | |||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开07表 | |||
| 单位：漳浦县盘陀镇人民政府 | 单位：万元 | ||
| 项目 | 行次 | 决算数 | |
| 合计 | 1 | 17.01 | |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 2.36 | |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 2.36 | |
| 3. 公务接待费 | 6 | 14.66 | |
| 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
| 单位：漳浦县盘陀镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 16.66 | 74.00 | 90.66 | 0.00 | 90.66 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 16.66 | 74.00 | 90.66 | 0.00 | 90.66 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.59 | 74.00 | 76.59 | 0.00 | 76.59 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2.59 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 2.59 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 14.07 | 0.00 | 14.07 | 0.00 | 14.07 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 14.07 | 0.00 | 14.07 | 0.00 | 14.07 | 0.00 |
注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
| 单位：漳浦县盘陀镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
第三部分 2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度本单位收入总计2756.87万元，支出总计2756.87万元，与上年决算数相比，各增加96.81万元，增长3.64%。主要是项目、业务增多。
（二）收入决算情况说明
2022年度收入2739.65万元，比上年决算数增加828.44万元，增长43.35%，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入2665.65万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入74.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
（三）支出决算情况说明
2022年度支出2756.87万元，比上年决算数增加114.04万元，增长4.32%，具体情况如下：
1.基本支出1868.13万元。其中，人员支出1783.88万元，公用支出84.26万元。
2.项目支出888.74万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2756.87万元，支出总计2756.87万元，与上年决算数相比，各增加477.24万元，增长20.93%。主要是：项目、业务增多。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算拨款支出2666.21万元，比上年决算数增加505.23万元，增长23.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2010301-行政运行支出1292.55万元，较上年决算数增加359.08万元，增长38.47%。主要原因是工资性人员经费增长及定额公用经费标准提高。
（二）2013202-一般行政管理事务支出62.00万元，较上年决算数净增加62.00万元。主要原因是办公经费支出增加。
（三）2059999-其他教育支出3.00万元，较上年决算数净增加3.00万元。主要原因是本年度增加教育支持帮助等项目支出，故本科目资金增加。
（四）2080503-离退休人员管理机构支出1.65万元，较上年决算数增加0.17万元，增长11.49%。主要原因是本年度离退休人员增加，费用支出增加。
（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出66.61万元，较上年决算数增加3.19万元，增长5.03%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。
（六）2089999-其他社会保障和就业支出19.04万元，较上年决算数净增加19.04万元。主要原因是在职人员工资增加，导致其他社会保障和就业支出随之增长。
（七）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出33.47万元，较上年决算数增加13.47万元，增长67.35%。主要原因是本年支出新冠疫情防控工作临时性工作补助增加。
（八）2101101-行政单位医疗支出29.04万元，较上年决算数增加1.30万元，增长4.69%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。
（九）2101103-公务员医疗补助支出24.86万元，较上年决算数增加1.08万元，增长4.54%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。
（十）2120399-其他城乡社区公共设施支出12.23万元，较上年决算数减少53.14万元，下降81.29%。主要原因是本年度其他城乡社区公共设施支出减少。
（十一）2120501-城乡社区环境卫生支出15.28万元，较上年决算数净增加15.28万元。主要原因是本年用于农村生活垃圾治理常态机制省级补助资金，经费增加。
（十二）2130126-农村社会事业支出10.00万元，较上年决算数净增加10.00万元。主要原因是本年安排该项目类型的专项支出增加。
（十三）2130199-其他农业农村支出511.98万元，较上年决算数增加491.98万元，增长2,459.90%。主要原因是本年高标准农田项目、农村人居环境整治、耕地力保护等支出增加。
（十四）2130209-森林生态效益补偿支出16.32万元，较上年决算数净增加16.32万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。
（十五）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出27.60万元，较上年决算数净增加27.60万元。主要原因是中央财政衔接推进乡村振兴补助支出增加。
（十六）2130701-对村级公益事业建设的补助支出100.00万元，较上年决算数增加78.60万元，增长367.29%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。
（十七）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出342.69万元，较上年决算数增加55.11万元，增长19.16%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费增加。
（十八）2200106-自然资源利用与保护支出6.20万元，较上年决算数净增加6.20万元。主要原因是对自然资源的重视度提升，相关支出增加。
（十九）2210201-住房公积金支出91.10万元，较上年决算数增加43.54万元，增长91.55%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。
（二十）2299999-其他支出0.60万元，较上年决算数净增加0.60万元。主要原因是临时聘用人员费用增多和其他费用支出增加。
（二十一）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.00万元，较上年决算数减少0.30万元，下降100%。主要原因是日常运行公用经费支出减少。
（二十二）2010607-信息化建设支出0.00万元，较上年决算数减少9.72万元，下降100%。主要原因是节约财政资金。
（二十三）2013201-行政运行支出0.00万元，较上年决算数减少0.60万元，下降100%。主要原因是工资福利支出略有变动。
（二十四）2013204-公务员事务支出0.00万元，较上年决算数减少0.60万元，下降100%。主要原因是今年减少优秀公务员经费。
（二十五）2080208-基层政权建设和社区治理支出0.00万元，较上年决算数减少18.17万元，下降100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。
（二十六）2130799-其他农村综合改革支出0.00万元，较上年决算数减少85.60万元，下降100%。主要原因是历行节俭，减少对其他农村综合改革支出。
（二十七）2290201-年初预留支出0.00万元，较上年决算数减少534.18万元，下降100%。主要原因是本年度取消该功能科目列支的。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金支出90.66万元，比上年决算数减少10.77万元，下降10.62%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2120801-征地和拆迁补偿支出2.59万元，较上年决算数减少15.78万元，下降85.90%。主要原因是今年征地减少，导致拆迁补偿的支出相应下降。
（二）2120804-农村基础设施建设支出64.00万元，较上年决算数增加52.86万元，增长474.51%。主要原因是本年用于基础设施项目支出增加。
（三）2120814-农业生产发展支出10.00万元，较上年决算数净增加10.00万元。主要原因是本年高标准农田项目、耕地力保护等支出增加。
（四）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出14.07万元，较上年决算数减少57.85万元，下降80.44%。主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1868.13万元，其中：
（一）人员经费1783.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费84.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出17.01万元，完成全年预算的76.66%；较上年减少0.01万元，下降0.06%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公车费用减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公车费用减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出2.36万元，完成全年预算的32.78%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。
公务用车运行费支出2.36万元，完成全年预算的32.78%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：爱护公车，减少公车维修费用。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：根据财政每车3.6W的固定预算方式预算。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。
（三）公务接待费支出14.66万元，完成全年预算的97.80%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制公务接待开支标准和减少不必要开支。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：财政规定预算不得高于上年。累计接待326批次、3815人次。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度48个项目实施单位自评，分别是高标准农田、乡村振兴等项目，涉及财政拨款资金共计2293.2298万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2022年度机关运行经费支出84.26万元，比上年决算数减少80.21%，主要是:资产运行维护支出减少。
（二）政府采购情况
本单位2022年度政府采购支出总额30.21万元，其中：政府采购货物支出30.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额30.21 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额30.21万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 ；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政
预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、《项目支出绩效自评表》
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 关于预下达乡村振兴试点示范资金（土地整治专项） 上级专款 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
| 主要成效 | 支持乡村道路硬化建设 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 道路硬化长1800米，宽3米新建防护栏200米，绿化面积2000平方米 | 支持乡村道路硬化建设 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化长度 | =37米 | 37 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =2年 | 2 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 本次投入总成本 | =6.2万元 | 6.2 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路硬化，提升出行便捷度 | 80null | 80 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 道路硬化，提高交通便利性，促进经济发展 | 提升null | 提升 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | =75% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 提前下达2022海岛及沿海地区转移支付资金（蒲野赤桧新村人居环境整治） | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 提前下达2022海岛及沿海地区转移支付资金（蒲野赤桧新村人居环境整治） | |||||||||
| 主要成效 | 蒲野赤桧新村人居环境整治 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 整个项目硬化自然村场地3000平方米，新建卫生挡土墙300米，卫生整治面积2500平方米。项目预计总投资68.7万元，本次申请拨付10万元 | 蒲野赤桧新村人居环境整治 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人居环境 | 无无 | 提升 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 提升人居环境，提高人居环境舒适度，可持续影响数年 | 提升无 | 提升 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益村民满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化自然村场地平方数 | ≥3000平方米 | 3000 | 10 | 10 | ||||
| 卫生整治面积数 | ≥2500平方米 | 2500 | 10 | 10 | ||||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目按期完工率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 2022海岛及沿海转移支付资金 | =10万元 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 森林生态效益补偿资金 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 省级以上重点生态公益林管护补助面积68675亩 | |||||||||
| 主要成效 | 支持镇区内森林生态效益工作，有效改善森林生态效益。 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 75.92 | 16.32 | 10 | 21.50 | 0 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 75.92 | 16.32 | — | 21.50 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 管护补助省级以上重点生态公益林管护补助面积68675亩，通过项目建设，有效改善森林生态效益，提高生态公益林保护积极性，提升生态公益林林分质量。 | 支持镇区内森林生态效益工作，未完全支付 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生态公益林林分蓄积量变化 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益指标 | 公益林保护积极性 | 明显提升null | 明显提升 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 生态公益林林分结构优化 | 明显提升null | 明显提升 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影响指标 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 持续提升null | 持续提升 | 5 | 5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 明显提升% | 95 | 10 | 0 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 省级以上公益林管护补助面积 | =68675亩 | 68675 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 省级以上公益林绿化率变化 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 省级以上公益林管护之间 | =1年 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 省级以上公益林（经济林和竹林） | =21.75亩 | 21.75 | 10 | 0 | 镇区内森林生态效益工作持续进展，按需陆续支付 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 70 | |||||||||
| 评价等级 | 中（80>S≧60） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 其他问题 | 资金预算执行率低。 | 加强资金管理和监督、各环节之间的信息互通和配合，提高预算资金执行率。 | ||||||||
| 资金管理问题 | 资金拨付不到位，拨款不及时 | 及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和拨付时间，提高资金使用效率。 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 盘陀镇税收分成款2 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 本级环境整治等支出 | |||||||||
| 主要成效 | 支持镇区环境整治工作 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 3.30 | 3.30 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 3.30 | 3.30 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 完成全面农场生活环境整治提升 | 支持镇区环境整治工作 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 实施农村生活垃圾治理常态化机制的行政村覆盖率 | >100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 农村生活垃圾收集处置率 | >100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 农村生活垃圾收集处置 | >12月 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 农村生活垃圾收集处置成本 | >50万元 | 50 | 10 | 0 | 指标调剂原因，此资金暂不可用 | ||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农村生活垃圾治理率 | >100% | 100 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 有效治理农村生活垃圾问题，改善乡村人居环境，提高乡村生活舒适度和宜居性 | 提升无 | 提升 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 2022年高标准农田建设项目市级补助资金 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 新建高标准农田3290亩，通过项目建设，有效改善农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合产能。 | |||||||||
| 主要成效 | 有效改善农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合产能 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 12.06 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 12.06 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 新建高标准农田3290亩，通过项目建设，有效改善农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合产能。 | 建设完工，未支付 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | =3290亩 | 3290 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 任务完成及时性 | =2年 | 2 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 高标准农田建设亩均补助标准 | =1600元 | 1600 | 10 | 0 | 项目方未请款 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农户收入增长幅度 | ≥150元 | 150 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | ≥10% | 11 | 5 | 5 | |||||
| 生态效益指标 | 田间道路通达度 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影响指标 | 田间道路通达度 | 进一步优化无 | 进一步优化 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 80 | |||||||||
| 评价等级 | 良（90>S≧80） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 资金管理问题 | 资金拨付不到位，拨款不及时，拨款安排时间与项目施工存在时间差，影响资金时效发挥。 | 建议根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和拨付时间，提高资金使用效率。 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 2022年度省级乡村振兴试点村项目 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 2022年省级乡村振兴试点村项目 | |||||||||
| 主要成效 | 支持乡村振兴试点村建设，打造形成乡村振兴示范样板。 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位，找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，打造形成乡村振兴示范样板。 | 项目进行中，未支付 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高集体经济年经营性收入 | 提高null | 提升 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 提升村庄规划管理 | 提升null | 提升 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对乡村振兴项目满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 实施乡村振兴项目数 | ≥1个 | 1 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 乡村振兴项目验收时质量达标率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 实施乡村振兴项目时间 | ≥1年 | 2 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 完成乡村振兴项目投资 | =180万元 | 80 | 10 | 0 | 项目已完成，工程方未申请拨款尚 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 80 | |||||||||
| 评价等级 | 良（90>S≧80） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 资金管理问题 | 资金拨付不到位，拨款不及时，拨款安排时间与项目施工存在时间差，影响资金时效发挥。 | 建议根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和拨付时间，提高资金使用效率。 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 铁路沿线安全隐患整治盘陀段项目征迁经费 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
| 主要成效 | 减少消除铁路沿线安全隐患 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 减少消除铁路沿线安全隐患 | 未支付 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 增设桥头护栏 | =10米 | 10 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 质量达到可使用标准 | =95% | 98 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | =1年 | 0 | 10 | 0 | 未申请支付款项 | ||||
| 成本指标 | 总投入成本 | =2.5895万元 | 2.59 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少消除铁路沿线安全隐患 | ≥1个 | 1 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | ≥2年 | 2 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | =80% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 80 | |||||||||
| 评价等级 | 良（90>S≧80） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 资金管理问题 | 资金预算执行率低。 | 加强资金管理和监督、各环节之间的信息互通和配合，提高预算资金执行率。 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 村级组织运转经费补助 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
| 主要成效 | 支付疫情防控宣传纸巾纸杯费用 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 补助11个村级及一个居委会运转 | 支付疫情防控宣传纸巾纸杯费用 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助村庄数 | =12个 | 12 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 投入成本 | =0.003万元 | 0.003 | 10 | 0 | 项目方尚未请款 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助村庄完成率 | =100% | 100 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 补助款的作用 | =100% | 100 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 80 | |||||||||
| 评价等级 | 良（90>S≧80） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 其他问题 | 绩效考核指标设置未完全结合实际 | 绩效考核指标设置之初，应结合现实情况，科学合理设置 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 企业税收分成 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
| 主要成效 | 支持镇区日常运转和项目建设 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 50.00 | 50.00 | 46.88 | 10 | 93.76 | 7 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 50.00 | 50.00 | 46.88 | — | 93.76 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 税收分成用于镇政府人员经费、运转经费等三保支出，镇区域内项目建设支出等 | 支持镇区日常运转和项目建设 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 税收分成金额 | =50万元 | 50 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 90 | 10 | 9 | 未完全支付 | ||||
| 成本指标 | 预算控制 | <50% | 45 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 镇区内企业生产总值增长率 | <2% | 1.8 | 15 | 15 | ||||
| 社会效益指标 | 保障镇区内运转和项目建设，促进经济发展和社会稳定 | 提升null | 提升 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | =60% | 90 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 96 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 资金管理问题 | 资金拨付不到位，拨款不及时 | 及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和拨付时间，提高资金使用效率。 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 非税收入分成用于垃圾清运工作 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 非税收入分成用于垃圾清运工作 | |||||||||
| 主要成效 | 支持垃圾清运工作 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 79.00 | 76.13 | 10 | 96.37 | 7 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 79.00 | 76.13 | — | 96.36 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 资金用于农村垃圾清运等人居环境整治工作 | 支持垃圾清运工作 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 镇区需垃圾清运的村庄个数 | ≥11个 | 11 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 项目资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥100% | 90 | 10 | 9 | 未完结 | ||||
| 成本指标 | 农村生活垃圾收集处置成本 | =79万元 | 79 | 10 | 0 | 垃圾清运工作持续开展中，按需付款 | ||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农村生活垃圾治理率 | ≥60% | 65 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 镇区内生活垃圾有效治理，提高镇村人居环境居住舒适度，有利于社会和谐稳定和经济发展 | 提升无 | 提升 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥80% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 86 | |||||||||
| 评价等级 | 良（90>S≧80） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 资金管理问题 | 项目完成后，资金拨付比较不及时，拨款速度相对较慢。拨款安排时间与项目完成时间存在时间差 | 建议根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少不必要的资金拨付的繁琐环节，提高资金拨付效率， | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 2022年市级衔接推进乡村振兴补助资金 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
| 主要成效 | 实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快推进脱贫村及薄弱村发展 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快推进脱贫村及薄弱村发展。新建蒲野村赤桧社后至赤桧新桥长500米，宽4米。项目预计共33万，其中10万由本次2022年市级衔接推进乡村振兴的资金补助，20万由一事一议出，3万村级自筹 | 新建蒲野村赤桧社后至赤桧新桥长500米，宽4米 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 新建桥长度 | =500米 | 500 | 15 | 15 | ||||
| 新建桥宽度 | =4米 | 4 | 10 | 10 | ||||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目建设时限 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 投入成本 | =33万元 | 10 | 5 | 1.52 | 绩效目标值设置有误 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快推进脱贫村及薄弱村发展 | =100% | 100 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快推进脱贫村及薄弱村发展 | =100% | 100 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 96.52 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 关于下达2019年高标准农田建设项目省级以上财政资金的通知 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
| 主要成效 | 有效改善农田基础实施条件，提升耕地质量，提高粮食综合产能。 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 322.33 | 322.33 | 121.12 | 10 | 37.58 | 0 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 322.33 | 322.33 | 121.12 | — | 37.58 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 目标在产山村、东林村新建高标准农田合计6000亩，通过项目建，有效改善农田基础实施条件，提升耕地质量，提高粮食综合产能。 | 项目完成，暂未完全支付 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积 | =2006亩 | 2006 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =95% | 98 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 任务完成及时性 | =2年 | 2 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 高标准农田建设亩均补助标准 | =0.16万元 | 0.16 | 10 | 0 | 项目财审中，财审过方能拨余款 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农户户均收入提高额 | =0.038万元 | 0.038 | 15 | 15 | ||||
| 生态效益指标 | 年可节水量 | =32万m3 | 32 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | =85% | 98 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 80 | |||||||||
| 评价等级 | 良（90>S≧80） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 资金管理问题 | 资金拨付不到位，拨款不及时，拨款安排时间与项目施工存在时间差，影响资金时效发挥。 | 建议根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和拨付时间，提高资金使用效率。 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 2022年第一季度离任村主干生活补助 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 补助离任村主干生活补助 | |||||||||
| 主要成效 | 补助离任村主干生活补助 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 4.89 | 4.89 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 4.89 | 4.89 | — | 99.94 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 补助离任村主干 | 补助离任村主干生活补助 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 离任村主干生活补助人数 | ≥4.89元 | 4.89 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 离任村主干生活补助质量 | ≥100元 | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 离任村主干生活补助月数 | ≥12元 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 离任村主干生活补助金额 | ≥4.89元 | 4.89 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 100无 | 100 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益指标 | 促进经济发展 | 100无 | 100 | 10 | 10 | |||||
| 可持续影响指标 | 离任村主干生活补助 | 100无 | 100 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任村主干满意程度 | 100元 | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 其他问题 | 计量单位和绩效目标值设置不合理不完善 | 建议改进计量单位和绩效目标值设置，使其贴合实际 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 2022年驻村工作经费 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 支持官陂村、产山村第一书记的驻村工作每个村16万，其中1万用于驻村第一书记日常公用经费，15万用于项目建设 | |||||||||
| 主要成效 | 支付产山、关陂村第一书记驻村参与建设工作 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 支持官陂村、产山村第一书记的驻村工作每个村16万，其中1万用于驻村第一书记日常公用经费，15万用于项目建设 | 支付产山、关陂村第一书记驻村参与建设工作 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助村庄数 | =2个 | 2 | 15 | 15 | ||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 100 | 15 | 15 | |||||
| 时效指标 | 资金及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 投入成本 | =32万元 | 32 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村级项目建设，促进经济发展，提高村民收入 | 提升无 | 提升 | 20 | 20 | ||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限数 | =1年 | 2 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | =90% | 98 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 税收分成款3 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 农村环境综合整治提升 | |||||||||
| 主要成效 | 农村环境综合整治提升 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 农村环境综合整治提升 | 农村环境综合整治提升 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 实施农村生活垃圾治理常态化机制的行政村覆盖率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 项目资金使用合规性 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 农村生活垃圾收集处置 | ≥12月 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 农村生活垃圾收集处置成本 | ≥50万元 | 50 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农村生活垃圾治理率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 镇区内生活垃圾的有效治理，提升农村人居环境治理水平，促进经济发展，提高人居生活质量，可持续影响数年 | 提升无 | 提升 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 关于提前下达2022年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
| 主要成效 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴，中央财政衔接资金重点用于支持脱贫人口发展生产稳定增收，提高特色现代农业发展水平 | 已完成 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 支持脱贫人口发展生产稳定增收户数 | =69户 | 69 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 脱贫人户口数占领取补助资金人口户数的比例 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 截至2022年底，补助资金发放到位比例 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 本次投入总成本 | =27.6万元 | 27.6 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴情况 | 良好无 | 良好 | 15 | 12 | ||||
| 可持续影响指标 | 效益可持续发展数年 | 提升null | 提升 | 15 | 12 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 94 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 2022年第一季度居委会运转经费 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 2022年第一季度居委会运转经费 | |||||||||
| 主要成效 | 保障2022年第一季度居委会运转 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2022年第一季度居委会运转经费 | 保障2022年第一季度居委会运转 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 全镇开展服务群众工作居委会个数 | =1个 | 1 | 15 | 15 | ||||
| 质量指标 | 及时解决居委会群众反映问题 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 居委会服务群众工作开展时效 | =12月 | 12 | 15 | 15 | |||||
| 成本指标 | 居委会服务群众工作开展费用 | =1.5万元 | 1.5 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | \ | \\ | 0 | ||||||
| 社会效益指标 | 维护居委会和谐稳定 | 完成 \ | 提升 | 15 | 15 | |||||
| 生态效益指标 | 改善居委会环境卫生 | 完成\ | 提升 | 15 | 15 | |||||
| 可持续影响指标 | \ | \\ | 0 | 0 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居委会群众满意度 | 满意 \ | 满意 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 2022年第二批省级农田建设补助资金-整区域推进示范项目 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 新建2个村庄高标准农田，通过项目建设，有效改善农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合产能。 | |||||||||
| 主要成效 | 有效改善农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合产能 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 250.75 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 250.75 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 新建高标准农田，通过项目建设，有效改善农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合产能。 | 项目完工，部分未请款 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | =3290亩 | 3290 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 任务完成及时性 | =2年 | 2 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 高标准农田建设亩均补助标准 | =1600元 | 1600 | 10 | 0 | 项目完工，部分未请款 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农户收入增长幅度 | ≥150元 | 150 | 5 | 5 | ||||
| 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | ≥10% | 10 | 5 | 5 | |||||
| 生态效益指标 | 田间道路通达度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 可持续影响指标 | 田间道路通达度 | 进一步优化无 | 进一步优化 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 80 | |||||||||
| 评价等级 | 良（90>S≧80） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 资金管理问题 | 资金拨付不到位，拨款不及时，拨款安排时间与项目施工存在时间差，影响资金时效发挥。 | 建议根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和拨付时间，提高资金使用效率。 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 2021年村级运转补助 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
| 主要成效 | 支持镇辖区村级运转 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 补助11个村级及一个居委会运转 | 支持镇辖区村级运转，已完成 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助村庄数 | =100个 | 12 | 20 | 2.4 | 绩效目标值设置有误 | |||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 投入成本 | =100万元 | 10 | 10 | 1 | 绩效目标值设置有误 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助村庄完成率 | =90% | 100 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 补助标准 | ≥10万元/年 | 10 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | =90% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 73.4 | |||||||||
| 评价等级 | 中（80>S≧60） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 其他问题 | 绩效目标设置有所偏差 ，特别是绩效目标值不完全结合实际 | 建议绩效目标值等评价指标设计应考虑实际因素，提高准确性 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 乡镇税收分成 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
| 主要成效 | 支持镇区运转及建设 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 税收分成用于镇政府人员经费、运转经费等三保支出，镇区域内项目建设支出等 | 支持镇区运转及建设 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 税收分成金额 | =11.67万元 | 11.67 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 成本控制 | <11.67% | 0 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 镇区域内企业生产总值增长率 | =2% | 2.1 | 20 | 20 | ||||
| 社会效益指标 | 保障镇区内基本运行和项目建设，促进经济发展和社会稳定 | 90null | 90 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意 | =60% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 税收分成款 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 镇本级运转经费，对下属单位补助支出，部分基础项目建设支出 | |||||||||
| 主要成效 | 支持镇区运转和项目建设 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 100.00 | 96.40 | 10 | 96.40 | 7 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 100.00 | 96.40 | — | 96.40 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 本年度完成 | 支持镇区运转和项目建设 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 镇本级行政运行 | >100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 镇本级行政运转 | >100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 镇本级行政运转 | >100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 镇本级运转成本 | >100万元 | 96.4 | 10 | 9.64 | 指标略有剩余 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 镇本级运转服务经济 | >100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益指标 | 镇本级运转社会效益 | >100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 镇本级运转生态 | >100% | 100 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影响指标 | 服务可持续 | >100% | 100 | 5 | 5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 96.64 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 村级一事一议县级配套资金 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
| 主要成效 | 改善村容村貌，提升宜居度 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 一事一议资金共100W，其中省级80W，县级20W。改善村容村貌，提升宜居度 | 改善村容村貌，提升宜居度 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村貌，提升宜居度 | 80/ | 92 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 改善村貌，提升乡村宜居度，人民幸福度 | 完成null | 完成 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | =80% | 92 | 10 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助村庄数 | =7个 | 7 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =95% | 95 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | =2年 | 2 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 投入总成本 | =20万元 | 20 | 10 | 10 | |||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 2022年第一季度行政村运转经费 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 保障行政村运转 | |||||||||
| 主要成效 | 保障行政村运转 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 22.50 | 22.50 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 22.50 | 22.50 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 保障行政村运转 | 保障行政村运转 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障日常运转村级组织个数 | ≥22.5村 | 23 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 个数县组织部门和乡镇考核 | ≥11村 | 11 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 村级组织日常开展时间 | ≥12村 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 村级组织日常开展金额 | ≥22.5村 | 23 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 100村 | 100 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益指标 | 维护基层稳定 | 100村 | 100 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 生态效益 | 100村 | 100 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 100村 | 100 | 5 | 5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 100村 | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 2021年农田建设补助资金 上级专款 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
| 主要成效 | 改善农田基础实施条件，提高耕地质量和粮食综合产能 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 176.19 | 176.19 | 157.82 | 10 | 89.57 | 7 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 176.19 | 176.19 | 157.82 | — | 89.58 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| "目标在蒲野村新建高标准农约1270亩，通过项目建，有效改善农田基础实施条件，提升耕地质量，提高粮食综合产能。 " | 改善农田基础实施条件，提高耕地质量和粮食综合产能 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | "新建高标准农田面积" | =1099亩 | 1099 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | "项目验收合格率" | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | "任务完成及时性" | =2年内 | 2 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | "高标准农田建设亩均补助标准" | =0.16万元 | 0.16 | 10 | 0 | 项目方未请款 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增和改善灌溉达标面积 | =0.045万亩 | 0.045 | 15 | 15 | ||||
| 生态效益指标 | "年可节水量" | =9.29万立方米 | 9.29 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影响指标 | 高标准农田建设亩均产量 | =0公斤 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 87 | |||||||||
| 评价等级 | 良（90>S≧80） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 资金管理问题 | 资金拨付不到位，拨款不及时，拨款安排时间与项目施工存在时间差，影响拨款效率 | 建议根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少不必要的资金拨付环节，提高拨付效率 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 2021年高标准农田建设项目市级补助资金 上级专款 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
| 主要成效 | 有效改善农田基础实施条件，提升耕地质量，提高粮食综合产能。 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 目标在蒲野村新建高标准农约1270亩，通过项目建，有效改善农田基础实施条件，提升耕地质量，提高粮食综合产能。 | 已完工，未支付 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积 | =40亩 | 40 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =95% | 98 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 任务完成及时性 | =2年 | 2 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 高标准农田建设亩均补助标准 | =0.16万元 | 0.16 | 10 | 0 | 按规定预留质保金 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增和改善灌溉达标面积 | =0.045万亩 | 0.045 | 15 | 15 | ||||
| 生态效益指标 | 年可节水量 | =9.29万立方米 | 9.29 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | =70% | 98 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 80 | |||||||||
| 评价等级 | 良（90>S≧80） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 资金管理问题 | 资金拨付不到位，拨款不及时，拨款安排时间与项目施工存在时间差，影响资金时效发挥。 | 建议根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和拨付时间，提高资金使用效率。 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 2022年第二批省级农田建设补助资金 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
| 主要成效 | 支持高标准农田建设 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 59.76 | 59.76 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 59.76 | 59.76 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 建设高标准农田 提高产量 造福群众 | 支持高标准农田建设，未支付 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | =3290亩 | 3290 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 任务完成及时性 | =2年 | 2 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 高标准农田建设亩均补助标准 | =1600元 | 1600 | 10 | 0 | 项目方未请款 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农户收入增长幅度 | ≥150元 | 150 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | ≥10% | 11 | 5 | 5 | |||||
| 生态效益指标 | 田间道路通达度 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影响指标 | 田间道路通达度 | 进一步优化无 | 进一步优化 | 10 | 0 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 98 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 70 | |||||||||
| 评价等级 | 中（80>S≧60） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 资金管理问题 | 资金拨付不到位，拨款不及时，拨款安排时间与项目施工存在时间差，影响资金时效发挥。 | 建议根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和拨付时间，提高资金使用效率。 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 基础设施建设补助 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 基础设施建设补助 | |||||||||
| 主要成效 | 支持镇区内环境卫生整治任务 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 完成年度环境卫生整治任务 | 支持镇区内环境卫生整治任务 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成全镇各村垃圾清运 | >12次 | 12 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 垃圾清运一体化，无抛洒滴漏 | >95% | 98 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 及时完成垃圾清运 | >12次 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 垃圾清转承包款 | >25万元 | 25 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升全镇经济效益 | 100null | 100 | 5 | 5 | ||||
| 社会效益指标 | 提升全镇环境卫生 | 100null | 100 | 5 | 5 | |||||
| 生态效益指标 | 提升全镇环境卫生 | 100null | 100 | 10 | 10 | |||||
| 可持续影响指标 | 提升环境质量 | 100null | 100 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升人民群众满意度 | 100null | 95 | 10 | 9 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 99 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 返拨基础设施配套费用于项目改造 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
| 主要成效 | 支付蒲野上洞东林村庄规划设计费 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 蒲野上洞东林村庄规划设计费 | 支付蒲野上洞东林村庄规划设计费 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助村庄数 | =3个 | 3 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 规划图验收满意度 | =90% | 90 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | =95% | 95 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 本次投入成本 | =14.0732万元 | 14.073 | 10 | 10 | 已完成拨付 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高乡村整体规划建设，提高乡村宜居度 | 提升null | 提升 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 规划后可持续收益至几年 | =1年 | 1 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | =80% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 乡村振兴试点示范资金县级配套 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 产业兴旺建设方向：进行雀埔路口-官陂路口村内主干道两侧环境景观整治提升，场地整理，拆除废弃房屋等，配套绿化景观及基础设施路面整治。 | |||||||||
| 主要成效 | 支持乡村振兴试点示范村工作 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 产业兴旺建设：进行雀埔路口-官陂路口村内主干道两侧环境景观整治提升，场地整理，拆除废弃房屋等，配套景观及基础设施建设， | 项目进行中，未支付 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 雀埔路口-官陂路口村内主干道两侧环境景观整治完成率 | =100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 80 | 10 | 8 | 项目进行中，未完结 | ||||
| 时效指标 | 项目建设时限 | =100% | 0 | 10 | 0 | 项目进行中，未完结 | ||||
| 成本指标 | 项目支出控制在预算范围内的比例 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 路口村内主干道两侧环境景观整治得到有效提升，配套的景观及基础设施建设，提高村级生活生产整体环境，有利于社会和谐 | 提升无 | 提升 | 20 | 10 | 项目进行中，未完结 | |||
| 可持续影响指标 | 可长期持续使用 | =100% | 2 | 10 | 0.2 | 指标设置有误 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | =100% | 85 | 10 | 8.5 | 项目进行中，未完结 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 56.7 | |||||||||
| 评价等级 | 差（60>S） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 资金管理问题 | 资金拨付不到位，拨款不及时，拨款安排时间与项目施工存在时间差，影响资金时效发挥。 | 建议根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和拨付时间，提高资金使用效率。 | ||||||||
| 其他问题 | 资金预算执行率低。 | 加强资金管理和监督、各环节之间的信息互通和配合，提高预算资金执行率。 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 人居环境整治 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
| 主要成效 | 项目已完成 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 盘陀镇蒲野村赤桧新村人居环境整治，硬化停车场2000平方米、硬化老人活动中心门前埕地1000平方米、硬化道路4条 | 项目完工，暂未支付 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 硬化村内停车场等路面，便利村民出行，提高乡村宜居舒适度 | 提升null | 提升 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 道路硬化，提供良好的老人活动场所，交通便利，提高村民幸福感 | 提升null | 提升 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 满意null | 满意 | 10 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化面积及长度 | ≥3200平方米 | 3200 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 工程建设时效性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 本次投入总成本 | =74.47万元 | 74.47 | 10 | 0 | 蒲野村尚未申请拨款 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 80 | |||||||||
| 评价等级 | 良（90>S≧80） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 资金管理问题 | 资金拨付不到位，拨款不及时，拨款安排时间与项目施工存在时间差，影响资金时效发挥。 | 建议根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和拨付时间，提高资金使用效率。 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 提前下达2021年农村公益事业建设财政奖补资金 上级专款 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
| 主要成效 | 改善村容村貌，提升宜居度 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 一事一议资金共100W，其中省级80W，县级20W。改善村容村貌，提升宜居度 | 已完成 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村容村貌，提升宜居度 | =80% | 85 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 提高乡村宜居度，可持续影响数年 | =80% | 85 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | =80% | 90 | 10 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助村庄数 | =7个 | 7 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | "项目验收合格率" | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | "任务完成及时性" | =2年 | 2 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 投入总成本 | =80万元 | 80 | 10 | 10 | |||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 盘陀镇税收分成款 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 镇本级运转经费，对下属单位补助支出 | |||||||||
| 主要成效 | 支持镇区运转和项目建设 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 本年度完成 | 支持镇区运转和项目建设 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 镇本级行政运行 | >100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 镇本级行政运转 | >100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 镇本级行政运转 | >100% | 100 | 20 | 20 | |||||
| 成本指标 | 镇本级运转成本 | >3.5975万元 | 100 | 10 | 0 | 指标调剂原因，暂不可使用此笔资金 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 镇本级运转服务经济 | >100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益指标 | 镇本级运转社会效益 | >100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 镇本级运转生态 | >100% | 100 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影响指标 | 服务可持续 | >100% | 100 | 5 | 5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 关于下达2019年高标准农田建设项目市级资金的通知 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
| 主要成效 | 有效改善农田基础实施条件，提升耕地质量，提高粮食综合产能 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 目标在产山村、东林村新建高标准农田合计6000亩，通过项目建，有效改善农田基础实施条件，提升耕地质量，提高粮食综合产能。 | 已完工，未支付 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积 | =336亩 | 336 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =95% | 98 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 任务完成及时性 | =2年 | 2 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 高标准农田建设亩均补助标准 | =0.16万元 | 0.16 | 10 | 0 | 项目已完成，财审中，财审过方能申请拨付余款 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农户户均收入提高额 | =0.038万元 | 0.038 | 15 | 15 | ||||
| 生态效益指标 | 年可节水量 | =32万m3 | 32 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | =85% | 92 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 80 | |||||||||
| 评价等级 | 良（90>S≧80） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 资金管理问题 | 资金拨付不到位，拨款不及时，拨款安排时间与项目施工存在时间差，影响资金时效发挥。 | 建议根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和拨付时间，提高资金使用效率。 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 盘陀镇税收分成34819 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 盘陀镇税收分成34819 | |||||||||
| 主要成效 | 支持镇区运转 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 3.48 | 2.33 | 10 | 66.95 | 5 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 3.48 | 2.33 | — | 66.97 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 推进我镇日常平安维稳工作 | 支持镇区运转 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 需要维稳、疫情防控的村庄社区数 | ≥12个 | 12 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 项目资金使用合规性 | ≥100% | 80 | 10 | 8 | 未完全支付 | ||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥100% | 85 | 10 | 8.5 | 未完全支付 | ||||
| 成本指标 | 控制预算执行不超过预算下达数 | ≥3.4819万元 | 3.482 | 10 | 0 | 指标调剂原因，此款项暂不可使用 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升整个镇区治安稳定，村民宜居度 | >80% | 80 | 30 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 81.5 | |||||||||
| 评价等级 | 良（90>S≧80） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 其他问题 | 资金预算执行率低。 | 加强资金管理和监督、各环节之间的信息互通和配合，提高预算资金执行率。 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 提前下达2022年中央农田建设补助资金 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 新建高标准农田3290亩，通过项目建设，有效改善农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合产能。 | |||||||||
| 主要成效 | 有效改善农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合产能 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 113.03 | 113.03 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 113.03 | 113.03 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 新建高标准农田3290亩，通过项目建设，有效改善农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合产能。 | 有效改善农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合产能。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | =3290亩 | 3290 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 任务完成及时性 | =2年 | 2 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 高标准农田建设亩均补助标准 | =1600元 | 1600 | 10 | 0 | 项目已完成，项目方尚未申请拨款 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农户收入增长幅度 | ≥150元 | 150 | 15 | 15 | ||||
| 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | ≥10% | 11 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 田间道路通达度 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 98 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 调度资金 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
| 主要成效 | ||||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 用于五保户丧葬费， | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助户数 | =5户 | 5 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 户均丧葬补助费 | =1200元 | 1200 | 10 | 0 | 忘记在本指标支付，用本单位税收分成款 付款 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助五保户丧葬完成率 | =100% | 100 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 补助五保户丧葬，维护镇区内和谐稳定 | =100% | 100 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | =70% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 驻村工作经费 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
| 主要成效 | 支持驻村工作顺利开展 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 支持官陂村、产山村第一书记的驻村工作每个村15万 | 支持驻村工作 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助村庄数 | =2个 | 2 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金及时率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |||||
| 成本指标 | 投入成本 | =30万元 | 30 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证驻村工作正常运行，促进村级运行和发展 | =100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限数 | =1年 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | =90% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 乡村振兴试点示范省级专项资金 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
| 主要成效 | 支持镇区乡村振兴示范村建设 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 产业兴旺建设：进行雀埔路口-官陂路口村内主干道两侧环境景观整治提升，场地整理，拆除废弃房屋等，配套景观及基础设施建设， | 未支付 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 雀埔路口-官陂路口村内主干道两侧环境景观整治完成率 | =100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目建设时限 | =100% | 2 | 10 | 0.2 | 项目进行中 | ||||
| 成本指标 | 项目支出控制在预算范围内的比例 | =100% | 50 | 10 | 5 | 项目进行中，项目方尚未申请拨款 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村貌，使村庄更宜居 | =100% | 100 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 可长期持续使用 | ≤100年 | 10 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 75.2 | |||||||||
| 评价等级 | 中（80>S≧60） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 资金管理问题 | 资金拨付不到位，拨款不及时，拨款安排时间与项目施工存在时间差，影响资金时效发挥。 | 建议根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和拨付时间，提高资金使用效率。 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 2022年农村公益事业财政奖补项目建设资金 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 2022年农村公益事业财政奖补项目建设资金（产山和美通坑西厝蒲野仓里） | |||||||||
| 主要成效 | 推进农村公益事业建设 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 126.50 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 126.50 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 推进农村公益事业建设 | 未支付 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强项目村基层党组织凝聚力战斗力 | 增强null | 增强 | 15 | 15 | ||||
| 生态效益指标 | 改善农村人居环境 | 改善null | 改善 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公益设施建设数量 | =6个 | 6 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 截至2022年底工程完成及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 投入资金 | =197.5万元 | 0 | 10 | 0 | 未申请拨款 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 80 | |||||||||
| 评价等级 | 良（90>S≧80） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 资金管理问题 | 资金拨付不到位，拨款不及时，拨款安排时间与项目施工存在时间差，影响资金时效发挥。 | 建议根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和拨付时间，提高资金使用效率。 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 疫情防控补助经费 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 疫情防控补助 | |||||||||
| 主要成效 | 支持镇区疫情防疫工作 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 疫情工作顺利开展 | 支持镇区疫情防疫工作 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 隔离点装修 | 200平方米 | 200 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 验收合格 | 100%百分比 | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 1年 | 100%百分比 | 100 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 20 | 20万元 | 100 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 100%百分比 | 100 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益指标 | 促进社会安全稳定 | 100%百分比 | 100 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 促社会安全 | 100%百分比 | 100 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影响指标 | 疫情防控常态化稳定 | 100%百分比 | 100 | 5 | 5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100%百分比 | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 税收分成款2 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 本级环境整治等支出 | |||||||||
| 主要成效 | 支持镇区运转及建设 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 50.00 | 46.70 | 10 | 93.40 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 50.00 | 46.70 | — | 93.40 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 完成全面农村生活环境整治提升 | 支持镇区运转及建设 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 实施农村生活垃圾治理常态化机制的行政村覆盖率 | >100% | 100 | 25 | 25 | ||||
| 质量指标 | 农村生活垃圾收集处置率 | >100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 农村生活垃圾收集处置 | >12月 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 农村生活垃圾收集处置成本 | >50万元 | 51 | 5 | 5 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农村生活垃圾治理率 | >100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 可持续影响指标 | 镇区内生活垃圾得到有效治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，提高居住环境舒适度 | 提升无 | 提升 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 提前下达2021年度市级农业专项资金 上级专款 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
| 主要成效 | 道路硬化长1800米、宽3米，新建防护栏200米绿化面积2000平方米 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 道路硬化长1800米、宽3米，新建防护栏200米绿化面积2000平方米 | 道路硬化长1800米、宽3米，新建防护栏200米绿化面积2000平方米 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 新建道路长度 | =720米 | 720 | 15 | 15 | ||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100 | 15 | 15 | |||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 本次投入总成本 | =120万元 | 120 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路硬化，方便村民出行 | 提升null | 提升 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 可长期使用至少5年以上 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | =80% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 2022年乡村振兴试点示范资金 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
| 主要成效 | 支持乡村振兴试点村建设 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 雀埔自然村道路硬化项目：雀埔自然村主干道道路硬化900米，扩宽1.5米，配套排水设施建设 | 验收中 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 雀埔自然村主干道道路硬化900米，扩宽1.5米，配套排水设施建设 | =100% | 100 | 30 | 30 | ||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 80 | 5 | 4 | 项目已完成，验收中 | ||||
| 时效指标 | 项目建设时限 | =100月 | 24 | 5 | 1.2 | 绩效目标值设置有误 | ||||
| 成本指标 | 投入成本 | ≤100万元 | 60 | 10 | 0 | 项目已完成，项目方尚未请款 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造雀埔自然村主干道数 | =100条 | 1 | 15 | 0.15 | 绩效目标值设置有误 | |||
| 可持续影响指标 | 可长期持续使用 | ≥100年 | 5 | 15 | 0.75 | 绩效目标值设置有误 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意 | =100% | 90 | 10 | 9 | 项目进行中，未结算 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 45.1 | |||||||||
| 评价等级 | 差（60>S） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 其他问题 | 绩效目标值、计量单位等设置有误，偏离实际 ，造成部分指标得分低 | 绩效项目考评设计之初，应科学合理、结合实际 | ||||||||
| 资金管理问题 | 资金拨付不到位，拨款不及时，拨款安排时间与项目施工存在时间差，影响资金时效发挥。 | 建议根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和拨付时间，提高资金使用效率。 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 退休干部公用经费 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 关怀退休干部，用于组织退休干部文体活动、节日看望等 | |||||||||
| 主要成效 | 关怀退休干部 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 1.17 | 1.17 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.17 | 1.17 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 关怀退休干部，用于组织退休干部文体活动、节日看望等 | 关怀退休干部，已完成 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助退休干部数 | =14位 | 14 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 资金使合规性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 投入成本 | =1.17万元 | 1.17 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助退休干部完成率 | =100% | 100 | 15 | 15 | ||||
| 社会效益指标 | 关怀退休干部，提升离退休干部的获得感和幸福感 | 提升无 | 提升 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休干部满意度 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 2022年农村公益事业财政奖补项目建设资金 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 2022年农村公益事业财政奖补项目建设资金（通坑村） | |||||||||
| 主要成效 | 推进农村公益事业建设 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 推进农村公益事业建设 | 未支付 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善农村人居环境改善 | 有效改善null | 有效改善 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 人居环境改善可持续影响 | ≥10年 | 10 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区村民满意度 | ≥90% | 92 | 10 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公益设建设数量 | ≥1个 | 1 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 农村公益事业建设工程验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 年度农村公益事业建设任务时间 | ≥基本完成% | 100 | 10 | 材料整理中 | |||||
| 成本指标 | 投入资金 | ≤90万元 | 0 | 10 | 0 | 项目方尚未来申请拨款 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 70 | |||||||||
| 评价等级 | 中（80>S≧60） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 资金管理问题 | 资金拨付不到位，拨款不及时，拨款安排时间与项目施工存在时间差，影响资金时效发挥。 | 建议根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和拨付时间，提高资金使用效率。 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 乡村振兴试点示范县级配套专项资金 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
| 主要成效 | 完成官陂溪上游北岸溪底至岭界水泥路硬化项目 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 官陂溪上游北岸溪底至岭界水泥路硬化项目：溪底至岭界水泥路硬化约160米，防护栏杆建设约200米，官陂路段水泥路扩宽约250米 | 完成官陂溪上游北岸溪底至岭界水泥路硬化项目 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 水泥路硬化约160米，防护栏杆建设约200米，官陂路段水泥路扩宽约250米 | =100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目完成时限 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目支出控制在预算范围内的比例 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村振兴实施工程项目数量 | =100% | 100 | 25 | 25 | ||||
| 可持续影响指标 | 可长期持续受用 | ≥100年 | 5 | 5 | 0.25 | 指标方向设置有误 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意程度 | =90% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 95.25 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 盘陀镇企业税收分成 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
| 主要成效 | 支持镇区运转和项目建设工作 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 3.12 | 3.12 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 3.12 | 3.12 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 税收分成用于镇政府人员经费、运转经费等三保支出，镇区域内项目建设支出等 | 支持镇区运转和项目建设工作 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 税收分成金额 | =3.1216万元 | 3.122 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 预算控制 | <5% | 4 | 10 | 0 | 指标调剂原因，本笔资金暂不可使用 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 镇区内企业生产总值增长率 | <2% | 1.8 | 15 | 15 | ||||
| 社会效益指标 | 保障镇区内基本运行，提高镇级治理水平、维护社会稳定，促进经济发展 | 提升无 | 提升 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | =60% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 漳浦县盘陀先发街一期等道路工程 | |||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 项目税费 | |||||||||
| 主要成效 | 支付税费 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 上缴耕地占用税 | 支付税费 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大安全事件 | ≤298起 | 1 | 25 | 25 | ||||
| 可持续影响指标 | 道路可持续使用年限 | >298年 | 15 | 5 | 0.25 | 指标设置有误 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 道路工程长度 | >298米 | 298 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | >298米 | 298 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 完成时限 | <1年 | 0.6 | 20 | 20 | |||||
| 成本指标 | 投入成本 | <10万 | 10 | 0 | 0 | 指标设置有误 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 95.25 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
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