2024年度漳浦县盘陀镇人民政府单位预算

2024年度

漳浦县盘陀镇人民政府

单位预算

目  录

第一部分 单位概况 PAGEREF _Toc3371 \h 1

一、单位主要职责 PAGEREF _Toc27605 \h 2

二、单位预算单位构成 PAGEREF _Toc24970 \h 2

三、单位主要工作任务 PAGEREF _Toc13692 \h 2

第二部分 2024年度单位预算表 PAGEREF _Toc7139 \h 4

一、收支预算总表 PAGEREF _Toc32170 \h 5

二、收入预算总表 PAGEREF _Toc9802 \h 6

三、支出预算总表 PAGEREF _Toc23486 \h 7

四、财政拨款收支预算总表 PAGEREF _Toc8668 \h 8

五、一般公共预算拨款支出预算表 PAGEREF _Toc32454 \h 9

六、政府性基金预算拨款支出预算表 PAGEREF _Toc29223 \h 10

七、国有资本经营预算拨款支出预算表 PAGEREF _Toc29140 \h 11

八、一般公共预算支出经济分类情况表 PAGEREF _Toc15567 \h 12

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 PAGEREF _Toc14215 \h 13

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 PAGEREF _Toc18262 \h 14

第三部分 2024年度单位预算情况说明 PAGEREF _Toc11315 \h 15

一、预算收支总体情况 PAGEREF _Toc2074 \h 16

二、一般公共预算拨款支出情况 PAGEREF _Toc27039 \h 16

三、政府性基金预算拨款支出情况 PAGEREF _Toc11149 \h 17

四、国有资本经营预算拨款支出情况 PAGEREF _Toc8125 \h 17

五、一般公共预算拨款基本支出情况 PAGEREF _Toc3310 \h 17

六、一般公共预算“三公”经费支出情况 PAGEREF _Toc16647 \h 18

七、预算绩效目标情况 PAGEREF _Toc26347 \h 19

八、其他重要事项说明 PAGEREF _Toc20264 \h 20

第四部分 名词解释 PAGEREF _Toc26473 \h 22

第一部分 

单位概况

一、单位主要职责

漳浦县盘陀镇人民政府的主要职责是：

    （一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

    （二））对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

    （三）编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算：做好镇统筹费的征收、管理和使用。

    （四）管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

    （五）负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

    （六）指导、支持和帮助村（居）民委员会工作。

    （七）法律规定的其它职责。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，漳浦县盘陀镇人民政府包括1个机关行政科（股）室，详细情况见下表:

三、单位主要工作任务

2024年，漳浦县盘陀镇人民政府主要任务是：确保政府机关正常运转，接受人大代表监督指导。围绕上述任务，重点抓好以下工作：    （一）做大财政“蛋糕”，增强财力发展后劲。完善财税征管，做到应收尽收。积极向上争取项目资金，争取中央、省政策、资金和项目支持，着力培植税源，落实各项既定收费项目，确保非税入库，实现非税增长，增加财政收入，为全镇重点建设提供财力保障。    （二）优化支出结构，保障民生重点需要。坚持量入为出、量力而行，围绕中央八项规定要求，进一步完善财务制度，坚持开源节流，强化支出管理，分清支出项目轻重缓急，注重资金绩效，把资金使用的重点放在优先保障和改善民生上，。    （三）强化财政职能，提升资金使用绩效。按照新《预算法》和中央、省要求，扎实开展财政存量资金清理工作，实行全口径预算管理，完善政府预算体系，建立健全预算管理体制。

第二部分 

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024年度收支预算总表

单位：万元

二、收入预算总表

2024年度收入预算总表

单位：万元

三、支出预算总表

2024年度支出预算总表

单位：万元

四、财政拨款收支预算总表

2024年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分 

2024年度单位预算情况说明

一、 预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年,漳浦县盘陀镇人民政府单位收入预算为1,120.26万元，比上年增加4.16万元，主要原因是项目增多。其中：一般公共预算拨款收入1,120.26万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1,120.26万元，比上年增加4.16万元，主要原因是项目增多。其中：基本支出1,101.26万元、项目支出19.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1,120.26万元，比上年增加4.16万元，增长0.37%，主要原因是：项目增多。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训费，同时合理保障了工作人员业务学习等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：   （一）2010301-行政运行842.68万元。主要用于工资性人员经费及定额公用经费支出。   （二）2010302-一般行政管理事务19.00万元。主要用于项目支出。   （三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出95.62万元。主要用于职工基本养老保险支出。   （四）2089999-其他社会保障和就业支出22.64万元。主要用于职工工伤、生育险支出。   （五）2101101-行政单位医疗30.44万元。主要用于医疗保险支出。   （六）2101103-公务员医疗补助26.09万元。主要用于医疗补助支出。   （七）2210201-住房公积金83.79万元。主要用于公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出1,101.26万元，其中：

（一）人员经费960.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费140.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排14.98万元，比上年减少0.01万元，下降0.07%。主要原因是: 积极控制客餐接待。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排7.20万元，其中：公务用车运行费7.20万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 今年没有购置公务用车的计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年漳浦县盘陀镇人民政府共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金19.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

盘陀镇PPP项目“两评一案修编”合规整改服务绩效目标表

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年漳浦县盘陀镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出140.61万元，比上年减少0.38万元，降低0.27%。主要原因是：积极控制经费支出。

（二）政府采购情况

2024年漳浦县盘陀镇人民政府政府采购预算总额1.90万元，其中：政府采购货物预算1.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，漳浦县盘陀镇人民政府共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分 

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。