2023年度
漳浦县盘陀镇人民政府
决算
目 录
第一部分 单位概况 PAGEREF _Toc141520062 \h 1
一、单位主要职责 PAGEREF _Toc141520063 \h 2
二、单位基本情况 PAGEREF _Toc141520064 \h 2
三、单位主要工作总结 PAGEREF _Toc141520065 \h 3
第二部分 2023年度决算表 PAGEREF _Toc141520066 \h 4
一、收入支出决算总表 PAGEREF _Toc141520067 \h 5
二、收入决算表 PAGEREF _Toc141520068 \h 6
三、支出决算表 PAGEREF _Toc141520069 \h 9
四、财政拨款收入支出决算总表 PAGEREF _Toc141520070 \h 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 PAGEREF _Toc141520071 \h 14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 PAGEREF _Toc141520072 \h 16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 PAGEREF _Toc141520073 \h 18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 PAGEREF _Toc141520074 \h 19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 PAGEREF _Toc141520075 \h 20
第三部分 2023年度决算情况说明 PAGEREF _Toc141520076 \h 21
一、收入支出决算总体情况说明 PAGEREF _Toc141520077 \h 22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 PAGEREF _Toc141520078 \h 23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520079 \h 23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520080 \h 27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520081 \h 28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520082 \h 29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 PAGEREF _Toc141520083 \h 30
八、预算绩效情况说明 PAGEREF _Toc141520084 \h 31
九、其他重要事项情况说明 PAGEREF _Toc141520085 \h 31
第四部分 名词解释 PAGEREF _Toc141520086 \h 33
第五部分 附件 PAGEREF _Toc141520087 \h 36
第一部分
单位概况
一、单位主要职责
漳浦县盘陀镇人民政府单位的主要职责是：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。
（二）对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。
（三）编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算：做好镇统筹费的征收、管理和使用。
（四）管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。
（五）负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。
（六）指导、支持和帮助村（居）民委员会工作。
（七）法律规定的其它职责。
二、单位基本情况
从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表:
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
| 1 | 漳浦县盘陀镇人民政府 | 行政单位 | 61 |
三、单位主要工作总结
2023年，漳浦县盘陀镇人民政府单位主要任务是：确保政府机关正常运转，接受人大代表监督指导。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）做大财政“蛋糕”，增强财力发展后劲。完善财税征管，做到应收尽收，实现税收收入1.08亿元；积极向上争取项目资金，争取中央、省政策、资金和项目支持，着力培植税源，落实各项既定收费项目，确保非税入库，实现非税增长，增加财政收入，为全镇重点建设提供财力保障。
（二）优化支出结构，保障民生重点需要。坚持量入为出、量力而行，围绕中央八项规定要求，进一步完善财务制度，坚持开源节流，强化支出管理，分清支出项目轻重缓急，注重资金绩效，把资金使用的重点放在优先保障和改善民生上，。
（三）强化财政职能，提升资金使用绩效。按照新《预算法》和中央、省要求，扎实开展财政存量资金清理工作，实行全口径预算管理，完善政府预算体系，建立健全预算管理体制，有效缓解了我镇2022年财政资金支出压力。
第二部分
2023年度决算表
一、 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 单位：漳浦县盘陀镇人民政府 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3221.54 | 一、一般公共服务支出 | 1258.71 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 445.26 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 158.73 |
| 九、卫生健康支出 | 56.64 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 227.78 | ||
| 十二、农林水支出 | 1812.72 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 60.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 86.23 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 6.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 3666.80 | 本年支出合计 | 3666.80 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 3666.80 | 总计 | 3666.80 |
注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、 收入决算表
收入决算表
公开02表
| 单位：漳浦县盘陀镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 类 款 项 | 合计 | 3666.80 | 3666.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1258.71 | 1258.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1216.64 | 1216.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1216.64 | 1216.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 40.27 | 40.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 39.67 | 39.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.73 | 158.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.33 | 97.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.89 | 95.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 37.48 | 37.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 37.48 | 37.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.64 | 56.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.64 | 56.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.51 | 30.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.12 | 26.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 227.78 | 227.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 220.26 | 220.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 200.65 | 200.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 19.61 | 19.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 7.52 | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 7.52 | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1812.72 | 1812.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 726.37 | 726.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 696.37 | 696.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 412.29 | 412.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 353.40 | 353.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 33.20 | 33.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 33.20 | 33.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 450.86 | 450.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 156.50 | 156.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 294.36 | 294.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 86.23 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.23 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.23 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
三、 支出决算表
支出决算表
公开03表
| 单位：漳浦县盘陀镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 类 款 项 | 合计 | 3666.80 | 1508.96 | 2157.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1258.71 | 1217.54 | 41.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1216.64 | 1216.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1216.64 | 1216.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 40.27 | 0.60 | 39.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 39.67 | 0.00 | 39.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.73 | 118.55 | 40.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.33 | 97.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.89 | 95.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 37.48 | 0.00 | 37.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 37.48 | 0.00 | 37.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.64 | 56.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.64 | 56.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.51 | 30.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.12 | 26.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 227.78 | 0.00 | 227.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 220.26 | 0.00 | 220.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 200.65 | 0.00 | 200.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 19.61 | 0.00 | 19.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 7.52 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 7.52 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1812.72 | 30.00 | 1782.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 726.37 | 30.00 | 696.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 696.37 | 0.00 | 696.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 412.29 | 0.00 | 412.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 353.40 | 0.00 | 353.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 58.88 | 0.00 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 33.20 | 0.00 | 33.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 33.20 | 0.00 | 33.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 450.86 | 0.00 | 450.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 156.50 | 0.00 | 156.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 294.36 | 0.00 | 294.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 86.23 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.23 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.23 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 单位：漳浦县盘陀镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3221.54 | 一、一般公共服务支出 | 1258.71 | 1258.71 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 445.26 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 158.73 | 121.25 | 37.48 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 56.64 | 56.64 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 227.78 | 0.00 | 227.78 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 1812.72 | 1632.72 | 180.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 86.23 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 3666.80 | 本年支出合计 | 3666.80 | 3221.54 | 445.26 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 总计 | 3666.80 | 总计 | 3666.80 | 3221.54 | 445.26 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
| 单位：漳浦县盘陀镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 3221.54 | 1508.96 | 1712.58 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1258.71 | 1217.54 | 41.17 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1216.64 | 1216.64 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1216.64 | 1216.64 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 20132 | 组织事务 | 40.27 | 0.60 | 39.67 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 39.67 | 0.00 | 39.67 |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.25 | 118.55 | 2.70 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.33 | 97.33 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.89 | 95.89 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.23 | 21.23 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.23 | 21.23 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.64 | 56.64 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.64 | 56.64 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.51 | 30.51 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.12 | 26.12 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1632.72 | 30.00 | 1602.72 |
| 21301 | 农业农村 | 726.37 | 30.00 | 696.37 |
| 2130104 | 事业运行 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 696.37 | 0.00 | 696.37 |
| 21302 | 林业和草原 | 412.29 | 0.00 | 412.29 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 353.40 | 0.00 | 353.40 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 58.88 | 0.00 | 58.88 |
| 21303 | 水利 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 33.20 | 0.00 | 33.20 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 33.20 | 0.00 | 33.20 |
| 21307 | 农村综合改革 | 450.86 | 0.00 | 450.86 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 156.50 | 0.00 | 156.50 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 294.36 | 0.00 | 294.36 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 86.23 | 86.23 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.23 | 86.23 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.23 | 86.23 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
| 单位：漳浦县盘陀镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 957.74 | 302 | 商品和服务支出 | 498.55 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 222.34 | 30201 | 办公费 | 72.49 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 197.64 | 30202 | 印刷费 | 4.28 | 310 | 资本性支出 | 30.00 |
| 30103 | 奖金 | 256.62 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 5.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.89 | 30206 | 电费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.48 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.51 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.13 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 6.78 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 86.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 30.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 42.39 | 30214 | 租赁费 | 0.35 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.67 | 30215 | 会议费 | 4.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 14.99 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 30.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 64.28 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 75.39 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 20.16 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 32.52 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.20 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.53 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 22.67 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 152.08 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 人员经费合计 | 980.41 | 公用经费合计 | 528.55 | |||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开07表 | |||
| 单位：漳浦县盘陀镇人民政府 | 单位：万元 | ||
| 项目 | 行次 | 决算数 | |
| 合计 | 1 | 22.19 | |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 7.20 | |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 7.20 | |
| 3. 公务接待费 | 6 | 14.99 | |
| 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
| 单位：漳浦县盘陀镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 445.26 | 445.26 | 0.00 | 445.26 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 37.48 | 37.48 | 0.00 | 37.48 | 0.00 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0.00 | 37.48 | 37.48 | 0.00 | 37.48 | 0.00 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 37.48 | 37.48 | 0.00 | 37.48 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 227.78 | 227.78 | 0.00 | 227.78 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 220.26 | 220.26 | 0.00 | 220.26 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 200.65 | 200.65 | 0.00 | 200.65 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 19.61 | 19.61 | 0.00 | 19.61 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 7.52 | 7.52 | 0.00 | 7.52 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 7.52 | 7.52 | 0.00 | 7.52 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 |
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 |
注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
| 单位：漳浦县盘陀镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
第三部分
2023年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度本单位收入总计3666.80万元，支出总计3666.80万元，与上年决算数相比，各增加909.93万元，增长33.01%。主要是项目、业务增多。
（二）收入决算情况说明
2023年度收入3666.80万元，比上年决算数增加927.15万元，增长33.84%，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入3221.54万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入445.26万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
（三）支出决算情况说明
2023年度支出3666.80万元，比上年决算数增加909.93万元，增长33.01%，具体情况如下：
1.基本支出1508.96万元。其中，人员支出980.41万元，公用支出528.55万元。
2.项目支出2157.84万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3666.80万元，支出总计3666.80万元，与上年决算数相比，各增加909.93万元，增长33.01%。主要是：项目、业务增多。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算拨款支出3221.54万元，比上年决算数增加555.33万元，增长20.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2010301-行政运行支出1216.64万元，较上年决算数减少75.91万元，下降5.87%。主要原因是本年度部分支出调整在其他一般公共服务科目中列支。
（二）2010404-战略规划与实施支出0.30万元，较上年决算数净增加0.30万元。主要原因是本年度增加重点工作奖励奖金项目故本科目资金增加。
（三）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1.50万元，较上年决算数净增加1.50万元。主要原因是本单位今年度增加了其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
（四）2013202-一般行政管理事务支出39.67万元，较上年决算数减少22.33万元，下降36.02%。主要原因是会计科目核算调整。
（五）2013204-公务员事务支出0.60万元，较上年决算数净增加0.60万元。主要原因是本年度新增加科目,为公务员奖励金。
（六）2080208-基层政权建设和社区治理支出2.70万元，较上年决算数净增加2.70万元。主要原因是增加社区人员工资及提高对社区办公及人员经费等的投入。
（七）2080503-离退休人员管理机构支出1.44万元，较上年决算数减少0.21万元，下降12.73%。主要原因是调整科目，本年功能科目分类细化后，部分预算从该项功能科目调出。
（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出95.89万元，较上年决算数增加29.28万元，增长43.96%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。
（九）2089999-其他社会保障和就业支出21.23万元，较上年决算数增加2.19万元，增长11.50%。主要原因是本年度基数增加，缴费支出相应增加。
（十）2101101-行政单位医疗支出30.51万元，较上年决算数增加1.47万元，增长5.06%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。
（十一）2101103-公务员医疗补助支出26.12万元，较上年决算数增加1.26万元，增长5.07%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。
（十二）2130104-事业运行支出30.00万元，较上年决算数净增加30.00万元。主要原因是本年度新增支出科目，主要支出村级人居环境整治项目。
（十三）2130199-其他农业农村支出696.37万元，较上年决算数增加184.39万元，增长36.02%。主要原因是本年高标准农田项目、乡村振兴项目等支出增加。
（十四）2130209-森林生态效益补偿支出353.40万元，较上年决算数增加337.08万元，增长2,065.44%。主要原因是森林生态效益补偿投入的增加。
（十五）2130299-其他林业和草原支出58.88万元，较上年决算数净增加58.88万元。主要原因是上级对该项目的补助金增加。
（十六）2130306-水利工程运行与维护支出10.00万元，较上年决算数净增加10.00万元。主要原因是本年用于农村饮水工程维修养护项目支出，支出增加。
（十七）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出33.20万元，较上年决算数增加5.60万元，增长20.29%。主要原因是中央财政衔接推进乡村振兴补助支出增加。
（十八）2130701-对村级公益事业建设的补助支出156.50万元，较上年决算数增加56.50万元，增长56.50%。主要原因是本年度村级公益事业建设补助支出增加。
（十九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出294.36万元，较上年决算数减少48.33万元，下降14.10%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费减少。
（二十）2169999-其他商业服务业等支出60.00万元，较上年决算数净增加60.00万元。主要原因是对该项目支出力度增大。
（二十一）2210201-住房公积金支出86.23万元，较上年决算数减少4.87万元，下降5.35%。主要原因是基数调整，缴纳比例减少。
（二十二）2240703-自然灾害救灾补助支出6.00万元，较上年决算数净增加6.00万元。主要原因是此项目为本年新增上级补助资金。
（二十三）2059999-其他教育支出0.00万元，较上年决算数减少3.00万元，下降100%。主要原因是本年度没有从该科目来源的奖金，相应没有支出。
（二十四）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出0.00万元，较上年决算数减少33.47万元，下降100%。主要原因是疫情管理转入常态化，相对去年减少疫情防控补助支出。
（二十五）2120399-其他城乡社区公共设施支出0.00万元，较上年决算数减少12.23万元，下降100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用减少。
（二十六）2120501-城乡社区环境卫生支出0.00万元，较上年决算数减少15.28万元，下降100%。主要原因是功能科目调整变动，项目资金安排支出减少。
（二十七）2130126-农村社会事业支出0.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降100%。主要原因是科目体系调整。
（二十八）2200106-自然资源利用与保护支出0.00万元，较上年决算数减少6.20万元，下降100%。主要原因是本年度科目调整。
（二十九）2299999-其他支出0.00万元，较上年决算数减少0.60万元，下降100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金支出445.26万元，比上年决算数增加354.60万元，增长391.13%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2082302-基础设施建设和经济发展支出37.48万元，较上年决算数净增加37.48万元。主要原因是本年度增加西厝溪河道整治工程项目。
（二）2120804-农村基础设施建设支出200.65万元，较上年决算数增加136.65万元，增长213.52%。主要原因是本年度增加人居环境整治支出，故本科目资金增加。
（三）2120814-农业生产发展支出19.61万元，较上年决算数增加9.61万元，增长96.10%。主要原因是高标准农田建后管护及农田水利设施灾毁修复支出增加。
（四）2121100-农业土地开发资金安排的支出7.52万元，较上年决算数净增加7.52万元。主要原因是该项目列支了高标准农田项目补助资金。
（五）2136999-其他重大水利工程建设基金支出180.00万元，较上年决算数净增加180.00万元。主要原因是本年度生态水系建设资金投入。
（六）2120801-征地和拆迁补偿支出0.00万元，较上年决算数减少2.59万元，下降100%。主要原因是科目调整，本年该科目减少支出用于征地和拆迁补偿。
（七）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出0.00万元，较上年决算数减少14.07万元，下降100%。主要原因是功能科目调整变动，从该科目安排的项目支出减少。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1508.96万元，其中：
（一）人员经费980.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费528.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出22.19万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加5.18万元，增长30.45%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：公车运行费用增加。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公车运行费用增加。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出7.20万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加4.84万元，增长205.08%。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2023年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。
公务用车运行费支出7.20万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加4.84万元，增长205.08%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：公车运行费用增加。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公车运行费用增加。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。
（三）公务接待费支出14.99万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.33万元，增长2.25%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年度接待批次增加。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度接待批次增加。累计接待406批次、2436人次。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度54个项目实施单位自评，分别是永久基本农田管护和灾毁补助等项目，涉及财政拨款资金共计2532.28万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2023年度机关运行经费支出528.55万元，比上年决算数增长527.28%，主要是:环境卫生清扫项目支出增加。
（二）政府采购情况
本单位2023年度政府采购支出总额9.24万元，其中：政府采购货物支出9.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.24 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.24万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是其他按规定配备的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政
预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
一、《项目支出绩效自评表》
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 省级财政森林生态效益补偿补助资金 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 2023森林生态效益补偿资金-省级 | ||||||||
| 主要成效 | 资金未全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 60.19 | 37.37 | 10 | 62.09 | 5 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 60.19 | 37.37 | — | 62.09 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 管护补助省级以上重点生态公益林管护补助面积56508亩，通过项目建设，有效改善森林生态效益，提高生态公益林保护积极性，提升生态公益林林分质量。 | 资金未全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 省级以上公益林（经济林和竹林）补助标准 | =21.75元/亩 | 21.75 | 5 | 5 | |||
| 省级以上公益林（乔木和其他林）补助标准 | =22.75元/亩 | 22.75 | 5 | 5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生态公益林林分蓄积量变化 | ≥100% | 94 | 10 | 9.4 | 资金未全部支付 | ||
| 社会效益指标 | 公益林保护积极性 | =明显提升null | 明显提升 | 10 | 6 | 资金未全部支付 | |||
| 生态效益指标 | 生态公益林林分结构优化 | =明显提升null | 明显提升 | 10 | 0 | 资金未全部支付 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 88 | 10 | 9.26 | 资金未全部支付 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 省级以上公益林管护补助面积 | =56508亩 | 565080 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 生态公益林保有量 | ≥56508亩 | 56508 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 省级以上公益林管护时间 | =12月 | 12 | 20 | 20 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 79.66 | ||||||||
| 评价等级 | 中（80>S≧60） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 其他问题 | 资金预算执行率较低，拨款安排时间各环节之间存在时间差。 | 加强资金管理和监督、各环节之间的信息互通和配合，提高预算资金执行率。 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2023年度省级乡村振兴试点示范专项资金（提前批） | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 2023年度省级乡村振兴试点示范专专项资金 | ||||||||
| 主要成效 | 资金未全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 100.00 | 44.13 | 10 | 44.13 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 100.00 | 44.13 | — | 44.13 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位、找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，培育形成一批乡村振兴示范样板 | 资金未全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政专项资金投入金额 | ≤100万元 | 44.13 | 10 | 10 | 资金未全部支付 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 集体经济年经营性收入 | =提高null | 提高 | 30 | 15 | 资金未全部支付 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对乡村振兴项目满意度 | ≥95% | 90 | 10 | 9.47 | 资金未全部支付 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 实施乡村振兴项目数 | ≥2个 | 2 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 实施乡村振兴项目时间 | ≤12月 | 12 | 20 | 20 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 74.47 | ||||||||
| 评价等级 | 中（80>S≧60） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 其他问题 | 资金预算执行率低，资金管理和监督、各环节之间的信息互通和配合不够好。 | 加强资金管理和监督、各环节之间的信息互通和配合，提高预算资金执行率。 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2023年高标准农田建设项目省级补助资金 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 漳浦县盘陀镇上洞等8个村2023年高标准农田建设新建与改造提升项目(省级资金） | ||||||||
| 主要成效 | 资金未全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 225.57 | 139.73 | 10 | 61.95 | 5 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 225.57 | 139.73 | — | 61.94 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 项目区实施后粮食综合生产能力提升比例或单位面积年产粮食或其他农产品产量增加10% | 资金未全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政拨款资金投入 | =2400万元 | 139.73 | 5 | 0.29 | 资金未全部支付 | ||
| 社会成本指标 | 粮食综合生产能力 | ≥10% | 14 | 5 | 5 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目区农户收入增长幅度 | ≥150元 | 157 | 20 | 20 | |||
| 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | ≥10% | 11 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥90% | 91 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 新增及改造提升高标准农田面积 | ≥0.2万亩 | 0.2 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 任务完成及时性 | ≤2年 | 2.4 | 20 | 0 | 资金未全部支付 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 70.29 | ||||||||
| 评价等级 | 中（80>S≧60） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 资金管理问题 | "资金拨付不到位，拨款不及时，拨款安排时间与项目存在时间差，影响资金时效发挥。 " | "建议根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和拨付时间，提高资金使用效率。 " | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2023年基层党群工作者资金补助 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | |||||||||
| 主要成效 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 协助完成镇政府日常工作 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党群工作者用工总额 | =4万元 | 4 | 5 | 5 | |||
| 社会成本指标 | 分担单位在职同事工作负担 | >5个 | 4 | 5 | 4 | 未完成 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 分担单位在职同事工作内容 | ≥5个 | 4 | 30 | 24 | 未完成 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | 96 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 人员配备 | =4人 | 4 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 工作效率、工作态度 | ≥60% | 60 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 工资发放及时率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 93 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2022-2023年高标项目建后管护费 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 做好高标准农田建设项目建后管护，减轻自然灾害影响，促进我县农业生产稳定，健康发展 | ||||||||
| 主要成效 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 9.66 | 9.66 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 9.66 | 9.66 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 2022年度3290亩和2023年度2000亩高标项目建后管护 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 管护经费 | =9.664万元 | 9.664 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 粮食综合生产能力 | =提升null | 提升 | 10 | 8 | |||
| 发挥效益时间（一般不低于15年） | ≥15年 | 15 | 5 | 5 | |||||
| 社会效益指标 | 新建、改造高标准农田使用期 | =提升null | 提升 | 10 | 9 | ||||
| 生态效益指标 | 建后农田管护耕地质量、水资源利用率 | =逐步提升null | 逐步提升 | 5 | 5 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽样调查受益群众满意率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 管护2022-2023年度高标准农田建设面积 | ≥5290亩 | 5290 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 时效指标 | 项目任务完成时间 | ≤2年 | 2 | 5 | 5 | ||||
| 灾毁修复工程建设期限 | ≤6月 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 管护时间 | ≥12月 | 12 | 2 | 2 | |||||
| 总分值、评价总分 (S) | 97 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2023年中央自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助） | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 2023年中央自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害补助） | ||||||||
| 主要成效 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 用于受灾群众救助，重点做好转移安置受灾人员，开展次生灾害隐患排查以购买抗灾抢险物资 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助） | ≥2.5万元 | 2.5 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灾区社会秩序 | =稳定有序null | 稳定有序 | 30 | 27 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥0.1% | 95 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 排危处险等应急处置 | ≥6处 | 6 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 添置其他抢险救援、救灾救助装备和物资 | ≥100件 | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 救灾资金下播率 | ≥30% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 97 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2022年第二批省级农田建设补助资金 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | ||||||||
| 主要成效 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 59.76 | 59.76 | 59.76 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 59.76 | 59.76 | 59.76 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 建设高标准农田 提高产量 造福群众 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田建设亩均补助标准 | =1600元 | 1600 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农户收入增长幅度 | ≥150元 | 1550 | 10 | 10 | |||
| 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | ≥10% | 12 | 10 | 10 | ||||
| 生态效益指标 | 田间道路通达度 | ≥100% | 98 | 10 | 9.8 | 未达100% | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 94 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | =3290亩 | 3290 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 时效指标 | 任务完成及时性 | ≤2年 | 2 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 99.8 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2023年第六批县派驻村第一书记帮扶资金和办公经费 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | |||||||||
| 主要成效 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 31.00 | 31.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 31.00 | 31.00 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 提升两个贫困村的治理水平，助力脱贫攻坚 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助到村资金金额 | =31万元 | 31 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村人居环境得到提升 | ≥50% | 46 | 20 | 18.4 | 未达100% | ||
| 社会效益指标 | 乡村治理水平提升效果 | ≥50% | 58 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 选派第一书记驻脱贫村、软弱涣散村数 | =2个 | 2 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 资金下达及时率 | ≤1年 | 1 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 98.4 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2023年度省级乡村振兴试点示范专项资金（第二批县级配套） | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 2023年度省级乡村振兴试点示范专项资金 | ||||||||
| 主要成效 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位、找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，培育形成一批乡村振兴示范样板 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政专心资金投入金额 | ≤55万元 | 55 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 集体经济年经营性收入 | =提高null | 提高 | 30 | 28 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对乡村振兴项目满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 实施乡村振兴项目数 | ≥2个 | 2 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 时效指标 | 实施乡村振兴项目时间 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 98 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2023年度省级乡村振兴试点示范专项资金（第三批0.67万元） | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 2023年度省级乡村振兴试点示范专项资金 | ||||||||
| 主要成效 | 资金未支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位、找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，培育形成一批乡村振兴示范样板 | 资金未支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政专心资金投入金额 | =0.67万元 | 0 | 10 | 0 | 资金未支付 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 集体经济年经营性收入 | =提高null | 提高 | 30 | 28 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对乡村振兴项目满意度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 实施乡村振兴项目数 | ≥2个 | 2 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 实施乡村振兴项目时间 | ≤12月 | 16 | 20 | 0 | 资金未支付 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 58 | ||||||||
| 评价等级 | 差（60>S） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 资金管理问题 | "资金拨付不到位，拨款不及时，拨款安排时间与项目施工存在时间差，影响资金时效发挥。 " | "加强资金管理和监督、各环节之间的信息互通和配合，提高预算资金执行率。 " | |||||||
| 项目管理问题 | "项目跟进不到位，资金的流向和使用情况不能够得到及时反馈和掌握。 " | "及时跟进项目进程，及时拨付资金。专款专用，确保项目质量达到可使用标准，确保资金使用的合规性。 " | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2023年高标准农田建设项目中央补助资金（第三批） | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 建设高标准农田建设项目2000亩 | ||||||||
| 主要成效 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 17.07 | 17.07 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 17.07 | 17.07 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 完成高标准农田建设项目2000亩 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年财政拨款 | ≥17.07万元 | 17.07 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目区农户收入增长幅度 | ≥150元 | 130 | 5 | 4.33 | 未完成 | ||
| 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | ≥10% | 12 | 5 | 5 | ||||
| 田间道路通达度 | =100% | 90 | 3 | 2.7 | 未完成 | ||||
| 田间道路通达度 | ≥90% | 86 | 2 | 1.91 | 未完成 | ||||
| 生态效益指标 | 耕地质量等级 | ≥0.5% | 0.6 | 10 | 10 | ||||
| 灌溉水资源利用率 | ≥10% | 8 | 5 | 4 | 未完成 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥95% | 96 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | =1006亩 | 1006 | 10 | 10 | |||
| 改造提升高标准农田面积 | =994亩 | 994 | 5 | 5 | |||||
| 其中：新增高效节水濯溉面积 | =0亩 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 任务完成及时性 | ≤2年 | 2 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 97.94 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2023年度中央衔接推进乡村振兴补助资金 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 2023年度中央衔接推进乡村振兴补助资金 | ||||||||
| 主要成效 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 33.20 | 33.20 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 33.20 | 33.20 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 实现脱贫户增产增收 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 帮扶脱贫户增收投入资金数 | ≥33.2万元 | 33.2 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果 | =有效改善null | 有限改善 | 30 | 27 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫收益群众满意率 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 支持各地开发公益性岗位吸纳脱贫劳动力就地就近就业 | ≥5000人 | 5000 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 确实支持脱贫户增产增收 | ≥1万元 | 1.23 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 任务完成期 | <12月 | 5 | 20 | 20 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 97 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2023年市级衔接推进乡村振兴补助资金（乡村“五个美丽”建设） | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 巩固提升乡村“五个美丽”成效 | ||||||||
| 主要成效 | 项目进行中，资金未支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 进一步提升我县“五个美丽”建设，加快推进宜居宜业和美乡村 | 项目进行中，资金未支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 衔接资金投入 | =10万元 | 0 | 10 | 0 | 项目进行中，资金未支付 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用规范 | =是规范 | 规范 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对项目满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 实施项目数 | ≥1个 | 0 | 10 | 0 | 项目进行中，资金未支付 | ||
| 质量指标 | 项目完成率 | =100% | 0 | 10 | 0 | 项目进行中，资金未支付 | |||
| 时效指标 | 项目实施时间 | ≤2年 | 1 | 20 | 20 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 60 | ||||||||
| 评价等级 | 中（80>S≧60） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 资金管理问题 | 项目进行中，资金未支付 | 及时督促各方，加快按照约定时间做好拨款手续，加快资金审批与拨付速度 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 中央财政森林生态效益补偿补助资金 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 2023森林生态效益补偿资金（中央资金） | ||||||||
| 主要成效 | 资金已完全支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 4.08 | 4.08 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 4.08 | 4.08 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 管护补助省级以上重点生态公益林管护补助面积56508亩，通过项目建设，有效改善森林生态效益，提高生态公益林保护积极性，提升生态公益林林分质量。 | 资金已完全支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 省级以上公益林（经济林和竹林）补助标准 | =21.75元/亩 | 21.75 | 5 | 5 | |||
| 省级以上公益林（乔木和其他林）补助标准 | =22.75元/亩 | 22.75 | 5 | 5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生态公益林林分蓄积量变化 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 社会效益指标 | 公益林保护积极性 | =明显提升null | 明显提升 | 10 | 8 | ||||
| 生态效益指标 | 生态公益林林分结构优化 | =明显提升null | 明显提升 | 10 | 9 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 96 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 省级以上公益林管护补助面积 | =56508亩 | 56508 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 生态公益林保有量 | ≥56508亩 | 56508 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 省级以上公益林管护时间 | =12月 | 12 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 97 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2022年度省级乡村振兴试点村项目 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 2022年省级乡村振兴试点村项目 | ||||||||
| 主要成效 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位，找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，打造形成乡村振兴示范样板。 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成乡村振兴项目投资 | =180万元 | 180 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高集体经济年经营性收入 | =提高null | 提高 | 30 | 20 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对乡村振兴项目满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 实施乡村振兴项目数 | ≥3个 | 3 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 乡村振兴项目验收时质量达标率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 时效指标 | 实施乡村振兴项目时间 | ≤1月 | 12 | 10 | 0 | 目标设置有误 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 80 | ||||||||
| 评价等级 | 良（90>S≧80） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 资金管理问题 | "资金拨付不到位，拨款不及时，拨款安排时间与项目存在时间差，影响资金时效发挥。 " | "建议根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和拨付时间，提高资金使用效率。 " | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2021年高标准农田建设项目市级补助资金 上级专款 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | ||||||||
| 主要成效 | 资金未支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 目标在蒲野村新建高标准农约1270亩，通过项目建，有效改善农田基础的实施条件，提升耕地质量，提高粮食综合产能。 | 资金未支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田建设亩均补助标准 | =0.16万元 | 0.16 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增和改善灌溉达标面积 | =0.045万亩 | 0.045 | 10 | 10 | |||
| 生态效益指标 | 年可节水量 | =9.29万立方米 | 9.29 | 20 | 20 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | =70% | 60 | 10 | 8.57 | 资金未支付 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积 | =40亩 | 40 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =95% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 时效指标 | 任务完成及时性 | ≤2月 | 12 | 10 | 0 | 资金未支付 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 78.57 | ||||||||
| 评价等级 | 中（80>S≧60） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 资金管理问题 | "资金拨付不到位，拨款不及时，拨款安排时间与项目施工存在时间差，影响资金时效发挥。 " | "建议根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和拨付时间，提高资金使用效率。 " | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2023年省级第七批水利专项资金 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 2023年省级水利专项资金 | ||||||||
| 主要成效 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 漳浦县盘陀镇盘陀溪安全生态水系建设9公里 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | =180万元 | 180 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 恢复河流生态环境公里数 | ≥9公里 | 9 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 安全生态水系建设长度 | ≥9公里 | 9 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% | 0 | 10 | 0 | 项目进行中 | |||
| 时效指标 | 限时完成率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 国家重大水利工程建设基金三峡工程后续工作 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | ||||||||
| 主要成效 | 项目进行中，资金未支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 平整场地，移除场地内乔木灌木13株；新建树脂挖钢棚面积为430.65平方米；对周边一原有围墙立面装饰进行修缮（长度为65.0cm，现状高度为3.0M） | 项目进行中，资金未支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入资金 | =20万元 | 0 | 10 | 0 | 项目进行中，资金未支付 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村庄环境 | =有效提升null | 有效提升 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 新建缸瓦棚面积 | =430平方米 | 430 | 10 | 10 | |||
| 修缮装饰墙面长度 | =65米 | 65 | 10 | 10 | 项目进行中，资金未支付 | ||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥98% | 0 | 10 | 0 | 项目进行中，资金未支付 | |||
| 时效指标 | 项目完成后拨款及时率 | ≥90null | 0 | 10 | 0 | 项目进行中，资金未支付 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 60 | ||||||||
| 评价等级 | 中（80>S≧60） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 资金管理问题 | 项目进行中，资金未支付 | 及时督促各方，加快按照约定时间做好拨款手续，加快资金审批与拨付速度 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 人居环境“五拆六清”整治专项资金 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 用于提升农村人居环境，促进农村人居环境整治工作良性循环发展。 | ||||||||
| 主要成效 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 进一步提升各行政村工作的积极性，提升农村人居环境整治成效 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村人居环境整治费用 | =159962元 | 160000 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众幸福感 | =提升null | 提升 | 30 | 25 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥80% | 90 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 考核参评村覆盖数 | =11个 | 11 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 考核参评村达标率 | ≥60% | 90 | 20 | 20 | ||||
| 时效指标 | 项目建设完成时间 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 95 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2022年高标准农田建设项目市级补助资金 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | |||||||||
| 主要成效 | 资金未全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 12.06 | 12.06 | 7.52 | 10 | 62.35 | 5 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 12.06 | 12.06 | 7.52 | — | 62.34 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 新建高标准农田3290亩，通过项目建设，有效改善农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合产能。 | 资金未全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田建设亩均补助标准 | =1600元 | 1600 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农户收入增长幅度 | ≥150元 | 142 | 10 | 9.47 | 资金未全部支付 | ||
| 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | ≥10% | 12 | 10 | 10 | ||||
| 生态效益指标 | 田间道路通达度 | ≥100% | 90 | 10 | 9 | 资金未全部支付 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | =3290亩 | 3290 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 时效指标 | 任务完成及时性 | ≤2年 | 2.4 | 10 | 0 | 资金未全部支付 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 83.47 | ||||||||
| 评价等级 | 良（90>S≧80） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 资金管理问题 | "资金拨付不到位，拨款不及时，拨款安排时间与项目存在时间差，影响资金时效发挥。 " | "建议根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和拨付时间，提高资金使用效率。 " | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2023年农村公益事业财政奖补项目 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 2023年农村公益事业财政奖补项目 | ||||||||
| 主要成效 | 项目已完成，资金未支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 预计硬化道路两条，亮化路灯40根以上，装修文化活动中心一处 | 项目已完成，资金未支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预计投入成本不低于金额 | =16万元 | 0 | 10 | 0 | 项目已完成，资金未支付 | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升村庄宜居度 | ≥60% | 68 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 收益村庄个数 | =5个 | 5 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 拨款及时度 | ≥100% | 0 | 20 | 0 | 项目已完成，资金未支付 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 60 | ||||||||
| 评价等级 | 中（80>S≧60） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 资金管理问题 | 项目已完成，资金未支付 | 及时督促各方，加快按照约定时间做好拨款手续，加快资金审批与拨付速度 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2023年度省级乡村振兴试点示范专项资金（第三批） | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 2023年度省级乡村振兴试点示范专项资金 | ||||||||
| 主要成效 | 资金未支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位、找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，培育形成一批乡村振兴示范样板 | 资金未支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政专心资金投入金额 | =8万元 | 0 | 10 | 0 | 资金未支付 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 集体经济年经营性收入 | =提高null | 提高 | 30 | 27 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对乡村振兴项目满意度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 实施乡村振兴项目数 | ≥2个 | 2 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 实施乡村振兴项目时间 | ≤12个月 | 16 | 20 | 0 | 资金未支付 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 57 | ||||||||
| 评价等级 | 差（60>S） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 资金管理问题 | "资金拨付不到位，拨款不及时，拨款安排时间与项目施工存在时间差，影响资金时效发挥。 " | "加强资金管理和监督、各环节之间的信息互通和配合，提高预算资金执行率。 " | |||||||
| 项目管理问题 | "项目跟进不到位，资金的流向和使用情况不能够得到及时反馈和掌握。 " | "及时跟进项目进程，及时拨付资金。专款专用，确保项目质量达到可使用标准，确保资金使用的合规性。 " | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2023年中央自然灾害救灾资金（第七批洪涝灾害救灾补助） | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 2023年中央自然灾害救灾资金（第七批洪涝灾害救灾补助） | ||||||||
| 主要成效 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 用于受灾群众救助，重点做好转移安置受灾人员排危处险，开展次生灾害隐患排查、倒损房屋修复以及购买抢险救援装备 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助） | ≥2.5万元 | 2.5 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灾区社会秩序 | =稳定有序null | 稳定有序 | 30 | 27 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥0.1% | 95 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 排危处险等应急处置 | ≥6处 | 6 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 添置其他抢险救援、救灾救助装备和物资 | ≥100件 | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 救灾资金下播率 | ≥30日 | 30 | 20 | 20 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 97 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 平安建设经费 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 平安建设经费 | ||||||||
| 主要成效 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 用于政法委平安建设 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平安建设经费资金 | =1.5万元 | 1.5 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强群众平安建设意识 | =提升提升 | 提升 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金下拨行政村数量 | =11个 | 0 | 10 | 0 | 未拨付至村 | ||
| 质量指标 | 资金用于各行政村维稳工作比例 | ≥70% | 80 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 资金拨款及时度 | ≥90% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 永久基本农田管护和灾毁补助 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 永久基本农田管护和灾毁补助 | ||||||||
| 主要成效 | 项目进行中，资金未全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 50.00 | 9.95 | 10 | 19.90 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 50.00 | 9.95 | — | 19.90 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 完成盐碱地建设、永久基本农田管护、灾毁修复等 | 项目进行中，资金未全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入金额 | =50万元 | 9.95 | 10 | 1.99 | 项目进行中，资金未全部支付 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 盐碱地农户收入增长幅度 | ≥150% | 145 | 10 | 9.67 | 项目进行中，资金未全部支付 | ||
| 发挥效益时间（一般不低于15年） | ≥15年 | 15 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | =逐步提升null | 逐步提升 | 5 | 3 | 项目进行中，资金未全部支付 | |||
| 灾毁修复防洪标准 | ≥10-20年 | 15 | 5 | 项目进行中，资金未全部支付 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | ≥95% | 90 | 10 | 9.47 | 项目进行中，资金未全部支付 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设盐碱地、修复农田灾毁路、沟渠涵洞等 | ≥2处 | 2 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 项目进行中，资金未全部支付 | |||
| 时效指标 | 盐碱地灾毁修复工程建设期限 | ≤6月 | 6 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 64.13 | ||||||||
| 评价等级 | 中（80>S≧60） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 资金管理问题 | 资金预算执行率低。项目资金支付进度较慢，拨付进度较慢 | 及时督促各方，加快按照约定时间做好拨款手续，加快资金审批与拨付速度 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 漳浦县2023年上半年党群工作者补助资金 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | |||||||||
| 主要成效 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 4.67 | 4.67 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 4.67 | 4.67 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 协助完成镇政府日常工作 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党群工作者用工总额 | =4.6668万元 | 4.67 | 5 | 5 | |||
| 社会成本指标 | 分担单位在职同事工作负担 | >5个 | 6 | 5 | 5 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 分担单位在职同事工作内容 | ≥5个 | 6 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | 94 | 10 | 9.89 | 群众满意度优良 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 人员配备 | =4人 | 4 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 工作效率、工作态度 | ≥60% | 58 | 10 | 9.67 | 工作效率优良 | |||
| 时效指标 | 工资发放及时率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 99.56 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2023年高标准农田建设项目省级补助资金 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 2023年高标准农田建设项目省级补助资金（上洞等8个村2000亩） | ||||||||
| 主要成效 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 完成高标准农田建设项目2000亩 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田建设亩均补助标准 | =2400元/亩 | 2400 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | ≥10% | 10 | 10 | 10 | |||
| 田间道路通达度 | =100% | 94 | 20 | 18.8 | 未达100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥95% | 96 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | =2000亩 | 2000 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 任务完成及时性 | ≤2年 | 2 | 20 | 20 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 98.8 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2023年高标准农田建设项目中央补助资金 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 漳浦县盘陀镇上洞等8个村2023年高标准农田建设新建与改造提升项目 | ||||||||
| 主要成效 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 99.43 | 99.43 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 99.43 | 99.43 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 漳浦县盘陀镇上洞等8个村2023年高标准农田建设新建与改造提升项目，预期新增及改造提升高标准农田面积0.2万亩，提升粮食综合生产能力10% | 资金已全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政拨款资金投入 | ≥2400万元 | 99.43 | 10 | 0.41 | 目标设置有误 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目区农户收入增长幅度 | ≥150元 | 153 | 20 | 20 | |||
| 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | ≥10% | 10 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥90% | 94 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 新增及改造提升高标准农田面积 | ≥0.2万亩 | 0.2 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 时效指标 | 任务完成及时性 | ≤2年 | 2 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 90.41 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 盘陀镇调度资金5 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 盘陀镇蒲野村排水沟清淤黑臭水体治理资金 | ||||||||
| 主要成效 | 项目进行中，资金未支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 根据农村黑臭水体整治要求，完成排水沟清淤，改善村民生活环境 | 项目进行中，资金未支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金 | =10万元 | 0 | 10 | 0 | 项目进行中，资金未支付 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众幸福感 | =提升null | 提升 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 排水沟清淤长度 | ≥2公里 | 2 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 项目进行中，资金未支付 | |||
| 时效指标 | 资金下达及时率 | ≥100% | 0 | 20 | 0 | 项目进行中，资金未支付 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 50 | ||||||||
| 评价等级 | 差（60>S） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 目标完成问题 | 因缺专业人员参与制定目标，对资金的使用时间不熟悉，目标时间设置较早。 | 已完成项目考察，及时确定资金分配，加快进度。邀请专业人员参与目标的设置，确保绩效目标的合理性、可行性。 | |||||||
| 资金管理问题 | 项目进行中，资金未支付 | 及时督促各方，加快按照约定时间做好拨款手续，加快资金审批与拨付速度 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 人居环境整治 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | ||||||||
| 主要成效 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 盘陀镇蒲野村赤桧新村人居环境整治，硬化停车场2000平方米、硬化老人活动中心门前埕地1000平方米、硬化道路4条 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入专项资金 | =20万元 | 20 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 硬化村内停车场等路面，便利村民出行，提高乡村宜居舒适度 | =提升null | 提升 | 30 | 27 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥95% | 93 | 10 | 9.79 | 满意度未达100% | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化面积及长度 | ≥3200平方米 | 3200 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 时效指标 | 工程建设时效性 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 96.79 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2023年度省级乡村振兴试点示范专项资金（第三批21.34万元） | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 2023年度省级乡村振兴试点示范专项资金 | ||||||||
| 主要成效 | 资金未支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位、找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，培育形成一批乡村振兴示范样板 | 资金未支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政专心资金投入金额 | ≤21.34万元 | 0 | 10 | 10 | 资金未支付 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 集体经济年经营性收入 | =提高null | 提高 | 30 | 10 | 资金未支付 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对乡村振兴项目满意度 | ≥95% | 90 | 10 | 9.47 | 资金未支付 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 实施乡村振兴项目数 | ≥2个 | 2 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 资金使用合规率 | >100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 时效指标 | 实施乡村振兴项目时间 | ≤12月 | 16 | 10 | 0 | 资金未支付 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 59.47 | ||||||||
| 评价等级 | 差（60>S） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 资金管理问题 | "资金预算执行率低。 资金管理和监督、各环节之间的信息互通和配合不够好。 " | "加强资金管理和监督、各环节之间的信息互通和配合，提高预算资金执行率。 " | |||||||
| 项目管理问题 | "项目跟进不到位，资金的流向和使用情况不能够得到及时反馈和掌握。 " | "及时跟进项目进程，及时拨付资金。专款专用，确保项目质量达到可使用标准，确保资金使用的合规性。 " | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 盘陀镇西厝村西厝溪河道整治工程 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 盘陀镇西厝村西厝溪河道整治工程 | ||||||||
| 主要成效 | 项目进行中，资金未全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 50.00 | 37.48 | 10 | 74.96 | 5 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 50.00 | 37.48 | — | 74.96 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 改善人居环境条件，增加移民收入 | 项目进行中，资金未全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） | =100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入（元） | ≥1000元 | 880 | 20 | 17.6 | 项目进行中，资金未全部支付 | ||
| 生态效益指标 | 建成美丽移民村（个） | ≥1个 | 0 | 10 | 0 | 项目进行中，资金未全部支付 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） | ≥80% | 90 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 后期扶持受益移民人口（人） | ≥84人 | 84 | 10 | 10 | |||
| 移民美丽家园项目（个） | ≥1个 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 质量指标 | 培训合格率（%） | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 截至2023年，项目资金完成率(%) | =100% | 80 | 10 | 8 | 项目进行中，资金未全部支付 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 80.6 | ||||||||
| 评价等级 | 良（90>S≧80） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 资金管理问题 | 项目进行中，资金未全部支付 | 及时督促各方，加快按照约定时间做好拨款手续，加快资金审批与拨付速度 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 乡村振兴试点示范资金县级配套 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | |||||||||
| 主要成效 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 产业兴旺建设：进行雀埔路口-官陂路口村内主干道两侧环境景观整治提升，场地整理，拆除废弃房屋等，配套景观及基础设施建设。 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制在预算范围内的比例 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 路口村内主干道两侧环境景观整治得到有效提升，配套的景观及基础设施建设，提高村级生活生产整体环境，有利于社会和谐 | =提升null | 提升 | 30 | 27 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | =100% | 98 | 10 | 9.8 | 村民满意度未达100% | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 雀埔路口-官陂路口村内主干道两侧环境景观整治完成率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 项目建设时限 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 96.8 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2023年高标准农田建设项目市级补助资金 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 2023年高标准农田建设 | ||||||||
| 主要成效 | 资金未支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 根据省市有关文件要求，全面完成高标准农田建设项目任务2.8万亩，（含高效节水灌溉0.2万亩） | 资金未支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政拨款资金投入 | ≥2400万元 | 0 | 5 | 0 | 项目进行中，资金未支付 | ||
| 社会成本指标 | 粮食综合生产能力 | ≥10% | 12 | 5 | 5 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目区农户收入增长幅度 | ≥150元 | 152 | 10 | 10 | |||
| 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | ≥10% | 11 | 20 | 20 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥95% | 90 | 10 | 9.47 | 项目进行中，资金未支付 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 新增及改造提升高标准农田面积 | ≥0.2万亩 | 0.2 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 0 | 20 | 0 | 项目进行中，资金未支付 | |||
| 时效指标 | 任务完成及时性 | ≤2年 | 1 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 64.47 | ||||||||
| 评价等级 | 中（80>S≧60） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 资金管理问题 | 项目进行中，资金未全部支付 | 及时督促各方，加快按照约定时间做好拨款手续，加快资金审批与拨付速度 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2023年全县河道清理整治费用 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 2023年全县河道清理整治费用 | ||||||||
| 主要成效 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 16.20 | 16.20 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 16.20 | 16.20 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 牵头组织对侵占河道、围垦湖泊、超标排污、非法采砂、破坏航道、电毒炸鱼等突出问题依法进行清理整治及对全县河道漂浮物集中打捞。 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金 | =16.1982万元 | 16.2 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境改善满意率 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |||
| 生态效益指标 | 饮用水水源水质监测覆盖率 | ≥100% | 94 | 20 | 18.8 | 未达100% | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 县级河流长度 | ≥1.8公里 | 1.8 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 资金下达及时率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 98.8 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 农药包装废弃物回收处理工作经费 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 1、根据省委办、省政府办印发的《福建省农村人居环境整治提升行动实施方案》（闽委办[2022]7号），县委办、县政府办联合印发《漳浦县农村人居环境整治考核方案》（浦委办明电【2022】4号）的方案要求，结合本地实际开展农村人居环境整治“五拆六清”工作。2、根据《福建省农业农村厅 福建省生态环境厅关于印发<福建省农药包装废弃物回收处理指导意见（试行）>的通知》（闽农规[2021]5号文）要求,该项经费主要用于农药包装废弃物回收、收集、运输、处理等环节。 | ||||||||
| 主要成效 | 资金未全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 5.08 | 3.45 | 10 | 67.91 | 5 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 5.08 | 3.45 | — | 67.98 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 1、通过农村人居环境整治“五拆六清”考核，使全县农村人居环境得到全面提升；2、全县的农药包装废弃物回收处理率达50%。 | 资金未全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农药包装废弃物回收处理经费 | =5.08万元 | 3.45 | 10 | 6.79 | 资金未全部支付 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强农药经营、使用主体的环保意识 | =提升提升 | 提升 | 30 | 20 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 回收数量 | ≥0.5吨 | 0.5 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 农药包装废弃物回收处理率 | ≥50% | 58 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 任务完成期限 | =12月 | 12 | 20 | 20 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 81.79 | ||||||||
| 评价等级 | 良（90>S≧80） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 资金管理问题 | 项目进行中，资金未全部支付 | 及时督促各方，加快按照约定时间做好拨款手续，加快资金审批与拨付速度 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 漳浦县乡村振兴示范点建设项目（高标准农田、农村基础设施等） | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 漳浦县乡村振兴示范点建设项目（高标准农田、农村基础设施等） | ||||||||
| 主要成效 | 项目进行中，资金未全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 139.47 | 132.12 | 10 | 94.73 | 7 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 139.47 | 132.12 | — | 94.73 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 完成高标准农田建设项目6000亩 | 项目进行中，资金未全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田建设投入金额 | ≥1600万元 | 132.12 | 10 | 0.83 | 项目进行中，资金未全部支付 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力提升率 | ≥10% | 10 | 10 | 10 | |||
| 田间道路通达度 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区收益群众满意率 | ≥95% | 90 | 10 | 9.47 | 项目进行中，资金未全部支付 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | =1000亩 | 1000 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 时效指标 | 任务完成及时性 | ≤2年 | 2 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 87.3 | ||||||||
| 评价等级 | 良（90>S≧80） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 资金管理问题 | 资金预算执行率低。项目资金支付进度较慢，拨付进度较慢 | 及时督促各方，加快按照约定时间做好拨款手续，加快资金审批与拨付速度 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2022年乡村振兴试点示范资金 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | ||||||||
| 主要成效 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 雀埔自然村道路硬化项目：雀埔自然村主干道道路硬化900米，扩宽1.5米，配套排水设施建设 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本 | =40万元 | 40 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造雀埔自然村主干道数 | =1条 | 1 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意率 | =100% | 97 | 10 | 9.7 | 未达100% | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 雀埔自然村主干道道路硬化900米，扩宽1.5米，配套排水设施建设 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 时效指标 | 项目建设时限 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 99.7 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 关于提前下达2023年度中央水库移民扶持基金的通知 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 盘陀镇移民村路灯及道路硬化工程，割埔村：道路硬化长289.7M，宽5.0M，6米高太阳能路灯63盏；产山村：道路硬化长约1174.3M，宽3.5M，6米高太阳能路灯50盏 | ||||||||
| 主要成效 | 项目未完成，资金未支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 173.96 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 173.96 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 改善生产交通条件，增加移民收入 | 项目未完成，资金未支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政下达资金 | ≥100万元 | 0 | 5 | 0 | 项目未完成，资金未支付 | ||
| 社会成本指标 | 其他资金下达情况 | =6.057359万元 | 0 | 5 | 0 | 项目未完成，资金未支付 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：增加移民人均可支配收入（元） | ≥100% | 80 | 10 | 8 | 项目未完成，资金未支付 | ||
| 指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） | ≥0.8% | 0.78 | 10 | 9.75 | 项目未完成，资金未支付 | ||||
| 社会效益指标 | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） | ≥12人 | 8 | 10 | 0 | 项目未完成，资金未支付 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%） | ≥80% | 84 | 5 | 0 | 项目未完成，资金未支付 | ||
| 指标2：交办的信访事项及时处理率（%） | ≥100% | 100 | 5 | 0 | 项目未完成，资金未支付 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 后期扶持受益移民人口（人） | ≥1239人 | 1239 | 10 | 10 | |||
| 移民美丽家园项目（个） | ≥1个 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 质量指标 | 指标1：培训合格率（%） | ≥100% | 100 | 5 | 5 | ||||
| 指标2：项目(不含移民培训)验收合格率(%) | ≥100% | 0 | 5 | 0 | 项目未完成，资金未支付 | ||||
| 时效指标 | 截至2022年底，项目资金完成率(%) | ≥80% | 0 | 5 | 0 | 项目未完成，资金未支付 | |||
| 截至2023年3月底，项目资金完成率(%) | ≥100% | 0 | 5 | 0 | 项目未完成，资金未支付 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 42.75 | ||||||||
| 评价等级 | 差（60>S） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 其他问题 | "资金拨付不到位，拨款不及时，拨款安排时间与项目施工存在时间差，影响资金时效发挥。 " | "及时跟进项目进程，及时拨付资金。专款专用，确保项目质量达到可使用标准，确保资金使用的合规性。 " | |||||||
| 资金管理问题 | "资金预算执行率低。 资金管理和监督、各环节之间的信息互通和配合不够好。 " | "加强资金管理和监督、各环节之间的信息互通和配合，提高预算资金执行率。 " | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2022年农村公益事业财政奖补项目建设资金 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 2022年农村公益事业财政奖补项目建设资金（通坑村） | ||||||||
| 主要成效 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 推进农村公益事业建设 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入专项资金 | =90万元 | 90 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善农村人居环境改善 | =改善null | 改善 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区村民满意度 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公益设建设数量 | ≥1个 | 1 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 农村公益事业建设工程验收合格率 | =100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 时效指标 | 年度农村公益事业建设任务时间 | ≥100月 | 12 | 10 | 1.2 | 目标设置有误 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 91.2 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2023年度省级乡村振兴试点示范专项资金（第二批） | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 实施乡村振兴试点示范项目建设 | ||||||||
| 主要成效 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位、找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，培育形成一批乡村振兴示范样板 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政专心资金投入金额 | ≤25万元 | 25 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 集体经济年经营性收入 | =提高null | 提高 | 30 | 25 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对乡村振兴项目满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 实施乡村振兴项目数 | ≥2个 | 2 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 实施乡村振兴项目时间 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 95 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2023年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害救灾补助） | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 2023年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害救灾补助） | ||||||||
| 主要成效 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 用于受灾群众救助，重点做好转移安置受灾人员、排除危险、开展隐患排查、倒损房屋修复及购买救援救灾装备 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助） | =1万元 | 1 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灾区社会秩序 | =稳定有序null | 稳定有序 | 30 | 27 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥0.1% | 95 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 排危处险等应急处置 | ≥6处 | 6 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 添置其他抢险救援、救灾救助装备和物资 | ≥100件 | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 救灾资金下播率 | ≥30% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 97 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 森林生态效益补偿 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 代购买重点森林生态效益林储备库指标，257亩，包干价1万元/亩 | ||||||||
| 主要成效 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 257.00 | 257.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 257.00 | 257.00 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 由我镇代为向林地、林木权利人协商购买生态林指标257亩， | 资金已全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 下达资金 | ≥257万元 | 257 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 配合国道G324过境段、沈海高速万安出入口等道路工程项目实施 | =提高null | 提高 | 30 | 28 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 目标亩数 | ≥257亩 | 257 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 协商购买效率 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 拨款及时率 | =100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 98 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2022年市级财政衔接推进乡村振兴专项资金 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 2022年市级衔接推进乡村振兴补助资金 | ||||||||
| 主要成效 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位，找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，打造形成乡村振兴示范样板。 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成乡村振兴项目投资 | ≤10万元 | 10 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升项目村乡村振兴产业经济效益 | =提升提升 | 提升 | 30 | 28 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对乡村振兴项目满意度 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 实施乡村振兴项目数 | =1个 | 1 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 乡村振兴项目验收时质量达标率 | ≤100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 时效指标 | 实施乡村振兴项目时间 | ≤5年 | 4 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 98 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2023年高标准农田建设项目市级补助资金（第三批） | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 建设及管护高标准农田建设项目2000亩 | ||||||||
| 主要成效 | 项目进行中，资金未支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 13.32 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 13.32 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 完成建设及管护高标准农田建设项目2000亩 | 项目进行中，资金未支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政拨款资金投入 | =13.32万元 | 0 | 10 | 0 | 项目进行中，资金未支付 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目区农户收入增长幅度 | ≥150% | 140 | 10 | 9.33 | 项目进行中，资金未支付 | ||
| 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | ≥10% | 9.6 | 10 | 9.6 | 项目进行中，资金未支付 | |||
| 生态效益指标 | 耕地质量等级 | ≥0.5等 | 0.5 | 5 | 5 | ||||
| 灌溉水资源利用率 | ≥10% | 8 | 5 | 4 | 项目进行中，资金未支付 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意度 | ≥95% | 90 | 10 | 9.47 | 项目进行中，资金未支付 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 新增及管护高标准农田面积 | =1006亩 | 1006 | 10 | 10 | |||
| 改造提升管护高标准农田面积 | =994亩 | 994 | 5 | 5 | |||||
| 新增高效节水灌溉面积 | =0亩 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 项目进行中，资金未支付 | |||
| 时效指标 | 任务完成时间 | ≤2年 | 1 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 67.4 | ||||||||
| 评价等级 | 中（80>S≧60） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 资金管理问题 | 项目进行中，资金未全部支付 | 及时督促各方，加快按照约定时间做好拨款手续，加快资金审批与拨付速度 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 关于下达2023年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）的通知 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 漳浦县盘陀镇官陂村三峡点环境整治工程（三峡安置区公共场地硬化及排污建设） | ||||||||
| 主要成效 | 项目进行中，资金未支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 改善生产交通条件，增加移民收入 | 项目进行中，资金未支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政下达资金 | ≥100万元 | 0 | 5 | 0 | 项目进行中，资金未支付 | ||
| 社会成本指标 | 其他资金下达情况 | =1.5028万元 | 0 | 5 | 0 | 项目进行中，资金未支付 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：增加移民人均可支配收入（元） | ≥30% | 35 | 5 | 5 | 项目进行中，资金未支付 | ||
| 指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） | ≥0.8% | 0.78 | 5 | 4.88 | 项目进行中，资金未支付 | ||||
| 社会效益指标 | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） | ≥2人 | 4 | 10 | 10 | ||||
| 生态效益指标 | 指标1：建成美丽移民村（个） | ≥1个 | 1 | 5 | 5 | ||||
| 指标2：项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)（个） | ≥1个 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%） | ≥80% | 86 | 5 | 5 | |||
| 指标2：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起） | =减少null | 减少 | 3 | 2 | 项目进行中，资金未支付 | ||||
| 指标3：交办的信访事项及时处理率（%） | ≥100% | 100 | 2 | 2 | 项目进行中，资金未支付 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 后期扶持受益移民人口（人） | ≥65人 | 65 | 5 | 5 | |||
| 移民美丽家园项目（个） | ≥1个 | 0 | 5 | 0 | 项目进行中，资金未支付 | ||||
| 生产开发及配套设施项目（个） | ≥1个 | 0 | 5 | 0 | 项目进行中，资金未支付 | ||||
| 其他项目（个） | ≥0个 | 0 | 5 | 项目进行中，资金未支付 | |||||
| 质量指标 | 指标1：培训合格率（%） | ≥100% | 100 | 5 | 5 | 项目进行中，资金未支付 | |||
| 指标2：项目(不含移民培训)验收合格率(%) | ≥100% | 0 | 5 | 0 | 项目进行中，资金未支付 | ||||
| 时效指标 | 截至2023年底，项目资金完成率(%) | ≥80% | 0 | 5 | 0 | 项目进行中，资金未支付 | |||
| 截至2024年3月底，项目资金完成率(%) | ≥100% | 0 | 5 | 0 | 项目进行中，资金未支付 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 48.88 | ||||||||
| 评价等级 | 差（60>S） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 其他问题 | "项目跟进不到位，资金的流向和使用情况不能够得到及时反馈和掌握。 " | "及时跟进项目进程，及时拨付资金。专款专用，确保项目质量达到可使用标准，确保资金使用的合规性。 " " | |||||||
| 资金管理问题 | "资金预算执行率低。 资金管理和监督、各环节之间的信息互通和配合不够好。 " | "建议根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和拨付时间，提高资金使用效率。 " | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 乡村振兴试点示范省级专项资金 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | ||||||||
| 主要成效 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 产业兴旺建设：进行雀埔路口-官陂路口村内主干道两侧环境景观整治提升，场地整理，拆除废弃房屋等，配套景观及基础设施建设， | 资金已全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制在预算范围内的比例 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村貌，使村庄更宜居 | =100% | 96 | 30 | 28.8 | 未达100% | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | =100% | 98 | 10 | 9.8 | 未达100% | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 雀埔路口-官陂路口村内主干道两侧环境景观整治完成率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 项目建设时限 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 98.6 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2023年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护） | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 2023年中央水利发展资金（水利工程设施维修养护） | ||||||||
| 主要成效 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 水利工程维修养护资金专项用于漳浦县2023年农村饮水工程维修养护、小型水库工程维修养护、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护。 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | =10万元 | 10 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | ≥1200人 | 1150 | 30 | 28.75 | 未完成 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 96 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护数量 | ≥2处 | 2 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 截至2023年底，投资完成比例 | ≥80% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 98.75 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2022年第二批省级农田建设补助资金-整区域推进示范项目 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | |||||||||
| 主要成效 | 项目进行中，资金未全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 250.75 | 250.75 | 158.38 | 10 | 63.16 | 5 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 250.75 | 250.75 | 158.38 | — | 63.16 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 新建高标准农田，通过项目建设，有效改善农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合产能。 | 项目进行中，资金未全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田建设亩均补助标准 | =1600元 | 1600 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农户收入增长幅度 | ≥150元 | 156 | 10 | 10 | |||
| 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | ≥10% | 12 | 10 | 10 | ||||
| 生态效益指标 | 田间道路通达度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | =3290亩 | 3290 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 0 | 20 | 0 | 项目进行中，资金未全部支付 | |||
| 时效指标 | 任务完成及时性 | ≤2年 | 2 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 75 | ||||||||
| 评价等级 | 中（80>S≧60） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 资金管理问题 | "资金预算执行率低。 资金管理和监督、各环节之间的信息互通和配合不够好。 " | "加强资金管理和监督、各环节之间的信息互通和配合，提高预算资金执行率。 " | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 农村人居环境整治及基础设施建设（盘陀镇盘陀村老人活动中心提升改造项目） | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 盘陀镇盘陀村老人活动中心提升改造项目 | ||||||||
| 主要成效 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 提升盘陀镇盘陀村老人活动中心环境，丰富镇中心区域活动中心，提供基础保障，改善群众生活质量 | 资金已全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政拨款资金投入 | =35万元 | 10 | 10 | 2.86 | 目标设置有误 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 丰富镇中心区域活动中心，提供基础保障 | =有效丰富% | 有效丰富 | 10 | 10 | |||
| 社会效益指标 | 改善群众生活环境，提高生活质量 | =有效提高% | 有效提高 | 10 | 10 | ||||
| 生态效益指标 | 优化环境 | =有效优化% | 有效优化 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥85% | 95 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 改造基础设施数量 | ≥4项 | 4 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 项目完工年限 | ≤1年 | 1 | 20 | 20 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 92.86 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2022年农村公益事业财政奖补项目建设资金 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 2022年农村公益事业财政奖补项目建设资金（产山和美通坑西厝蒲野仓里） | ||||||||
| 主要成效 | 资金已全部拨付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 126.50 | 126.50 | 126.50 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 126.50 | 126.50 | 126.50 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 推进农村公益事业建设 | 资金已全部拨付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | =197.5万元 | 197.5 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强项目村基层党组织凝聚力战斗力 | =增强null | 增强 | 20 | 18 | |||
| 生态效益指标 | 改善农村人居环境 | =改善null | 改善 | 10 | 9 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | ≥95% | 96 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公益设施建设数量 | =6个 | 6 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 截至2022年底工程完成及时率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 97 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2021年农田建设补助资金 上级专款 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | ||||||||
| 主要成效 | 资金未全部支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 18.37 | 18.37 | 4.88 | 10 | 26.57 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 18.37 | 18.37 | 4.88 | — | 26.58 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| "目标在蒲野村新建高标准农约1270亩，通过项目建，有效改善农田基础的实施条件，提升耕地质量，提高粮食综合产能。" | 资金未全部支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田建设投入资金 | =0.16万元 | 0.16 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增和改善灌溉达标面积 | ≥0.045万亩 | 0.045 | 10 | 10 | |||
| 生态效益指标 | 年可节水量 | ≥9.29万立方米 | 9.29 | 20 | 20 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | ≥100% | 90 | 10 | 9 | 资金未全部支付 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积 | =1099亩 | 1099 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 任务完成及时性 | ≤2年 | 2.5 | 20 | 0 | 资金未全部支付 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 69 | ||||||||
| 评价等级 | 中（80>S≧60） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 资金管理问题 | "资金拨付不到位，拨款不及时，拨款安排时间与项目施工存在时间差，影响资金时效发挥。 " | "建议根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和拨付时间，提高资金使用效率。 " | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 盘陀镇调度资金4 | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 盘陀镇上洞村水沟管道铺设 | ||||||||
| 主要成效 | 项目进行中，资金未支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 根据农村黑臭水体整治要求，完成管道铺设，改善村民生活环境 | 项目进行中，资金未支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金 | =15万元 | 0 | 10 | 0 | 项目进行中，资金未支付 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众幸福感 | =提升null | 提升 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 铺设管道长度 | ≥800米 | 800 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 项目进行中，资金未支付 | |||
| 时效指标 | 资金下达及时率 | ≥100% | 0 | 20 | 0 | 项目进行中，资金未全部支付 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 50 | ||||||||
| 评价等级 | 差（60>S） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 资金管理问题 | 项目进行中，资金未支付 | 及时督促各方，加快按照约定时间做好拨款手续，加快资金审批与拨付速度 | |||||||
| 目标完成问题 | 因缺专业人员参与制定目标，对资金的使用时间不熟悉，目标时间设置较早。 | 已完成项目考察，及时确定资金分配，加快进度。邀请专业人员参与目标的设置，确保绩效目标的合理性、可行性。 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2023年农村公益事业财政奖补项目， | ||||||||
| 主管部门 | 漳浦县下级财政 | 实施单位 | 漳浦县盘陀镇财政所 | ||||||
| 项目概况 | 2023年农村公益事业财政奖补项目 | ||||||||
| 主要成效 | 项目已完成，资金未支付 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 预计硬化道路两条，亮化路灯40根以上，装修文化活动中心一处 | 项目已完成，资金未支付 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 至少需要投入多少资金 | =64万元 | 0 | 10 | 0 | 项目已完成，资金未支付 | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升村庄宜居度 | ≥60% | 64 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | 项目已完成，资金未支付 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 收益村庄个数 | ≥5个 | 5 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 拨款及时度 | ≥100% | 0 | 20 | 0 | 项目已完成，资金未支付 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 60 | ||||||||
| 评价等级 | 中（80>S≧60） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 资金管理问题 | 项目已完成，资金未支付 | 及时督促各方，加快按照约定时间做好拨款手续，加快资金审批与拨付速度 | |||||||
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