2024年度漳浦县司法局（本级）单位预算

2024年度

漳浦县司法局（本级）

单位预算

目  录

第一部分 单位概况 PAGEREF _Toc3371 \h 1

一、单位主要职责 PAGEREF _Toc27605 \h 2

二、单位预算单位构成 PAGEREF _Toc24970 \h 3

三、单位主要工作任务 PAGEREF _Toc13692 \h 3

第二部分 2024年度单位预算表 PAGEREF _Toc7139 \h 7

一、收支预算总表 PAGEREF _Toc32170 \h 8

二、收入预算总表 PAGEREF _Toc9802 \h 9

三、支出预算总表 PAGEREF _Toc23486 \h 10

四、财政拨款收支预算总表 PAGEREF _Toc8668 \h 11

五、一般公共预算拨款支出预算表 PAGEREF _Toc32454 \h 12

六、政府性基金预算拨款支出预算表 PAGEREF _Toc29223 \h 13

七、国有资本经营预算拨款支出预算表 PAGEREF _Toc29140 \h 14

八、一般公共预算支出经济分类情况表 PAGEREF _Toc15567 \h 15

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 PAGEREF _Toc14215 \h 16

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 PAGEREF _Toc18262 \h 17

第三部分 2024年度单位预算情况说明 PAGEREF _Toc11315 \h 18

一、预算收支总体情况 PAGEREF _Toc2074 \h 19

二、一般公共预算拨款支出情况 PAGEREF _Toc27039 \h 19

三、政府性基金预算拨款支出情况 PAGEREF _Toc11149 \h 21

四、国有资本经营预算拨款支出情况 PAGEREF _Toc8125 \h 21

五、一般公共预算拨款基本支出情况 PAGEREF _Toc3310 \h 21

六、一般公共预算“三公”经费支出情况 PAGEREF _Toc16647 \h 22

七、预算绩效目标情况 PAGEREF _Toc26347 \h 22

八、其他重要事项说明 PAGEREF _Toc20264 \h 24

第四部分 名词解释 PAGEREF _Toc26473 \h 26

第一部分 

漳浦县司法局（本级）的主要职责是：贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全县司法行政工作的发展规划。
　　（一）贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全县司法行政工作的发展规划。
　　（二）指导、协调和监督全县法制宣传和依法治理工作，承担县依法治县领导小组和县法制宣传领导小组的日常工作。负责指导和监督法律援助工作。
　　（三）负责指导监督全县律师工作并承担相应的责任。
　　（四）负责指导监督全县公证工作并承担相应的责任。
　　（五）指导、监督基层司法所建设、人民调解、刑释解教人员帮教安置、社区矫正和基层法律服务工作；配合县法院指导全县人民陪审员工作。
　　（六）指导司法行政复议和应诉工作，配合做好全县仲裁机构的登记审查工作；协助办理全县面向社会服务的司法鉴定人及司法鉴定机构的注册登记和管理工作。
　　（七）负责司法行政系统物资装备管理工作，会同有关部门指导、监督司法行政系统专款使用，指导、协调司法行政系统信息化建设。
　　（八）指导司法行政系统队伍建设、作风建设和培训工作。
　　（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

从预算单位构成看，漳浦县司法局（本级）包括7个机关行政科（股）室，详细情况见下表:

2024年，漳浦县司法局（本级）主要任务是：推进基础建设，在管理规范化水平上大提升一是争取县委、县政府及乡镇党委政府对基层司法所规范建设的大力支持，加大投入力度，力争五年内全部完成省厅下达的司法所规范化达标建设任务。二是强化基层综治工作，突显维稳职能，充分发挥近基层、解民意、懂法律、能力强的优势，全力参与乡镇综治信访维稳中心建设工作,体现司法行政服务党委政府工作的大局意识。围绕上述任务，重点抓好以下工作：　　（一）推进基础建设，在管理规范化水平上大提升一是争取县委、县政府及乡镇党委政府对基层司法所规范建设的大力支持，加大投入力度，力争五年内全部完成省厅下达的司法所规范化达标建设任务。二是强化基层综治工作，突显维稳职能，充分发挥近基层、解民意、懂法律、能力强的优势，全力参与乡镇综治信访维稳中心建设工作,体现司法行政服务党委政府工作的大局意识。　　（二）进平安建设，在维护社会大局稳定上出实招一要大力加强人民调解工作。进一步健全完善矛盾纠纷排查调处长效机制，要在抓好经常性矛盾纠纷排查调处的基础上，深入开展专项集中排查化解活动，全力化解社会矛盾纠纷，努力实现矛盾纠纷调解率达98％以上，调解成功率达95％以上。要把征地、拆迁、劳资纠纷等作为排查调处的重点，加大重大疑难纠纷和社会不安定因素大排查调处力度，充分发挥人民调解第一防线的作用，真正做到“哪里有人群，哪里就有调解组织；哪里有纠纷，哪里就有人民调解”。二要大力加强社区矫正工作。进一步规范社区矫正执法，健全完善接收、管理、考核、奖惩、解除矫正等各环节工作制度，严格教育监管，加强思想教育、法制教育和社会公德教育，加大对手机定位的抽查力度，严格请假、居住地变更和进入特定区域场所的审批。完善危险程度排查、分析、研判机制和突发事件应急处置预案，强化重点人员监管。三要大力加强安置帮教工作。完善多部门密切配合工作机制，健全完善基本信息核查机制，确保基本信息核实率达95％以上。扎实做好无缝衔接，做到必接必送。加强重点对象管控，推行派出所、司法所、村居、家庭“四帮一”帮教模式，建立必访、必帮、必控“三必”制度，落实包管理、包教育、包转化“三包”责任。　　（三）推进法律服务，在保障群众合法权益上创特色一要推进基层法律服务向纵深发展。继续深化落实一村一法律顾问机制，在县、乡、村建公共法律服务平台，发挥公证、律师、法援、基层法律工作者为基层提供法律服务的作用，大力开展基层法律服务“进农村、进企业、进社区、进政府”活动，为基层政府依法管理、依法行政和依法决策当好参谋，为广大农民群众提供多层次、多样化的法律服务。二要探索采取法律顾问工作与村（居）普法、民主法治村（社区）建设、人民调解等工作相结合的方式，大力推动基层民主建设，为广大群众提供快捷优质的法律服务。三要加快推进各乡镇、司法所法律援助便民窗口规范化建设，进一步扩大基层法律援助服务网络覆盖范围，打造1小时援助服务圈，方便困难群众及时就近申请法律援助。　　（四）推进法治建设，在深化普法依法治理上有作为要进一步发挥职能作用，认真做好并全面落实全县“七五”普法规划，用实际行动助力法治漳浦建设。一要持续推进法治文化建设。以“全面推进依法治国，加快建设法治漳浦”为主题，整合社会资源，强化公益普法，深化“法律六进”活动，扎实推进各乡镇法治文化长廊(广场)建设。二要切实加强新闻宣传和舆论引导。充分运用新媒体做好司法行政宣传工作，善于运用政府网站、微博、微信等与受众进行互动交流；加强舆论引导，密切关注网络舆情，及时主动发布权威信息；加大法制宣传力度，建设社会主义法治文化，弘扬社会主义法治精神。　　（五）推进队伍建设，在提升队伍能力素质上下功夫贯彻落实全国、省、市、县政法工作会议提出的建设一支高素质、正规化、专业化、职业化的政法队伍要求和省厅文件要求，以增强履职能力为根本,强化业务素质培训，严格准入制度，完善人员进出管理机制。同时，大力推进我县司法行政队伍和党风廉政建设，教育引导全县司法行政干警和法律服务工作者强化法治意识，提升工作效能，始终做到站在群众立场上做事、在社会监督下工作、在法治轨道上履职，不断提升人民群众对司法行政干警的认知度和司法行政队伍的满意度。

第二部分 

2024年度收支预算总表

单位：万元

2024年度收入预算总表

单位：万元

2024年度支出预算总表

单位：万元

2024年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

2024年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

2024年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分 

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年,漳浦县司法局（本级）单位收入预算为2,129.93万元，比上年减少139.41万元，主要原因是人员退休减少，项目减少。其中：一般公共预算拨款收入2,129.93万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2,129.93万元，比上年减少139.41万元，主要原因是人员退休减少，人员支出减少，项目支出减少。其中：基本支出1,784.93万元、项目支出345.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

2024年度一般公共预算拨款支出2,129.93万元，比上年减少139.41万元，降低6.14%，主要原因是：人员退休减少，人员支出减少，项目支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训费用，同时合理保障了社区矫正，人民调解等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：　 （一）2040601-行政运行1,377.10万元。主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目支出。　 （二）2040604-基层司法业务58.00万元。主要用于人民调解工作经费及“12348”法律服务热线平台建设经费支出。　 （三）2040605-普法宣传52.00万元。主要用于普法宣传工作经费及值班律师值班补助专项经费支出。　 （四）2040606-律师管理30.00万元。主要用于一村一法律顾问专项经费支出。　 （五）2040607-公共法律服务25.00万元。主要用于法律援助办案补贴专项经费支出。　 （六）2040610-社区矫正180.00万元。主要用于社区矫正工作经费支出。　 （七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出145.36万元。主要用于单位在职人员养老以及职业年金支出。　 （八）2089999-其他社会保障和就业支出45.93万元。主要用于对退休人员个人和家庭的补助支出。　 （九）2101101-行政单位医疗48.01万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。　 （十）2101103-公务员医疗补助41.15万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。　 （十一）2210201-住房公积金127.38万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2024年度一般公共预算拨款基本支出1,784.93万元，其中：

（一）人员经费1,562.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费222.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 严格执行八项规定。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排21.60万元，其中：公务用车运行费21.60万元，比上年增加10.00万元，增长86.21%；公务用车购置费0.00万元，比上年减少10.00万元，下降100.00%。主要原因是: 没有购置公务用车预算，按财政定额公务用车运行费。

（一）绩效目标设置情况

2024年漳浦县司法局（本级）共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金222.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

2024年普法宣传工作经费绩效目标表

2024年社区矫正工作经费绩效目标表

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

（一）机关运行经费

2024年漳浦县司法局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出222.81万元，比上年减少17.85万元，降低7.42%。主要原因是：人员退休减少，项目支出减少。

（二）政府采购情况

2024年漳浦县司法局（本级）政府采购预算总额12.20万元，其中：政府采购货物预算12.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，漳浦县司法局（本级）共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆6辆，其中：执法执勤用车6辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分